| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 314.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 100.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SRª EDNALVA SILVA MACENA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MINISTERIO PUBLICO DO PERIODO DE 20/11/12 A 20/12/12, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2013 | 3927.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 779.03 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA - RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO TIPO IMP HYUNDAI DE PLACA LCM8228/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2012 E CONTRATO Nº 100/2012, CONFORME | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 1151.61 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 67/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 1727.42 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNB1901/PB, RELATIVO DE 01 A 21 DEZEMBRO/2012, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 05/2012, E TERMO DE CONTRATO DE Nº 69/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 745.16 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PORÇÕES PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DEPLACA LTB6182, RELATIVO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 1117.74 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 82/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 1185.48 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULOTIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH 3126/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 E CONTRATO Nº 68/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 1253.23 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA-RIBEIRO GRANDE-GAMELEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DE PLACA: MOI-0004/PB, RELATIVO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO/2012, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2012, E TERMO DE CONTRATO Nº 80/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 1680.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 934.84 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 E CONTRATO Nº 72/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 636.77 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO/2012, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 295.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2013 | 220.00 | 00008713721429 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS ARRANJOS NATALINOS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2013 | 800.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO NUNCK PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO PORTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2013 | 220.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS ARRANJOS NATALINOS NA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2013 | 171.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2013 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EXPEDIENTES QUE TRATAM DE PROCESSO LICITATÓRIOS, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AOS TRABALHO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2013 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERMANÊNCIA DA MENOR JOYCE DOS SANTOS SANTINO (09 ANOS) NO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EQUIVALENTE A MEIO SALÁRIO MÍNINO, RELATIVO OA PERÍODO DE 07/12/12 A 07/01/13, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2013 | 200.00 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SUADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO - TP 05/2012 - ABASTECIMENTO D'GUA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2013 | 89.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2013 | 500.00 | 00002958756408 | MARIA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARRO PIPA, DE PLACA LHS6763, PARA SER TRANSPORTADO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 300.00 | 00007251528428 | LEONILDO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO SITIO CAMARU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2013 | 150.00 | 00007251528428 | LEONILDO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS DE MANUNTEÇAO DA BOMBA D'GUA DO SITIO CUMARU , CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2013 | 320.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE 2000 (DOIS MIL) SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO DA SAÚDE LOCALIZADO NA RUA IRENE MARTINS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2013 | 2587.92 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2013 | 145.43 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2013 | 750.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2013 | 2800.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A FILMAGEM DOS FESTEJOS DE NATAL NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2013 | 700.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGEM DO AUTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 23/12/2012, NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2013 | 231.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATÉRIA-AVISO DE PP 1/2013-COMBUSTIVEIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2013 | 698.51 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATÉRIA-AVISO DE PP 02/2013-TRANSPORTES PREFEITURA, AVISO DE PP 04-2013- MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, AVISO DE PP 04-2013 - GENEROS ALIMENTICIOS E AVISO DE PP 05-2013 - MATERIAIS DE LIMPESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2013 | 7140.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6.000 (SEIS MIL) LAJES DESTINADAS A OBRA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const/Restauração Praças, Portais, Calçadão, Arborização Urbanas e Jar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2013 | 23434.38 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL E PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0307413-86-MUTU - TURISMO NO BRASIL/PM ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00392011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2013 | 300.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 300.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MATERIAIS E ATERROS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MYA5480, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 25418.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O REFERIDO INSTITUTO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 4083.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 1370.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 638.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 6330.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 1642.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 1778.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 2678.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 10202.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (4ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 0.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 15.190-4 (CIDE), referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2013 | 291.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (42ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 123.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 160.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE ALAGOINHA A ALAGOA GRANDE COM A BANDA DE MÚSICA DA ESCOLA AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTG6523, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 200.00 | 00004352038431 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2013 | 752.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2013 | 645.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 123.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA A SRª ERICA DE MIRANDA SOUZA, AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CUJAS AS CONTAS ESTÃO EM NOME DA SRª ANA LÚCIA DOS SANTOS, RUA 07 DE ABRIL Nº 93, CENTRO ALAGOINHA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 82.46 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA A SRª ERICA DE MIRANDA SOUZA, AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CUJAS AS CONTAS ESTÃO EM NOME DA SRª ANA LÚCIA DOS SANTOS, RUA 07 DE ABRIL Nº 93, CENTRO ALAGOINHA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 61257.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 3678.75 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (4ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2013 | 307.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (42ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2013 | 40.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2013 | 288.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTA 31.525-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 025/2011/PACTO SAÚDE FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2013 | 3201.59 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DO CONVÊNIO 0300/2012 TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2013 | 420.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DA PORTA E DA PARTE ELÉTRICA EM GERAL DO VEICULO ONIBOS DE PLACA KID-6017/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2013 | 10530.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO GFIP (FGTS), REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 1994, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2013 | 5000.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA CERÂMICA) DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2013 | 120.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CUBO DO TRATOR 235, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2013 | 200.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 ABRAÇADEIRAS DE FERRO INCLUINDO MATERIAL PARA O MADEIRAMENTO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2013 | 47.80 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEÇÃO DE UM MOTOR KOLBACH 3CV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2013 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DOZENTOS) SACOS VAZIOS DE FARINHA PARA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2013 | 67.09 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOTURNO, EM ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2013 | 67.09 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARRT DE ELABORAÇÃO DE PREJETO PARA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2013 | 67.09 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE ELABORAÇÃO DE PREJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2013 | 2250.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTAODS DE SEGURANÇA COM 31 (TRINTA E UM) HOMENS, QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE NATAL NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2013 | 12.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERETE A DEZ. DE 2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2013 | 550.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTENTICAMENTO DE FIRMA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2013 | 600.05 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA PERTENCENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, MARCA ELETROPLAS ICS - 50L, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2013 | 3640.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 28 CAMISAS DE RECIDO CEDROBRIM DE MANGAS COMPRIDAS BORDADAS; 28 CALÇAS EM TECIDO OXFORD MODELO SOCIAL E 28 GRAVATAS EM TECIDO SINTÉTICO DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DE MÚSICA CIDALINO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2013 | 3495.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA 29 CALÇAS EM TECIDO OXFORD; 29 CAMISAS EM TECIDO OXIFORD DE MANGAS COMPRIDAS E 7 CINJUNTO DE MALHA SINTÉTICA DE USO FEMININO DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DE MÚSICA RICARDO BELTRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2013 | 349.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2013 | 2266.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2013 | 5460.00 | 08851925000158 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LETRAS EM INOX EUVÉTICA DESTINADAS AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE ALAGOINHA SAÍDA PARA GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2013 | 45.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PQS 06KG E TESTE HIDOSTATICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2013 | 2850.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2013 | 480.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTO DO TRATOR 275, TROCA DA MANGA DO EIXO E TIRAR O RADIADOR DO TRATOR 235, SOLDAR E COLOCAR O BICO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2013 | 200.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, COMPRESSOR E BOMBA PRESTADOS O VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-6017/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2013 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE 08 E 10 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2013 | 627.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA DESTINADA A REFORMA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2013 | 7037.50 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS CERÂMICAS E MADEIRAMENTO (CAIBROS CERRADOS) DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2013 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE JANEIRO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO.! | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2013 | 22106.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 250.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMADAS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DO PETI, ATRAVÉS DO PROGRAMA PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2013 | 500.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMADAS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2013 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2013 | 2202.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2013 | 50.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A DIVULGAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA RETRETA DA BANDA CIDALINO PIMENTA NO DIA 22/12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2013 | 1473.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 217.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2013 | 6456.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 43/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2013 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 15 DE JANEIRO/2013 A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2013 | 1116.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2013 | 3060.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2013 | 9170.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA NA ILUMNAÇÃO PUBLICA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2013 | 211.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2013 | 2850.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 15.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2013 | 450.00 | 00072691735400 | DURVAL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS NO AFASTAMENTO E COLOCAÇÃO DA CERCA NAS LATERAIS DO PORTAL LOCALIZADO NA RODOVIA PB-075, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2013 | 560.00 | 00039125963449 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFASTAMENTO E COLOCAÇÃO DA CERCA NAS LATERAIS DO PORTAL LOCALIZADO NA RODOVIA PB-075, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2013 | 3516.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 488MTS² DE CALÇAMENTO E 196MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2013 | 2706.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA PREFEITA DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA E VICE VERSA DO DIA 28 A 31 DE JANEIRO/2013, INCLUINDO HOTEL PARA ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2013 | 125.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICAS E CALHAS NA ESCOLA M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2013 | 2016.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4º E ÚLTIMA PARCELA DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA , PERIODO 14/12/12 A 14/01/13 ATRAVES DO PROGRAMA IGD PARA 25 ALUNOS ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2013 | 2016.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4º E ÚLTIMA PARCELA DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA , PERIODO 14/12/12 A 14/01/13 ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM PARA 30 ALUNOS ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2013 | 2470.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2013 | 2016.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4º E ÚLTIMA PARCELA DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA , PERIODO 14/12/12 A 14/01/13 ATRAVES DO PROGRAMA CRAS PARA 20 ALUNOS ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2013 | 250.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO FERNANDO SHOW, APRESENTADO A TURMA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2013 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME S/ NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA SRª JANEIDE BEZERRA TRIBUTINO, NÃO CUSTEADO PELO SUS, SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2013 | 12809.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2013 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) COLEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SEXUALIDADE CO 20 TITULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2013 | 3610.00 | 02357740000105 | MARIA DAS DORES SOUA DE ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANGIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRAS, PALMEIRAS, ADUBOS SUBSTRATO E MUDAS DE JASMIM, DESTINADOS AO PORTAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVNTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2013 | 910.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E JARDINAGEM PRESTADOS NAS LATERAIS E FRENTE DO PROTAL LOCALIZADO NA RODOVIA PB 075 QUE LIGA ALAGOINHA A GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2013 | 250.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1(UMA) VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICINAL DE EDUCAÇAO EM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI9272-PB NO DIA 27/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2013 | 222096.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2013 | 51772.51 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (REGENTES DE ENSINO FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2013 | 73635.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2013 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2013 | 52739.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2013 | 11102.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2013 | 35951.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2013 | 8309.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2013 | 7947.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2013 | 5203.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2013 | 1346.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2013 | 13460.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E GABINETE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2013 | 567.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2013 | 1661.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPREGADOR APURADAS NA AÇÃO TRABALHISTA N° 0031300-26.2009.5.13.0018 EM NOME DE MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2013 | 1640.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPREGADOR APURADAS NA AÇÃO TRABALHISTA N° 0031900-47.2009.5.13.0018 EM NOME DE MARIA MARINALVA FERREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2013 | 3354.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2013 | 1924.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2013 | 50552.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2013 | 10400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2013 | 550.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TRANSPORTE, INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO DE 05 CARRADAS DE ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-6238, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2013 | 180.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2013 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2013 | 3179.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2013 | 6433.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2013 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2013 | 3615.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2013 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2013 | 2624.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2013 | 410.62 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2013 | 3494.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, MADEIRA PARA TELHADO) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2013 | 2500.00 | 00080575234415 | JOSÉ AILTON MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR 37,74m2, COM SAPATA, LOCALIZADA À RUA IRENE MARTINS NESTA CIDADE DE PROPRIEDADE ANA MARIA GENUINO DA SILVA, OBJETO DE CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO DE CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2013 | 2500.00 | 00002498112430 | NELSON FREIRE DE CARVALHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR 37,74m2, COM SAPATA, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO B. DE LUCENA NESTA CIDADE DE PROPRIEDADE FRANCISCA FIDELIS, OBJETO DE CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO DE CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DÉCIMA SEGUNDA PARCELA (12/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2013 | 1250.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VAIGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO DIA 28 A31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2013 | 298.97 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de educação, relativas as competências dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2013 | 2682.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2013 | 2000.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO DIDÁTICO ATRAVÉS DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2013 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2013 | 2500.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE A 25.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2013 | 4349.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 1057.95 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 49034.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 978.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 1526.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado aos Programas CRAS, PETI, PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 2003.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 1383.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 2672.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO QSE (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 3268.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 1680.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO E IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAÚJO PARA PARTICIPAREM DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE 08 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 15.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (MDE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 6154.31 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4 (SEDEC), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EXPEDIENTES QUE TRATAM DE PROCESSO LICITATÓRIOS, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 06/2013-MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Construção do Centro de Convivencia/ Sede do Cras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 72685.98 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PRIMEIRA MEDIÇÃO NA AMPLIAÇÃO PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CRAS, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00502013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 720.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 ABRAÇADEIRAS E 12 BARRA PARA SER UTILIZADO NO MADEIREMANTO DO AUDITÓRIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SIACALIZAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 125.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR - 235, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 1150.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCULUSÃO DA CASA DA SRª MARIA DA PENHA PAULINO DOS SANTOS, RECISÃO CONTRATUAL DO SR. LOUIVAL FERREIRA DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 7200.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 400.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMOEZA EM GERAL DO AÇOUGUE PUBLICO, CONFRME COMPROVANTES ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 600.00 | 00005942628440 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA DE REBOCO NA CASA DA SRAª ÉRICA MIRANDA DE SOUZA MÃE DO MENOR KAUAN DE SOUZA SANTOS, LOCALIZADA NA RUA 7 DE ABRIL, 93 - CENTRO - ALAGOINHA, CUMPRINDO SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 510.00 | 00014397922837 | SEVERINO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA OFICINA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 90.00 | 00003662496496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO PRÉDIO DO UBS VI, LOCALIZADO NA RUA IRENE MARTINS - ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 3564.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 21M LINEAR DE MEIO FIO NA RUA SÃO JOSÉ PEREIRA DA CUNHA, 508M² DE CALÇAMENTO E 43M LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 1140.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FRNECIMENTO DE 6.000 UND PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUA JOÃO JOSE CAVALCANTE NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 1140.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 6.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 60.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 10M² DE CALÇAMENTO NA RUA IRENE MARTINS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 150.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO EIXO DO TRATOR 235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 44910.97 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULAS, MODELO FNDE, OBJETO DE CONVÊNIO FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS001/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00482012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 12043.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 146 DE 24/01/2013, E TRATA DO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 2793.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 147 DE 24/01/2013, E TRATA DO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 3986.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 145 DE 24/01/2013, E TRATA DO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 80.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA OS ACERTOS NA FORMAÇÃO COM OS ORIENTADORES DE ESTUDO E PROFESSORES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO GARDEN HOTEL, DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIRO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (13/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2013 | 500.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEENTE A 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO PARA MATRICULA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO - PP 01/2013 - COMBUSTÍVEIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2013 | 150.00 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-1220, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2013 | 719.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2013 | 1918.87 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OEY-0180 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2013 | 2609.09 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126, ÔNIBUS DE PLACA KID6017, ÔNIBUS DE PLACA OFA9679, KOMBI LOCADA DE PLACA NPU4854, ÔNIBUS DE PLACA MOM6563,DUCATO DE PLACA OFH2917, MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2013 | 1684.09 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2013 | 8092.18 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2013 | 2700.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BOR RECAP E REC DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RENOVAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2013 | 1978.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS NO SITIO TABOCAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2013 | 3050.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS, ELETRICOS E FERRAMENTAS MANUAIS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTURURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2013 | 2464.33 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2013 | 846.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, DGC 36.372.819-8, PARCELA 48/60 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2013 | 140.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARAÇÃO DE GÁS COM TROCA DE COMPRESSOR NO BEBEDOURO DO ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2013 | 2226.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2013 | 64.66 | 00002323719467 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2013 | 127.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PARAFUSOS, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2013 | 122.22 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2013 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS: FEDERAIS - INCLUSÃO NO SISTEMA SINCONV DE: PROPOSTA, LICITAÇÃO , DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2013 | 5777.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MOURA FILHO, S/N - ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2013 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 237-0 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2013 | 1220.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS E 02 TRANSLADO SENDO 01 DE JOÃO PESSOA - ALAGOINHA E 01 DE GUARABIRA - ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2013 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) COMPRESSOR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA BELTÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2013 | 200.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA OS ÍNDIOS AFRICANOS DA COMUNIDADE ANTONIO MESSIAS, ONDE IRÃO SE APRESENTAR DO DIA 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2013 | 40.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTACO DO EXTINTOR DO ONIBUS DE PLACA KID-6017, VINCULADO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2013 | 5059.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ-2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E TERMO DE CONTRATO 042/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2013 | 1250.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDIDO 37,74m², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0163251-65/2004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA IRENE MARENE MARTINS, 106 - CENTRO - ALAGOINHA - PB, CUJA PROPRIETÁRIA É A SRAª MARIA NATIANE DOS SANTOS B. CANDIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/2013, NOS TERMOS DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00005845664411 | FELIPE LEONOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE HABITAÇÃO PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº. 016351-65/2004 - P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA JOÃO JOSE CAVALCANTE, Nº304 - ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 528.00 | 00004291569440 | ARNALDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OPERADOR DE MOTOR BOMBA, ENCHENDO O CARRO PIPA QUE ABASTECE DE ÁGUA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 001/2011 TERMO DE CONTRATO Nº 64/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2013 | 88.35 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DESTINATAS AO PREPARO DE COQUETEL PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2013 | 641.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDAS DESTINADOS DE SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (MDE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PRTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 3800.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA NPU-4854/PB ANO E MODELO 2011, LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSOES PARA O SÍTIO JACARÉ, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 110.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE JANELA E TROCA DE FORRO NA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2013 | 4860.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 MESAS EM ESTRUTURA DE AÇO, 20 BANCO EM ESTRUTURA DE AÇO, 02 ESTANTE EM AÇO E 02 ARMARIO EM AÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ BARBOSA DE LUCENA E RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2013 | 385.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA REFERENTE A 01 ARMARIO EM AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2013 | 178.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2013 | 9002.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2013 | 44467.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O REFERIDO INSTITUTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2013 | 795.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2013 | 11579.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, PROCURADORIA GERAL E GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2013 | 1447.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2013 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2013 | 600.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA SOBRE A FESTA DE NATAL NO JORNAL O FAROL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 35.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS E GESTANTES ATENDIDAS PELI CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2013 | 2700.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY-0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2013 | 788.92 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINATAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇAO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (ITR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2013 | 135036.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 865.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE JANEIRO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2013 | 1500.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST. DE EQUI. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) ESTUFA AQUECIDA DESTINADA AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2013 | 800.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST. DE EQUI. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) FILTRO E 01 (UMA) BALAÇA 50KG PLATINA DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2013 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARA AT3030 DESTINADA AO TRATOR 275, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2013 | 556.83 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2013 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FECHADURA PARA MALA DO GOL GV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2013 | 850.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NQF-3395, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2013 | 324.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2013 | 70.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE CARRO DE MÃO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2013 | 380.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, EMBUCHAMENTO E TROCA DOS TERMINAIS DO TRATOR 275 E SOLDA E VAZAMENTO DA BOMBA DO TRATOR 235, VINCULADOS A SECRET´RIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2013 | 47.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2013 | 10226.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GFIP (FGTS), REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 08/1994, CONFORME COMPROVENTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2013 | 200.00 | 00009907250490 | ELANE HENIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENRTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2013 | 38.46 | 00007133358409 | MARIA DE LOURDES SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOAÇÃO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2013 | 583.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2013 | 3746.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA QUARTA (44ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIASCONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERMANÊNCIA DA MENOR JOYCE DOS SANTOS SANTINO (09 ANOS) NO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EQUIVALENTE A MEIO SALÁRIO MÍNINO, RELATIVO OA PERÍODO DE 07/01/13 A 07/02/13, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2013 | 100.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM A CIDADE DE MARI, EM VEÍCULO TOPIC DE PLACA LAI9272 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2013 | 200.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CHAMADA DE MATRICULAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA OS PROGRAMAS SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2013 | 100.00 | 00003682686401 | ANA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME CLINICO HOLTER DO SEU PAI, CONF. SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2013 | 313.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (43ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA QUARTA (44ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (43ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2013 | 210.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS DE ALAGOINHA AO SÍTIO MATA ESCURA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL ELOGIO MARTINS, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2013 | 1247.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2013 | 5000.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUICIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÕES DE 69(SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2013 | 4200.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUICIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÕES DE 69(SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2013 | 3012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2013 | 8887.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2013 | 7942.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA, REFERENTE A 44/80 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2013 | 1240.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2013 | 5504.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2013 | 9966.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO - PP 03/2013 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2013 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO E 01 (UM) TECLADO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2013 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 REPAROS NA PLACA DO ESTABILIZADOR, 01 RECARGA DE TONER 1600 E 03 RECARGAS DE CARTUCHO 60P, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2013 | 507.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CATUCHOS, CABO USB, TECLADO E ESTABILIZADAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2013 | 404.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DA FONTE DA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2013 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2013 | 610.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE TONER 85A, 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG, 01 AJUSTE + LIMPEZA DA HP LASER M1132 E 01 RECUPERAÇÃO DA UNIDADE FUSORA DA HP M1120, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2013 | 664.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2013 | 184.35 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2013 | 125.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (DUAS) MEIA DIARIAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013 NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2013 | 800.00 | 00010676622437 | JOCELINE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA MATRICULA E ORGANIZAÇÃO DE FILCHAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO LOGOA DE TELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2013 | 75.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLOCON 135 A SER UTILIZADO NOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2013 | 2500.00 | 00049747509415 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADEHABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDIDO 37,74m² C/ SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0163251-65/2004 - P.M.A. - PB E CEF, LOCALIZADO NO CONJ. CLÓCIO BELTRÃO, ALAGOINHA - PB, CUJA A PROPRIETÁRIA A SRAª MARINALVA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2013 | 986.45 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE CABELEREIRO OBJETO DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2013 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2013 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIRO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2013 | 785.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAGA E LIPEZA DE TONER'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2013 | 131.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2013 | 120.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETÁRIA DE FINAÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2013 | 550.00 | 00001410965430 | DAURICELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO LETREIRO NO PORTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2013 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANGENHARIA CONSTRUTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A P. M. ALAGOINHA E O GONVERNO FEDERAL ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERILDO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2013 | 215.00 | 00007487301419 | JEFERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE REVISÃO DE UM CILINDRO DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2013 | 579.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2013 | 700.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2013 | 281.70 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NAS ESCOLAS LIA BELTRÃO E SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO - PP 04/2013 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EXTRATO DE CONTRATO - PP 05/2013 - MATERIAIS DE LIMPEZA E EXTRATO DE CONTRATO - PP 06/2013 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2013 | 9223.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2013 | 15.16 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2013 | 273.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO PÃO PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO, BOLO DE OVOS E REFRIGERANTES, OBJETO DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 0367743-38, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2013 | 3354.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2013 | 2128.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2013 | 45867.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2013 | 10400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2013 | 4200.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUICIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÕES DE 69(SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2013 | 455.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 TAMBOR DE PLÁSTICO VAZIO USADO - 1000LTS DESTINADO A INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2013 | 1380.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RENOVAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2013 | 169633.06 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) ELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2013 | 36399.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) ELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2013 | 1816.05 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2013 | 54747.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2013 | 2025.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2013 | 40503.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2013 | 11092.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2013 | 8014.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2013 | 36657.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2013 | 7780.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60% REGENTE DE ENSINO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2013 | 826.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2013 | 486.23 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA (CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2013 | 5336.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVERERO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD-SUAS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2013 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2013 | 2250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2013 | 3179.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 07/2013-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AVISOS DE PP 08/2013- TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2013 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS: FEDERAIS - INCLUSÃO NO SISTEMA SINCONV DE: PROPOSTA, LICITAÇÃO , DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2013 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 33126.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE JANEIRO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 628.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE JANEIRO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4 (SEDEC), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 2027.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, PETI, PROJOVEM, AÇÃO SOCIAL E CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 2212.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 2208.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (14/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 11775.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DA AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA KNK 1917/PB, PARA TRANSPORTA O TIME UNIÃO FUTEBOL CLUBE DO SITIO BARRO A GUARABIRA E VICE VERSA, CONFORME COMPROVANTE EM AMEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 3022.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 6937.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA AS PESSOAS MATRICULADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 17950.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 2997.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 425.30 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 636.20 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO S PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 246.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO PÃO PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO MUSSARELA, APRESUNTADO, BOLO DE OVOS E REFRIGERANTES, OBJETO DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 0367743-38, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2013 | 425.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000425 | 01/03/2013 | 89144.28 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE ALAGOINHA, NOS TERMOS DO CONTRATO 155/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PP 0006/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2013 | 882.00 | 00004965722450 | JONH KARLES DE MENEZES NUNES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A PROFª. RIELMA KALINE DE SOUZA CRUZ, EM GOZO DE LINCEÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2012 A 31/12/12, CONF. PROCESSO JURÍDICO Nº 291/12, EM REGIME DE HORAS/AULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00075232197487 | SEVERINO DO RAMO PATRÍCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A - PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEREIRA DA CUNHA ALAGOINHA - PB, CUJA PROPRIETÁRIA É A SRª ANA PAULA LEITE RAMOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00005383456406 | IVANILDO FELISMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A - PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEREIRA DA CUNHA ALAGOINHA - PB, CUJA PROPRIETÁRIA É A SRª MARIA GORETTI M. DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00080575234415 | JOSÉ AILTON MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A - PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEREIRA DA CUNHA ALAGOINHA - PB, CUJA PROPRIETÁRIA É A SRª MAGNOLIA SANTANA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PP 0006/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2013 | 450.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UMA PALESTRA NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 20/02/2013 DAS 13:00HRS ÀS 17:00HRS, CONF. OFÍCIO Nº 05/2013 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2013 | 80.00 | 00010836672461 | LUIS AUGUSTO DA SILVA FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA OS ÍNDIOS AFRICANOS DA COMUNIDADE ANTONIO MESSIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2013 | 1180.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 236 (DUZENTOS E TRITA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2013 | 200.00 | 00002323888498 | LUCELIA NOBERTO ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEU, LOCALIZADA NO SITIO BARRO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2013 | 240.00 | 00006654585410 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVVENTE NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA DA ESCOLA MUNICIPAL JASSON MARTINS NA LOCALIDADE SITIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2013 | 250.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROJETO OLHOS COLORIDOS DO GOVERNO DO ESTADO E CHAMADA PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2013 | 450.00 | 00071330690400 | GILBERTO DIÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA DA ESCOLA MUNICIPAL JASSON MARTINS NA LOCALIDADE DO SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 855.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DA 49ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA FEVREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2013 | 500.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 29 DE JANEIRO/2013, 20 E 22 DE FEVEREIRO/2013, A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2013 | 276.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2013 | 770.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 1575.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS DO PETI, DURANTE PASSEIO AO ZOOLOGICO DE JOÃO PESSOA "BICA", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2013 | 80.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5000 SALGADOS PARA ABERTURA DE REINICIO DO PROGRAMA PROJOVEM E ADOLECENTE NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2013 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO/OFICINAS DE CORTE E COSTURA ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS-IGD-PROGRAMA DO GONVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNCIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERMANÊNCIA DA MENOR JOYCE DOS SANTOS SANTINO (09 ANOS) NO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EQUIVALENTE A MEIO SALÁRIO MÍNINO, RELATIVO OA PERÍODO DE 07/02/13 A 07/03/13, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2013 | 97.63 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2013 | 2459.33 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2013 | 3155.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2013 | 3405.79 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2013 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2013 | 69.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP DESTINADOS AO PROJETO SOCIAL DO PNHR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/03/2013 | 120.00 | 00009552934486 | ROSELY SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E DORMIDA FORNECIDOS ÁRA A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO QUE APRESENTOU O PROJETO OLHOS COLORIDOS NA CIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2013 | 665.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CAL 10KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2013 | 5500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2013 | 10265.29 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2013 | 1196.63 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126, KOMBI LOCADA DE PLACA NPU4854, MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2013 | 2041.96 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS DE PLACA KID6017, ÔNIBUS DE PLACA OFA9679, ÔNIBUS DE PLACA MOM6563,DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2013 | 600.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI PARA VISITAR O ZOOLOGICO DA BICA NO DIA 29/02/2013, EM VEICULO DE PLACA LAI-9272/PB, PELO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Construção do Centro de Convivencia/ Sede do Cras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000461 | 06/03/2013 | 60000.00 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PRIMEIRA MEDIÇÃO NA AMPLIAÇÃO PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CRAS, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00502013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Construção do Centro de Convivencia/ Sede do Cras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2013 | 12000.00 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PRIMEIRA MEDIÇÃO NA AMPLIAÇÃO PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CRAS, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00502013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2013 | 250.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA - JOÃO PESSOA COM OS ALUNOS DO PETI PARA VISITA A BICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2013, EM VEÍCULO TOPIC DE PLACA LAI9272, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2013 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2013 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2013 | 160.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA A MUMBUCA E VICE-VERSA NO DIA 04/03/2013, TRANSPORTANDO ESTUDATES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KHE-5758/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2013 | 697.72 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2013 | 3850.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MF 235, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2013 | 250.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA, DESEMPENAR O PÁRA-CHOQUE, TROCAR A MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO TRATOR 235 E SOLDAR A MANGA DO EIXO DO TRATOR 275, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2013 | 310.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA, SOLDAR E REFORÇAR A LATERAL DA CONCHA E DA GAMELITA DA RETROESCRAVADEIRA B90, VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2013 | 75.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS DE ALAGOINHA - GUARABIRA NOS DIAS 06, 14 E 27 DE FEVEREIRO/2013, COM A SEC. DE FINANÇAS EM VEÍCULO SIENA DE PLACA OFE9945, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2013 | 15.50 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL, CONTRATO 0367-743-38, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2013 | 80.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DO EIXO E DA CAMALEIRO DO TRATOR 325, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2013 | 420.00 | 00050425323404 | SANTINIO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAVA A ESC. M. RICARDO BELTRÃO NO ASSENTAMENTO SR. DO BONFIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2013 | 320.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2013 | 15000.00 | 00011030984468 | JOSÉ CRISOLOGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTISTA PLÁSTICO NA CONFECÇÃO DA ESCULTURA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTO (MEMORIAL) EM HOMENAGEM A EX- PREFEITO DO MUNICÍPIO RICARDO BELTRÃO, INTREGANTE DA PRAÇA SITUADA A RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, INEGIBILIDADE 0001/2013, CONTRATO Nº 0026/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000471 | 07/03/2013 | 63859.77 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SÉTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULAS, MODELO FNDE, OBJETO DE CONVÊNIO FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 001/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00482012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2013 | 300.00 | 00009231701460 | LEONALDO BEZERRA TRIBUTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2013 | 55410.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2013 | 2834.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2013 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE GAS EM BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2013 | 3694.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2013 | 26479.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2013 | 11499.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, PROCURADORIA GERAL E GABINETE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2013 | 2208.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2013 | 399.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2013 | 445.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2013 | 2985.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PP 0006/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2013 | 2500.00 | 00005845664411 | FELIPE LEONOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A - PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEREIRA DA CUNHA ALAGOINHA - PB, CUJA PROPRIETÁRIA É A SRª MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2013 | 40.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2013 | 190.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO TÉCNICO TRABALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000493 | 11/03/2013 | 30794.51 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E ESMALTES PARA PINTURA, MATERIAL HIDRAULICO,PORTAS, FERRO, TUBOS EM PVC, COLA, CAIBROS, RIPAS, LINHAS (MADEIRA), TELHAS E BRITA, DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 006/2013, BEM COMO FERRO UTILIZADO PELA USINA DE BENEFICIAMENTO COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2013 | 1215.00 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PLANEJA E EXECUTAR O PROJETO TECNICO TRABLHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS TERMOS DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2013 | 987.50 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2013 | 2962.50 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2013 | 475.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 001/2011 TERMO DE CONTRATO Nº 64/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2013 | 1475.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 001/2011 TERMO DE CONTRATO Nº 64/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2013 | 190.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO TÉCNICO TRABALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2013 | 190.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO TÉCNICO TRABALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2013 | 190.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO TÉCNICO TRABALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2013 | 1215.00 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PLANEJA E EXECUTAR O PROJETO TECNICO TRABLHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2013 | 190.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO TÉCNICO TRABALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2013 | 1215.00 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PLANEJA E EXECUTAR O PROJETO TECNICO TRABLHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2013 | 1215.00 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PLANEJA E EXECUTAR O PROJETO TECNICO TRABLHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2013 | 800.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2013 | 1215.00 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PLANEJA E EXECUTAR O PROJETO TECNICO TRABLHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2013 | 850.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2013 | 850.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO TÉCNICO TRABALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2013 | 200.00 | 00008182926440 | DIEGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI DE PLACA NQG-4800/PB - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2013 | 150.00 | 00008182926440 | DIEGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI DE PLACA NQG-4800/PB - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2013 | 150.00 | 00008182926440 | DIEGO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI DE PLACA NQG-4800/PB - PTTS REALIZADO PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR, CONTRATO 0367.743-38, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2013 | 528.00 | 00004291569440 | ARNALDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAROGO DE OPERADOR DE MOTOR BOMBA, ENCHENDO O CARRO PIPA DESTINADO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2013 | 2500.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª ELEZILDA DE A. EUSEBIO, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2013 | 2500.00 | 00026260379404 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª MARIA DAS GRAÇAS S. LEONEL, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2013 | 1800.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, NO PERIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2013 | 5400.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, NO PERIODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2013 | 300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2013, SOBRE A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MULHERES 2013, PROMOVIDA PELA P.M.A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2013 | 300.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O FAROL, MATERIA ESSA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2013 | 1362.50 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2013 | 4050.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2013 | 950.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA NPU-4854/PB ANO E MODELO 2011, LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 07 DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2013 | 562.50 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERILDO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2013 | 200.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERILDO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2013 | 1154.84 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PREGOS, LINHAS (MADEIRA), ESMALTES, TINTAS E TUBOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇAO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2013 | 200.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PRTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2013 | 562.50 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PRTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2013 | 675.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY-0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2013 | 2010.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY-0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2013 | 3624.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 JANELAS E 02 PORTAS DE ALUMINIO DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2013 | 11631.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2013 | 1516.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2013 | 604.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2013 | 5916.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 400M² DE CÊRAMICA, 50 SACOS DE CAL 10KG, 100 PACOTES ARGAMASSA E UMA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L DESTINADO A ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2013 | 336.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COSTELA E BRAÇO BOVINO DESTINADO AO ALMOÇO NO TREINAMENTO DO PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2013 | 2100.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2013 | 243.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2013 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2013 | 264.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA 1000LT, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2013 | 2181.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2013 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DOZENTOS) SACOS VAZIOS DE FARINHA PARA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2013 | 6573.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2013 | 7890.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA, REFERENTE A 45/80 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2013 | 600.00 | 00075263556420 | JOSÉ EVARISTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA ALAGOINHA AO SÍTIO CATOLÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2013 | 167.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A BOMBA DE DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIBEIRO NOVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (44ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA QUINTA (45ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2013 | 10561.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO GFIP (FGTS), REFERENTE AS COMPETÊNCIAS SETEMBRO DE 1994, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2013 | 2000.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO CALCULO ATUARIAL,EXERCICIO/2013 E ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2013 | 375.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VAIGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 5,6 E 7 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2013 | 610.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2013 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2013 | 7300.00 | 13716376000149 | GILIARD CONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação de palco, sonorização, iluminação, grupo gerador de energia, para atender as necessidades da realização das festividades no Dia Internacional da Mulheres, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2013 | 1052.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2013 | 180.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTORA DO DIA DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO ACONTECEU-PB, DIA 08/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2013 | 180.00 | 00002067997483 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DAS MULHERES REALIZADA NO DIA 08/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2013 | 317.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (44ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2013 | 3802.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA QUINTA (45ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIASCONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2013 | 250.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 21 E 27 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2013 | 607.55 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMETICÍOS DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2013 | 120.40 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2013 | 162.55 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FURTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2013 | 242.75 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES EM TREINAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2013 | 300.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMADAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MNH4922, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2013 | 6500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO NA SAIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2013 | 1217.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO DE PARICA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2013 | 50.00 | 00071339787415 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2013 | 605.35 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2013 | 1351.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2013 | 500.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 10 (DEZ) HOMENS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MULHERES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2013 | 130.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 (CIQUENTA E DOIS) CACHORRO QUENTE FORNECIDOS A POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2013 | 300.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2013 | 1250.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTANTE DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDIDO 37,74m², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0163251-65/2004 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA IRENE MARENE MARTINS, 106 - CENTRO - ALAGOINHA - PB, CUJA PROPRIETÁRIA É A SRAª MARIA NATIANE DOS SANTOS B. CANDIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2013 | 55.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAPAS DE ALTA PRESSÃO 3/4 E MEIA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/4 R2 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2013 | 100.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO CUMARU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2013 | 1700.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2013 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 02 PNEUS 700X16 PMD LAG-160, PARA USO NO CARROÇÃO DA CARNE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2013 | 44.15 | 00004948252433 | MARIA DO SOCORRO GERMINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA SNª MARIA DO SOCORRO GENERIANO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2013 | 105.86 | 00004948252433 | MARIA DO SOCORRO GERMINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CASA DA SNª MARIA ELIZABETH PEDRO DDA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2013 | 66.44 | 00006994006433 | CICERA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA O PAGAMANETO DE CONTA DE ENEREGIA ELETRICA, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2013 | 121.96 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2013 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MARÇO/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2013 | 56.49 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2013 | 550.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTATROCA NA TROCA DO EIXO DA BLIDAGEM E DOA QUEIMALHERA DO VOLANTE DO TRATOR 235, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2013 | 7870.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000583 | 19/03/2013 | 15507.77 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2013 | 1153.99 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2013 | 120.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, POR 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2013 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2013 | 4891.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2013 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MARÇO/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2013 | 778.71 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2013 | 954.09 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2013 | 818.72 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS JOVENS ASSITIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2013 | 8538.42 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2013 | 988.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2013 | 147.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 0367743-38, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2013 | 57.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OBJETO DO PROGRAMA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2013 | 2470.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 1900MTS LINEAR DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2013 | 2470.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 9000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 1900MTS LINEAR DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2013 | 917.00 | 03194968000194 | COMÉRCIO DE MOTOS SERRAS E ROÇADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO CO REPOSIÇÃO DE PAÇAS EM UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC-50E, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (15/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2013 | 569.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2013 | 34.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2013 | 120.00 | 00073924695415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESPAÇO DA CERVEJARIA PAI E FILHO, NO DIA 04/03/2013 DA 07:OOHRS ÀS 11:00HRS E DE 14:00HRS ÀS 17:00HRS PARA ABERTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2013 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2013 | 132.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2013 | 95.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2013 | 40.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALOÇOS EM JANEIRO PARA PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2013 | 40.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALOÇOS EM FEREIRO PARA PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2013 | 40.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALOÇOS EM OUTUBRO PARA PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2013 | 40.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ALOÇOS EM NOVEMBRO PARA PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2013 | 1700.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIEMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE ATERRO INCLUINDO TRANSPORTE CARREGO E DESCARREGO EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HUL6604/PB PARA LOCALIDADE SITIO JACARÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MARÇO/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MARÇO/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MARÇO/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2013 | 3500.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.400 CAIBROS SERRADOS) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2013 | 60.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OBJETO DO PROGRAMA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2013 | 90.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO COMBUSTÍVEL DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2013 | 80.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO COMBUSTÍVEL DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAZ ESI, VINCULADA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2013 | 30.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO COMBUSTÍVEL DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 0367743-38, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2013 | 724.53 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO S PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2013 | 11000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA A SECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL, DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA 31.526-5 OBJETO DO CONVÊNIO PAC/EDUCAÇÃO N° 021/2011, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2013 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2013 | 286.71 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2013 | 11171.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA A SECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL, DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA 31.526-5 OBJETO DO CONVÊNIO PAC/EDUCAÇÃO N° 021/2011, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA MOM6563, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2013 | 486.70 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO E QUEIJO PARA O PROJETO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2013 | 507.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUN. LIA BELTRÃO E SEVERINO FLAVIANO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2013 | 3825.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2013 | 152.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO E QUEIJO DESTINADOS A CRECHE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2013 | 863.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DA 50ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2013 | 188.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTARTO DE CONTRATO 07/2013- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - PP 082013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2013 | 47.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARRA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2013 | 308.30 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2013 | 103.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2013 | 542.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2013 | 1060.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CONFORME OFICIO DE MINISTERIO PUBLICO OFICIO N° 027/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2013 | 42000.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 7.000 MIL QUILOS DE PEIXE (CORVINA INTEIRA) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA AS PESSOAS CARENTES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2013 | 4080.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2013 | 2250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2013 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA FRT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2013 | 822.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2013 | 30000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2013 | 2528.11 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2013 | 3465.14 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2013 | 8033.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FNANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2013 | 7854.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2013 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREEITA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2013 | 11990.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DA AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2013 | 876.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2013 | 8461.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2013 | 7583.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2013 | 4233.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2013 | 237295.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2013 | 49529.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2013 | 6780.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2013 | 59204.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2013 | 2100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2013 | 38588.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2013 | 3813.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2013 | 2081.09 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2013 | 44690.94 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2013 | 11933.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2013 | 295.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2013 | 51279.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2013 | 12055.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2013 | 2577.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2013 | 10618.03 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60% REGENTE DE ENSINO), COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2013 | 2694.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DE PASCOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2013 | 3159.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO QSE (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000669 | 27/03/2013 | 15372.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2013 | 5971.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2013 | 1120.00 | 00071330690400 | GILBERTO DIÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2013 | 560.00 | 00006654585410 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000642012 | 0000715 | 27/03/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS MARCA MODELO MARCOPOLO/VOLARE, COMPLETO, CAPACIDADE DE 26 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2013, CHASSI 93PB58M1MDE046592, RENAVAM 400154, COR AMARELA, DESTINADO AO TRASNSPORTE DE ESTUDANTE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO PTA/FNDE 439221, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2013 | 1487.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO CRAS, PETI, PROJOVEM, AÇÃO SOCIAL E CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2013 | 1788.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2013 | 825.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2013 | 2280.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2013 | 1950.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DO PROJOVEM PETI E CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2013 | 1982.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2013 | 400.00 | 11108619000130 | AL PLAST IND. E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS PLÁSTICAS REMIXADAS SUPERIOR A UM LITRO, DESTINADAS ÀS EMBALAGENS DO PEIXE DOADO PARA A COMUNIDADE, POR OCASIÃO DA SEMANA DA PÁSCOA DO CORRENTE ANO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2013 | 8150.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA LAVADA E TIJOLO CERÂMICO) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2013 | 38640.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2013 | 2576.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2013 | 2412.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO MADEIRA CERRADA) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4 (SEDEC), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2013 | 300.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 1.720 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRA. EDNALVA DA SILVA MACENA, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Nº 107/2013, DATADO DE 14/08/2013 E SEC. DE AÇÃO SOCIALNº 69/2013, DATADO DE 10/06/2013, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEREVEIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2013 | 2000.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO CALCULO ATUARIAL,EXERCICIO/2013 E ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2013 | 500.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX 6238, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2013 | 5842.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS DE PLACA KID6017, MICROÔNIBUS DE PLACA OFA9679, ÔNIBUS DE PLACA MOM6563,DUCATO DE PLACA OFH2917 E MICROÔNIBUS DE PLACA NUP8191, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2013 | 978.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126, MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2013 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO/2013, A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2013 | 1875.22 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2013 | 9412.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR 275, TRATOR 235, RETROESCAVADEIRA B-90, CAÇAMBA LOCADA DE PLACA JNZ2835, CAMINHÃO LOCADO DE PLACA MMU8399, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2013 | 3040.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 1900MTS LINEAR DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2013 | 3040.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 9000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 1900MTS LINEAR DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2013 | 700.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, ENSINANDO JOVENS E ADULTOS, NA CONFECÇÃO DE OVOS E COELHOS DA PASCOA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM CONVENIO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2013 | 2137.73 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OEY0180 E FIAT UNO DE PLACA OFF9256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2013 | 2325.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSTRUTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM DE ALAGOINHA E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA CAIXA, NO PERIODO DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSTRUTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM DE ALAGOINHA E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA CAIXA, NO PERIODO DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2013 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS: FEDERAIS - INCLUSÃO NO SISTEMA SINCONV DE: PROPOSTA, LICITAÇÃO , DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2013 | 175.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DA MOTO DE PLACA NQD0483, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2013 | 69.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2013 | 151.80 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9256, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2013 | 206.20 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DESENGRIPANTE, FILTRO DE OLEO, ADITIVO E OLEO SINTETICO, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9256, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2013 | 2428.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2013 | 3839.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2013 | 600.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O FAROL, MATERIA ESSA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2013 | 486.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2013 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO/2013, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PRTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AMARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2013 | 7200.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2013 | 528.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OPERADOE DE MOTOR BOMBA, ENCHENDO O CARRO PIPA QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DA ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/2013, NOS TERMOS DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2013 | 160.00 | 00070364928484 | SYDIONEI ROQUE DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS TENENTE MOURA, CAPITÃO COSTA, DEP. FRANCISCO ANTÔNIO, DR. JOÃO PEQUENO, GOV. JOSÉ AMÉRICO, MESTR RAIMUNDO, PRAÇA GERALDO BELTRÃO E ALFREDO MOURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000757 | 04/04/2013 | 104638.12 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE ALAGOINHA, NOS TERMOS DO CONTRATO 155/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY-0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2013 | 50.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2013 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO/OFICINAS DE CORTE E COSTURA ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS-IGD-PROGRAMA DO GONVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNCIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2013 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DE MARÇO/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2013 | 2138.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A MARÇO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2013 | 70.00 | 00004906165427 | MARIA DE LOURDES DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2013 | 360.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE TAEKWONDO, VINCULADO AO PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2013 | 500.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA ESTREGA DOS PEIXES NA SEMANA SANTA, NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2013 | 3380.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTES E LUMINARIAS DESTINADOS AO PATIO EXTERNO DO MERCADO PUBLICO, E LUMINARIA PARA O PATIO EXTERNO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2013 | 862.50 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2013 | 900.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2013 | 900.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2013 | 862.50 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2013 | 862.50 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2013 | 900.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2013 | 862.50 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2013 | 900.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2013 | 2100.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAESTRO E BOLSISTA (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME PREVISTO NA LEI 351/2013, REFERENTE A O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2013 | 900.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2013 | 825.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2013 | 787.50 | 00004965722450 | JONH KARLES DE MENEZES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2013 | 900.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000781 | 05/04/2013 | 21885.49 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA C. R. C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO BOMFIN NOS TEMOS DO CONV. 021/2011 PACTO EDUCAÇÃO/ GOVERNO DO ESADO, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2011 E TERMO DE CONTRATO 035/2012, CONFOREM COMPROVANTE ANEXO. | 00482012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2013 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2013 | 750.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7.500 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2013 | 100.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2013 | 280.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SE. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2013 | 787.50 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESEE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2013 | 30.00 | 00008933133437 | SILMARA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMNETAÇÃO A SRª SILMARA FERREIRA DA SLVA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, NO AUDITORIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - IEP EM JOÃO PESSOA, NO DIA 22/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2013 | 2650.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO CUMARU, JACARÉ E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2013 | 2650.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2013 | 1550.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2013 | 900.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2013 | 2650.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM1685, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2013 | 900.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2013 | 910.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE-ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, E NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF-8464/PB, RELATIVO A MARÇO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2013 | 910.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE-ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, E NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF-8464/PB, RELATIVO A MARÇO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2013 | 30.00 | 00008486021456 | ANA KELEN VEVÂNCIO AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINENCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, NO DIA 22/03/2013 NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - IEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2013 | 760.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH2917 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2013 | 180.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2013 | 120.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2013 | 742.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2013 | 1470.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS, 02 TRANSLADO DE JOÃO PESSOA À ALAGOINHA E 01 TRANSLADO DE GUARABIRA À ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2013 | 1050.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO A MARÇO, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2013 | 1930.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 67/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2013 | 1540.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH 3126/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2013 | 1850.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 82/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2013 | 2900.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2013 | 2800.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2013 | 2050.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO TAUÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOI0004, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2013 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2013 | 3847.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2013 | 79.61 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2013 | 40.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP PARA ATENDER OS INTERESSES DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 0367743-38, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2013 | 1000.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLATAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS DA REGIÃO, PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2013 | 35625.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O REFERIDO INSTITUTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2013 | 2852.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2013 | 12359.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, EDUCAÇÃO, INFRA ESTRUTURA E PROCURADORIA COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2013 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2013 | 2422.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SAÚDE COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2013 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO ÔNIBUS OFA9679 e ÔNIBUS MOM6553, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000824 | 10/04/2013 | 91086.85 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 7ª SÉTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULAS, MODELO FNDE, OBJETO DE CONVÊNIO FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 001/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00482012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2013 | 750.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLATAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO COMPRA DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2013 | 57715.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 11/2013- FARDAMENTO DIVERSOS E AVISO DE PP 12.2013 - TRANSPORTES , COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2013 | 323.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (45ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2013 | 3865.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (46ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2013 | 604.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2013 | 300.00 | 00006592283432 | JOANA DARC ISIDRO SOARES | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA A SAPÉ E VICE-VERSA TRANSPORTANTO PEIXE NO DIA 27/04/2013 E 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA PARA AS LOCALIDADES SITIO BONFIM, JACARÉ, SERRINHA, MUMBUCA E GENIPAPO NO DIA27/04/2013, TRANSPORTANCO PEIXE PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA, MNL 1370/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2013 | 298.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO ESTÁDIO MOURA FILHO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2013 | 1696.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2013 | 8223.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA, REFERENTE A 46/80 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2013 | 10581.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO GFIP (FGTS), REFERENTE AS COMPETÊNCIAS SETEMBRO DE 1994, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (45ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (46ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2013 | 68.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ALOÇOS EM JANEIRO PARA PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2013 | 1876.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2013 | 840.75 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2013 | 7579.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2013 | 18.08 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO E IMPRESSÕES COLORIDO PARA O PROJETO SOCIAL DO PNHR NUMERO DO CONTRATO 0367.743-38, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2013 | 800.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS DESTINADOS AO NOVO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2013 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 04 E 09 DE ABRIL, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 09 E 11 DE ABRIL, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2013 | 350.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 GLP 13KG DESTINADOS A CRECHE, PETI, PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2013 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 GLP 13KG DESTINADOS A CASA DE APOIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2013 | 1155.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRES) GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2013 | 240.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 4 RECARGAS DE TONER HP, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2013 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2013 | 683.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2013 | 3026.00 | 11110733000103 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, CABO PARA CÂMERAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONECTOR COM MOLA, DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2013 | 1000.00 | 11110733000103 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTLAÇÃO DE CÂMERAS NO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2013 | 5428.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2013 | 591.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 RECARGAS DE TONER HP E 03 DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2013 | 500.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA, SOLDAR E REFORÇAR A LATERAL DA CONCHA E DA GAMELITA DA RETROESCRAVADEIRA B90, VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2013 | 300.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA A AREIA E VICE-VERSA NO DIA 22/02/2013 TRANSPORTANDO SEMENTES (MILHO E FEIJÃO) DE GOV. ESTADO PARA DISTRIBULIÇÃO COM OS AGRICULTORES RURAIS, NO DIA 22/02/2013, ULTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTM - 1685/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2013 | 3040.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 1900MTS LINEAR DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DANTAS FIGUEIREDO E EM FRENTE AO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2013 | 3040.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE E DESCARREGO DE 12.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 1900MTS LINEAR DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DANTAS FIGUEIREDO E EM FRENTE AO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2013 | 80.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO REPAROS DAS RODAS TRAZEIRAS E TIRAR O VAZEMNTO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS KID6017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2013 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2013 | 30.00 | 00003417647444 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINENCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, NO DIA 22/03/2013 NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - IEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2013 | 30.00 | 00000023599448 | Manoel Salviano da Silva Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINENCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, NO DIA 22/03/2013 NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - IEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2013 | 30.00 | 00000011492457 | LEANIA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINENCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, NO DIA 22/03/2013 NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - IEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2013 | 30.00 | 00075920212420 | EDILENE MARIA DE LIMA MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGOGICAE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, NO DIA 22/03/2013, NO AUDITORIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2013 | 30.00 | 00004252532442 | MARIA DA LUZ PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINENCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, NO DIA 22/03/2013 NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - IEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/04/2013 | 30.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGOGICAE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PME/MEC, NO DIA 22/03/2013, NO AUDITORIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/04/2013 | 770.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONCERTO DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2013 | 924.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 150MTS DE CALÇAMENTO EM FRENTE AO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2013 | 1524.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 254MTS DE CALÇAMENTO NAS RUAS BELO HORIZONTE, LAURO MONTENEGRO, EURIDES FELICIANO, ALICE CARNEIRO, MESTRE RAIMUNDO, BELARINO COSTA, GOV. JOSE AMERICO, JOSE BEZERRA DE MENEZES, FRANCISCO B. DE LUCENAE DPS. FRANCISCO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERMANÊNCIA DA MENOR JOYCE DOS SANTOS SANTINO (09 ANOS) NO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EQUIVALENTE A MEIO SALÁRIO MÍNINO, RELATIVO OA PERÍODO DE 07/03/13 A 07/04/13, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2013 | 130.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE BICA NO PRÉDIO DO CRAS LOCALIZADO A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2013 | 11200.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2013 | 746.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/04/2013 | 114.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/04/2013 | 305.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NO PROCESSO JUDICIAL 00306.2012.018.13.00-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/04/2013 | 65.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NO PROCESSO JUDICIAL 00306.2012.018.13.00-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2013 | 548.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A BOMBA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2013 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2013 | 700.00 | 00006654585410 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2013 | 1400.00 | 00071330690400 | GILBERTO DIÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2013 | 4200.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 CARRADAS DE AREIA, INCLUINDO CARREGO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2013 | 3080.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 BRAÇOS PARA LUMINARIAS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLÍCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/04/2013 | 49.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESCOVAS OBJETO DO PROGRAMA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2013 | 630.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO GAMELEIRA, AGROVILA RIBEIRO NOVO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/04/2013 | 630.00 | 00009129867436 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO GAMELEIRA, AGROVILA RIBEIRO NOVO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2013 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 11 DE ABRIL, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - TERMO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0000876 | 22/04/2013 | 51960.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS TIPO LONGARINA 3-L 5006 COM BRAÇO MARCA BELO MÓVEIS, COR VERDE DESTINADAS À SEDE DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2013 | 7275.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/04/2013 | 141.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS EM 23 DE ABRIL, A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 237-0 (PROGRAMA PNHR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2013 | 8.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO E IMPRESSÕES COLORIDO PARA O PROJETO SOCIAL DO PNHR NUMERO DO CONTRATO 0367.743-38, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2013 | 152.02 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO SOCIAL DO PNHR NUMERO DO CONTRATO 0367.743-38, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2013 | 640.00 | 00070035129476 | VANDIERRY CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2013 | 3813.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2013 | 2027.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2013 | 43687.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2013 | 11100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2013 | 1618.85 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2013 | 40.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05 ALMOÇOS FORNECIDOS A DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA SOUZA (PLANEJADORA E EXECUTADORA DO PTTS) E RAIMUNDO NONATO DE SOUZA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PTTS) REALIZADO NOMÊS DE ABRIL, ATRAVÉS DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2013 | 1215.00 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAER E EXECUTAR O PROJETO TÉCNICO TRBALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2013 | 1215.00 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAER E EXECUTAR O PROJETO TÉCNICO TRBALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/04/2013 | 175.00 | 00004889952489 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO TÉCNICO TRBALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2013 | 175.00 | 00004889952489 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO TÉCNICO TRBALHO SOCIAL - PTTS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2013 | 1016.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 SACOS DE CAL PARA PINTURA, 03 GALÕES DE TINTA CORALRAZ E 06 LATÕES DE MASSA CORRIDA, DESTINADOS AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2013 | 1250.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA CAPACIDADE 5.000 LITROS, DESTINADA PARA AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL MUMBUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000981 | 24/04/2013 | 144960.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAGARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL REFERENTE A 30 (TRINTA) CISTERNAS NA ZONA RURAL (8ª Medição) NOS TERMOS DO CONTRATO 126/2012, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 003/2012, PROCESSO 25100.045764/2011-98 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00492012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2013 | 3628.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2013 | 207304.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2013 | 43003.15 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2013 | 9492.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2013 | 58786.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/04/2013 | 2100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/04/2013 | 38999.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOE CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/04/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2013 | 1260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER SAMSUNG, RECARGAS DE TONER 36A, RECARGAS DE TONER 85A, RECARGA DE TONER 85A COM CILINDRO, RECARGAS DE TONER COM LIMPEZA, RECARGA DE CARTUCHO 60A E RECARGA DE CARTUCHO HP 122, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2013 | 1050.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA - RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO TIPO IMP HYUNDAI DE PLACA LCM8228/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2013 | 44798.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2013 | 9207.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60% REGENTE DE ENSINO), COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/04/2013 | 12572.59 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2013 | 826.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2013 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER 35 E RECARGA DE TONER COM CILINDRO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2013 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARTUCHO HP 122 COLOR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2013 | 356.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREEITA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2013 | 3576.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/04/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL (PROG. PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2013 | 3179.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2013 | 840.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER SAMSUNG 4200, RECARGAS DE TONER 85A E LIMPEZA DE TONER, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2013 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2013 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2013 | 4787.77 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2013 | 3615.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/04/2013 | 1649.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/04/2013 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/04/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA FORT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/04/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PETI), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (PROGRAMA IGD-SUAS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2013 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CRTUCHO 21A, RECARGA DE CARTUCHO 60A E RECARGA DE TONER 4600, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2013 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE 02 CARTUCHOS HP, 01 FITA PARA IMPRESSORA LX300 01 ADAPTADOR USB WIRELESS E 01 MOUSE OPTICO, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2013 | 200.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA SINGER ZIG-ZAG E UMA MAQUINA NEWBEL, INCLUINDO PEÇAS, PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2013 | 5562.72 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2013 | 782.20 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2013 | 8166.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2013 | 383.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E REBITE DE REPUXO DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2013 | 188.87 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUTIVEL OBJETO DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2013 | 2211.99 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELETRICA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ENAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2013 | 2500.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 FILTROS DE CERAMICA OBJETO DO PROJETO SOCIAL DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 056774-58, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2013 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 122 E SERVULIS DE RECARGA COMPLETA DO CARTUCHO HP 122, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2013 | 1882.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2013 | 10931.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2013 | 5781.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA AS PESSOAS MATRICULADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2013 | 3282.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2013 | 2899.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2013 | 3834.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2013 | 443.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS, SABÃO EM PÓ E ALCOOL ETÍLICO, DESTINADOS A PREFEITURA E SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2013 | 1988.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2013 | 1480.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2013 | 707.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DO PROJOVEM PETI E CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2013 | 1366.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CRAS, PROJOVEM, AÇÃO SOCIAL E CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2013 | 1654.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DO PROJOVEM PETI E CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2013 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA - CRAS - IGD, PERÍODO 25/03 À 24/04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2013 | 41159.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2013 | 109.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2013 | 4069.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (ITR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (SAL. EDUCAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2013 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2013 | 2743.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2013 | 5.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2013 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VINCULADO EM EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2013 | 1710.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2013 | 189.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANGIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVNTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2013 | 3400.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BOR RECAP E REC DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RENOVAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2013 | 42.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (MDE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2013 | 1710.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE E DESCARREGO DE 9.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DANTAS FIGUEIREDO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2013 | 840.75 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2013 | 605.62 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2013 | 2000.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A O RETIRADA E REMOÇÃO DO TRATOR 275 E CARROÇÃO VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA QUE CAIRAM EM UM ABISMO, ULTILIZANDO O MUCK E GUINCHO COM APOIO DA PRANCHA PARA REMOÇÃO ATÉ GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2013 | 150.51 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE OBJETO DO PROGRAMA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2013 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DE RECARGA COMPLETA DO CARTUCHO HP 122, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2013 | 800.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARREGO E DESCARREGO DE 10 CARRADAS DE ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES, SÍTIO RIBEIRO GRANDE, SERRINHA E JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2013, NOS TERMOS DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2013 | 200.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DO BICO DA RETROESCAVADEIRA, DOLDAR A CONCHA DO TRATOR 275 E CONCERTAR O MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 235, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2013 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2013 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2013 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2013 | 300.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2013 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2013 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2013 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004965722450 | JONH KARLES DE MENEZES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2013 | 33.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2013 | 270.42 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2013 | 180.00 | 00002067997483 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NA INALGURAÇÃO DO CRAS E FESTA DEM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2013 | 750.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2013 | 200.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DAS TRAVAS DA PORTA DOS VESTIARIOS E PORTÃO DO COMPO DE FUTEBOL ESTADIO MOURA FILHO, LOCALIZADO NA RUA MOURA FILHO NESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL/2013, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2013 | 7717.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2013 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 18, 23, 25 E 30 DE ABRIL/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2013 | 250.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VAIGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 E 30 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2013 | 12446.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SERETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRITURA E NO GABINETE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (16/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2013 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2013 | 2000.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CALCULO ATUARIAL,EXERCICIO/2013 E ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2013 | 2603.92 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2013 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 23/04/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, NO DIA 23/04/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2013 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 23/04/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2013 | 94.77 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS: FEDERAIS - INCLUSÃO NO SISTEMA SINCONV DE: PROPOSTA, LICITAÇÃO, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, USANDO DE MATERIAS, FILMAGENS E FOTOS PELO PORTAL INDEPENDENTE NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY-0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CESTA BASICA, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 08/2010 DATADO EM 19/02/2010, PROVINIENTE DO CONSELHO TUTELAR, PARA A MENOR R.C.S.N E DESPESAS DE CUSTEIO PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE JAQUELINE DE LIMA AVELINO COM 15 (QUIZE) ANOS DE IDADE, CONF. OFICIO 28/2013, NA INSTITUIÇÃO - TALITA - NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003573704492 | EDNALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARRA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALMIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO - VERSÃO 7 O A SECRETARIA E RENDA E CIDADANIA, JUNTO A CEF, OFICIO Nº 503/GS DE 27/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2013 | 50.00 | 00069040826404 | ISMAEL CÂNDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARRA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALMIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO - VERSÃO 7 O A SECRETARIA E RENDA E CIDADANIA, JUNTO A CEF, OFICIO Nº 503/GS DE 27/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 1.720 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRA. EDNALVA DA SILVA MACENA, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Nº 107/2013, DATADO DE 14/08/2013 E SEC. DE AÇÃO SOCIALNº 69/2013, DATADO DE 10/06/2013, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2013 | 100.00 | 00067452230400 | Marta Nunes Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2013 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2013 | 195.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE 1200 (UM MIL E DUZENTOS) SALGADOS DESTINADOS A COQUETEL PARA AS FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DO CRAS E FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2013 | 157.70 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2013 | 120.52 | 00005135029478 | MARIA EUDOCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTIANADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2013 | 2564.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2013 | 250.00 | 08785982000186 | F. A SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 CONJ. C/3 CABIDE ADULTO C/CAVA CR 0623 NIQUELART, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2013 | 120.45 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2013 | 245.35 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2013 | 141.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2013 | 9.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2013 | 528.77 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2013 | 1100.25 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2013 | 300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DE 30/04 A 01/05, DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, PROMOVIDA PELA P.M.A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2013 | 235.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2013 | 1490.03 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2013 | 188.10 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E A FESTA DA PÁSCOA DA CRECHE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2013 | 155.10 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2013 | 2546.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/05/2013 | 173.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AS ESCOLAS LIA BELTRÃO E JOSÉ BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2013 | 2900.01 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2013 | 6893.97 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2013 | 22.80 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO E IMPRESSÕES COLORIDO PARA O PROJETO SOCIAL DO PNHR NUMERO DO CONTRATO 0367.743-38, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2013 | 7200.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2013 | 528.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OPERADOE DE MOTOR BOMBA, ENCHENDO O CARRO PIPA QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DA ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2013 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2013 | 6000.00 | 00006328946449 | ORLANDO FERNANDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MINHA PARAÍBA DA TV TAMBAÚ EXIBIDO AOS SÁBADOS DAS 09:00H ÀS 09:30H NO FORMATO DE DOCUMENTÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2013 | 48.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO - PP 12/2013 - TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/05/2013 | 857.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/05/2013 | 184.28 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DA MOTO DE PLACA NQD0483, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/05/2013 | 144.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/05/2013 | 120.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTA DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/05/2013 | 174.20 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/05/2013 | 600.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARRA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA INALGURAÇÃO DO CRAS MARIA LUCENA NO DIA 01 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/05/2013 | 677.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9257, VINCULADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/05/2013 | 1180.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OEY0180 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/05/2013 | 472.90 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS À CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/05/2013 | 450.00 | 12780922000148 | J C V ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG MODELO SCX-4600, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/05/2013 | 1860.34 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/05/2013 | 300.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA INALGURAÇÃO DO NOVO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/05/2013 | 10589.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO GFIP (FGTS), REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 1994, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2013 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 30/04/2013 E 03/05/2013, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, OARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/05/2013 | 475.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/05/2013 | 5429.36 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR 275, TRATOR 235, RETROESCAVADEIRA B13, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/05/2013 | 1865.66 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CAÇAMBA LOCADA DE PLACA JNZ2835, CAMINHÃO LOCADO DE PLACA MMU8399, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/05/2013 | 2890.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/05/2013 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/05/2013 | 4835.49 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS DE PLACA KID6017, MICROÔNIBUS DE PLACA OFA9679, ÔNIBUS DE PLACA MOM6563,DUCATO DE PLACA OFH2917 E MICROÔNIBUS DE PLACA NUP8191, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/05/2013 | 2050.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO TAUÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOI0004, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/05/2013 | 856.79 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126, MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/05/2013 | 1070.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU8516, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/05/2013 | 2780.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/05/2013 | 1070.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GAMELEIRA, PARA RIBEIRO GRANDE, CIDADE E VICE VERSA, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LTB6182, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/05/2013 | 1030.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO A ABRIL, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/05/2013 | 1070.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2013 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH 3126/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/05/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/05/2013 | 1930.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/05/2013 | 1850.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 82/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/05/2013 | 835.70 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/05/2013 | 2364.70 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE-ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, E NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF-8464/PB, RELATIVO A ABRIL, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/05/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE-ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, E NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF-8464/PB, RELATIVO A ABRIL, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/05/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 07 DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/05/2013 | 1444.48 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 DUAS PLACAS DE INALGURAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/05/2013 | 182.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 364 IMPRESSÕES DE LENÇOS PARA O DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/05/2013 | 440.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL EM UMA FAIXA DE SINALIZAÇÃO INTERNA MEDINDO 40x12 (PARA O CRAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/05/2013 | 250.00 | 00088242773491 | GIVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO PRESIO DO CRAS, PELO SITE PLUGADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/05/2013 | 340.00 | 00095159568468 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA 08 (OITO) ARBITROS E GANDULAS DOS TORNEIOS REALIZADOS NO DIA DO TRABALHADOR DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/05/2013 | 490.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTENTICAMENTO DE FIRMA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/05/2013 | 1878.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DE BANEFICIARIOS EM AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/05/2013 | 900.00 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO NA RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/05/2013 | 618.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 96MTS² DE CALÇAMENTO E 14MTS² LINEAR DE MEIO FIO NAS RUAS DR. FRANCISCO BELTRÃO, ELIZIO DE SOUZA LIMA, NÔ COELHO E JOSÉ BERNARDINO, CONVITE 006/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/05/2013 | 3243.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 455MTS² DE CALÇAMENTO E 17MTS LINEAR DE MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO DANTAS DE FIGUIREDO E EM FRENTE AO PRÉDIO DO CRAS NA RUA MOURA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/05/2013 | 600.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 ADESIVOS MEDINDO 69X31 PARA ADESIVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2013 | 200.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2013 | 827.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 PORTÃO PARA OS FUNDO DO AÇOUGUE MEDINDO 2,50X1,44, MONTAGEM DE 03 PORTÕES DE 7,60 METROS DE ALTURA PARA O PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO E CONFECÇÃO DE 12 SUPORTES PARA CALHA DE ÁGUANA GARAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2013 | 7016.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2013 | 20517.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O REFERIDO INSTITUTO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2013 | 2208.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2013 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2013 | 11754.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, PROCURADORIA E INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2013 | 2837.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2013 | 795.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2013 | 0.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2013 | 2600.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM1685, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2013 | 6000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO NA DELA, POR OCASIÃO DA FESTA DO TRABALHOR REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2013 | 7793.65 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO DE TAXAS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFA-9679 E MOM-6563, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2013 | 130.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DE CALHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2013 | 180.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE ALAGOINHA AOS SITIOS MATA ESCURA E JACARE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES NOS DIAS 25 DE ABRIL E 06 DE MAIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPX-0220/PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2013 | 215.00 | 00009552934486 | ROSELY SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES FORNECIDOS A POLICIAIS, RADIALISTAS E JUIZ DE ARBITRAGEM, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR E INAUGURAÇÃO DO CRAS, NO DIA 01/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2013 | 751.89 | 41141540000334 | N L VILAR E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CURSOS DE MANICURE E PEDICURE DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2013 | 180.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DE 01 PORTÃO PARA O CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2013 | 50.00 | 00004456174463 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA IDELFONSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA COM UM OTORRINOLATINGOLOGISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2013 | 105244.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2013 | 7.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/05/2013 | 1102.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/05/2013 | 2500.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 250KG DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONVÊNCIO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2013 | 120.00 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15KG DE URUCUM DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONVÊNCIO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2013 | 787.50 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS VARIADAS DE PRESENTES DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/05/2013 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/05/2013 | 2047.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/05/2013 | 475.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (PAREDÃO) PRESTADOS NOS DIAS 08/03/2013 - DIA INTERNACIONAL DAS MULLHERES E FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DO CRAS NO DIA 01/05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/05/2013 | 340.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 RECARGAS DE TONER HP E 01 REPOSIÇÃO DE CILINDRO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/05/2013 | 270.00 | 00008713721429 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO ANTIGO CRAS ONDE FUNCIONARÁ A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/05/2013 | 100.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/05/2013 | 775.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 HORAS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS E INAGURAÇÃO A SEREM REALIZADOS NO DIA 01/05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/05/2013 | 7979.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA, REFERENTE A 47/80 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/05/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA SEXTA (46ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/05/2013 | 329.21 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA SEXTA (46ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM OINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2013 | 11370.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA(47ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARACELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/05/2013 | 3934.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA(47ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARACELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/05/2013 | 177.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A BOMBA DE DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIBEIRO NOVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/05/2013 | 1228.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2013 | 6943.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO - PP 01/2013 - FARDAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/05/2013 | 100.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL E PLACA MNH-9672 PARA A REALIZAÇÃO DE QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO TESOUREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2013 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, NO DIA 14/05/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/05/2013 | 924.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2013 | 250.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PROJOVEM REALIZADA NO DIA DA INAUGURAÇÃO DO CRAS 01/05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, NO DIA 10/05/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFA PARA O CONTRATO OGU 0313356-33/2009 ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFOMME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFA PARA O CONTRATO OGU 0307413-86/2009 MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFOMME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFA PARA O CONTRATO OGU 0127107-54/2011 ME/ESPORTE SOLIDÁRIO, CONFOMME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2013 | 2850.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15.000 (QUINZE MIL) PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS UBS II E VI E O POLO DE ACADEMIA, LADO ESQUEDO (INTERNO) LOCALIZADO A RUA IRENE MARTINS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2013 | 2850.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO DO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE E DESCARREGO DE 15.000 (QUINZE MIL) PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS UBS II E VI E O POLO DE ACADEMIA, LADO ESQUEDO (INTERNO) LOCALIZADO A RUA IRENE MARTINS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2013 | 1700.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIRO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIRO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIRO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/05/2013 | 570.60 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-4693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2013 | 50.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA A RIBEIRO GRANDE E VICE - VERSA, NO DIA 18/04/2013, TRANSPORTANDO ALUNOS EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M HDI DE PLACA MOP5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2013 | 796.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LICITAÇÃO 0006/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2013 | 7000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL GRUPO GERADOR DE 180KVA, PARA O EVENTO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2013 | 11.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMEMTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA O PROJETO SOCIAL DO PNHR NUMERO DO CONTRATO 0367.743-38, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2013 | 550.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINATAS AO TRATOR REFERÊNCIA 275 PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2013 | 1194.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADO AO CALÇAMENTO DE RUAS LICITAÇÃO 0006/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2013 | 2048.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CAL PARA PINTURA E 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/05/2013 | 2500.00 | 00026260379404 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA NÔ COELHO, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2013 | 2500.00 | 00002831450489 | GILVELINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BARBOSA DE FARIAS, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª REJANE DE SOUZA LIMA CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2013 | 220.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESAMASSAMENTO DA CAPOTA E DO BURDOSSO DO VEÍCULO TRATOR 275 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/05/2013 | 14550.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA, VERGALHÃO, TELHA CERÂMICA, LINHA, CAIBRO E RIPA CERRADOS, BRITA E PEDRA GRANÍTICA) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/05/2013 | 675.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2013 | 230.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA AS LOCALIDADES DO SÍTIO BARRO, MUMBUCA E SERRINHA, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2013 | 265.00 | 00004731215498 | ANTONIO DEODATO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DA MUDANÇA DA PREFEITURA PARA O PRÉDIO DO ANTIGO CRAS ONDE IRA FUNCIONAR A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2013 | 60.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE GUARABIRA A ALAGOINHA E VICE - VERSA COM A SEC. DE FINANÇAS NOS DIAS 11 E 17 DE MAIO, EM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI1772, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/05/2013 | 220.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS NO DIA 01/05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ DANIEL FRANCISCO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2013 | 150.00 | 00006417135411 | PRISCILA JUVÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2013 | 650.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CELMA FERREIRA, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2013 | 33.00 | 00009409916402 | LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AULAS MINISTRADAS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2013 | 150.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO ARMÁRIO SOB BALÇÃO DA COZINHA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2013 | 16216.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2013 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2013 | 741.00 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4940 XEROX, ONCLUINDO ENCADERNAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DAS TPS 01/2013 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NOTURNO E TP 01/2013 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, NO DIA 14/05/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2013 | 1081.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2013 | 58.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CABRAL DE ALBUQUERQUE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2013 | 550.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 550 CADEIRA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÂES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2013 | 640.00 | 00027458180404 | JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIA 20 À 24 DE MAIO/2013 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2013 | 640.00 | 00000023599448 | Manoel Salviano da Silva Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 20 A A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DO OFÍCIO CIRCULAR 48/2013 DO GESTAR II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2013 | 401.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2013 | 1965.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA,LINHA CERRADA, E BRITA) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2013 | 99.51 | 64162485000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA, EM QUE SÃO PARTES SEVEINO NARCIZO DO MONTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2013 | 199.02 | 64162485000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA, EM QUE SÃO PARTES MANOEL FERNANDES DA SILVA E ESPOSA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/05/2013 | 11354.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/05/2013 | 3676.36 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/05/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, NO DIA 14/05/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/05/2013 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/05/2013 | 5293.30 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS P/ CONFECÇÃO DE ROUPAS DA FESTA JUNINA PARA OS ADOLECENTES DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2013 | 1876.57 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS P/ CONFECÇÃO DE ROUPAS DA FESTA JUNINA PARA OS IDOSOS ASSITIDOS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2013 | 4306.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2013 | 4750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/05/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/05/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/05/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/05/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/05/2013 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2013 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2013 | 826.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2013 | 5833.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/05/2013 | 44402.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2013 | 9694.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2013 | 11787.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2013 | 90.00 | 00075947838400 | ANTONIO CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO NA ESCOLA M.E.F JOSE TOMAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJÁ, CONFORME O FICIO Nº 24/201 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2013 | 320.00 | 00002980784494 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESA EFETUADA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2013 | 3628.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2013 | 205470.37 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2013 | 45225.53 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/05/2013 | 8136.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/05/2013 | 57831.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/05/2013 | 2100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/05/2013 | 38800.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/05/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/05/2013 | 35350.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTUA (PROG. PEJA) RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/05/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2013 | 4250.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/05/2013 | 1974.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2013 | 44082.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/05/2013 | 11100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/05/2013 | 2280.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.000 (DOZE MIL) PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS UBS II E VI E O POLO DE ACADEMIA, LADO ESQUEDO (INTERNO) LOCALIZADO A RUA IRENE MARTINS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/05/2013 | 2280.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO DO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE E DESCARREGO DE 12.000 (DOZE MIL) PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS UBS II E VI E O POLO DE ACADEMIA, LADO ESQUEDO (INTERNO) LOCALIZADO A RUA IRENE MARTINS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/05/2013 | 7646.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/05/2013 | 113.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/05/2013 | 12246.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/05/2013 | 820.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS ALUSIVOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/05/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/05/2013 | 90.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS, ESTANDO INCLUSOS MATERIAL E SERVIÇO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/05/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/05/2013 | 199.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2013 | 188.83 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMENTO PELA COMPRA DE POTES, BACIAS, BALDES E RELOGIO DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS LIA BELTÃO E JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPRIVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/05/2013 | 690.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE RESPOSIÇAO DESTINADAS A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/05/2013 | 370.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001288 | 27/05/2013 | 73632.88 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA C. R. C. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULAS, MODELO FNDE, OBJETO DE CONVÊNIO FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 001/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00482012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2013 | 4977.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 812MTS² DE CALÇAMENTO E 35MTS LINEARES DE MEIO FIO EM FRENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UBS II E VI E POLO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA, DO LADO ESQUERDO INTERNO, LOCALIZADOS A RUA IRENE MARTINS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2013 | 360.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 60MTS² DE CALÇAMENTO DA RUA TENENTE MOURA ILHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2013 | 2500.00 | 00078613515720 | JOÃO LOURENÇO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA DO SOL, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª CLEONICE ALVES RODRIGUES CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/05/2013 | 400.00 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTORA DE 10MTSx10 DA GALERIA NA RUA TENENTE MOURA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2013 | 565.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO GERAL, MONTAGEM DA PONTA DO EIXO, ALINHAMENTO DA CAIXA, DA DIANTEIRA, LUBRIFICAÇÃO GERAL E REGULAMENTO DO PINO DO LEC DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2013 | 1592.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2013 | 398.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LICITAÇÃO 0006/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2013 | 197.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGEMNTE DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRIVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2013 | 2706.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2013 | 3566.30 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2013 | 778.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2013 | 1977.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (17/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2013 | 2530.45 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2013 | 41.75 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2013 | 38.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE MOIDA ESPECIAL DESTINADA A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2013 | 532.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONCELADO E COSTELA PONTA DE AGULHA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2013 | 396.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA DE AGULHA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2013 | 550.00 | 00003573422403 | CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO (A) DO PROJOVEM - APLICANDO PRATICAS DE MAQUIAGEM FACIAL, ATGRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REF. AO PERIODO DE 08/04/2013 A 17/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2013 | 900.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA (PEÇAS PARA COMPUTADOR) PARA O MICRO COMPUTADOR DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2013 | 800.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO ERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 E DE 02/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2013 | 960.00 | 00004991629438 | ABMAEL VANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE TAEKWONDO, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO ERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 E DE 02/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2013 | 4685.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESGTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2013 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS: FEDERAIS - INCLUSÃO NO SISTEMA SINCONV DE: PROPOSTA, LICITAÇÃO, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2013 | 36702.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2013 | 300.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFA PARA O CONTRATODE REPASSE Nº 0127107, CONFOMME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2013 | 2446.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2013 | 1.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2013 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2013 | 244.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2013 | 776.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2013 | 3797.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2013 | 3808.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2013 | 11359.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2013 | 2726.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2013 | 2844.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2013 | 4278.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2013 | 269.04 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2013 | 2380.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23.800 CÓPIAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2013 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2013 | 258.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2013 | 44.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2013 | 540.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2013 | 1086.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE E DO ALTERNADOR DO TRATOR 235, CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE FIOS, TERMINAIS, RELES, LAMPADA E REVISÃO DE CAIXA DE FUZIL DO TRATOR 275, VINCULADOS A SRC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00076024598491 | JOÃO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74m², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONV. CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB E CEF. LOCALIZADA NA RUA ELIZIO DE SOUZA LIMA, ALAGOINHA - PB, CUJA A PROPRIETARIA É A SRª TARCILIA MARTINS DE A. VIEIRA, CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADO AO CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2013 | 27.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2013 | 100.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS A GURABIRA COM A SEC. DE FINANÇAS NOS DIAS 24 E 29 DE ABRIL/2013, 06 E 16 DE MAIO/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA EM VEÍCULO SIENA DE PLACA OFE9945, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2013 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA BANCÁRIA 237-0 (PNHR) A TÍTULO MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2013 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2013 | 82.00 | 00004926755467 | IRANETE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA IRANETE DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2013 | 122.95 | 00006880598480 | SEVERINA LUCINEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SENHORA SEVERINA LUCINEIDE RODRIGUES DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 1.720 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRA. EDNALVA DA SILVA MACENA, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Nº 107/2013, DATADO DE 14/08/2013 E SEC. DE AÇÃO SOCIALNº 69/2013, DATADO DE 10/06/2013, REFERENTES AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2013 | 350.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA EM REFORMA DA CASA DA Sª MARIA JOSE BELIZARIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2013 | 1397.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, PETI, PROJOVEM, AÇÃO SOCIAL E CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2013 | 487.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A0 CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2013 | 1875.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2013 | 1255.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2013 | 1786.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2013 | 1779.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO de 1(UM) CESTA BÁSICA SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 08/2010 DATADO DE 19/02/2010 PROVENIENTE DO CONSELHO TUTELAR, PARA MENOR R.C.S.N E DESPESAS COM CUSTEIO PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE J.L.A COM 15(QUINZE) ANOS DE IDADE. CONF. OFICIO 28/2013, NA INSTITUIÇÃO TALITA - NO MUNICIPIO DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2013 | 895.99 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2013 | 51.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2013 | 91.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2013 | 2640.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE ROLO E JANELAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2013 | 273.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2013 | 278.80 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DE ULTRASOM DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9246, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2013 | 273.20 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9246, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2013 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO DA COPA CULTURA, SELEÇÃO DE JACARÉ X IPOEIRA, NO ESTÁDIO MOURA FILHO NA IDADE DE ALAGOINHA/PB, NO DIA 25/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2013 | 300.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O FAROL, MATERIA ESSA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/06/2013 | 2426.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DE BANEFICIARIOS EM AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/06/2013 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2013 | 408.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/06/2013 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/06/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/06/2013 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/06/2013 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2013 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2013 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/06/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2013 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/06/2013 | 300.00 | 00004965722450 | JONH KARLES DE MENEZES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2013 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2013 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/06/2013 | 300.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/06/2013 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/06/2013 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/06/2013 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/06/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NO DIA 12/05/2013 REALIZADO NO PÁTIO DO MERCADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/06/2013 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/06/2013 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/06/2013 | 480.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const/Restauração Praças, Portais, Calçadão, Arborização Urbanas e Jar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001375 | 04/06/2013 | 35931.21 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO CERAMICA, AREIA LAVADA, CIMENTO, PEDRA GRANITICA, SOLECAL E BRITA) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00392011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001380 | 04/06/2013 | 15150.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO CERAMICA, AREIA LAVADA, CIMENTO, PEDRA GRANITICA, SOLECAL E BRITA) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/06/2013 | 67.09 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE ELABORAÇÃO DE PREJETO TECNICO (DESENHO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MOMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVOS E CUSTO E CRONOGRAMA) PARA OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/06/2013 | 630.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSTRUTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM DE ALAGOINHA E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA CAIXA, NO PERIODO DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/06/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSTRUTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM DE ALAGOINHA E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA CAIXA, NO PERIODO DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2013 | 159.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DA MOTO DE PLACA NQD0483, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/06/2013 | 754.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256, VINCULADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/06/2013 | 1269.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OEY0180 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/06/2013 | 4063.59 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESCOVA, PENTE, SABONETE, TOALHA, TANGA, MIJÃO, FITA ADESIVA, CAMISETA, LANVANDA, MEIA, KIT LUVA/SAPATO, CONJ. PAGÃO E BANHEIRA, DESTINADOS AS MÃES GESTANTES DO PROGRAMA GRAVIDEZ ASSISTIDA, ATRAVÉS DO CRAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/06/2013 | 3283.45 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2013 | 4794.23 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR 275, TRATOR 235, RETROESCAVADEIRA B13, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2013 | 1671.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CAÇAMBA LOCADA DE PLACA JNZ2835, CAMINHÃO LOCADO DE PLACA MMU8399, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2013 | 1030.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO A MAIO, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/06/2013 | 2780.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/06/2013 | 2890.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2013 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH 3126/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2013 | 836.43 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126, MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/06/2013 | 5198.00 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRO. GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS PLÁTICAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/06/2013 | 1800.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 98/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/06/2013 | 2600.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM1685, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2013 | 5822.54 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS DE PLACA KID6017, MICROÔNIBUS DE PLACA OFA9679, ÔNIBUS DE PLACA MOM6563,DUCATO DE PLACA OFH2917 E MICROÔNIBUS DE PLACA NUP8191, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/06/2013 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2013 | 1900.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO TAUÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOI-0004, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2013 | 2109.25 | 66831223000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇÃO DO LAUDO PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/06/2013 | 1723.13 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2013 | 1050.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GAMELEIRA, PARA RIBEIRO GRANDE, CIDADE E VICE VERSA, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LTB6182, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2013 | 1050.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2013 | 3092.41 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOUSE, TECLADO, FONE DE OUVIDO, HD SATA, PLACA WIRELLES, PLACA DE VIDEO, FILTRO DE LINHA E ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2013 | 749.59 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIOR RECOLAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2013 | 48.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JUNTA CABEÇOTE E COLA PARA JUNTAS DESTINADO AO TRATOR 235 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2013 | 60.00 | 17184595000185 | JÚLIO CÉSAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PROTETOR DE CARTER DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9256 VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2013 | 749.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUCIONAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2013 | 1140.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS SENDO 01 PARA CRIANÇA E 03 TRANSLADO SENDO 01 DE JOÃO PESSOA - ALAGOINHA E 02 DE GUARABIRA - ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/06/2013 | 480.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 HORAS DE TRATOR NO ROÇO DE MATO NAS LATERAIS DO PORTAL E AS MARGENS DA RODOVIA PB 75 QUE LIGA A RUA MOURA FILHO AO SÍTIO CURRAL PICADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2013 | 1392.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DO SOL 20MST², RUA PROJETADA 20MST² E RUA FRANCISCO ANTONIO 192MST², CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2013 | 1250.00 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOBERTURA DE GALERIA NA RUA DEP. FRANCISCO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2013 | 1710.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2013 | 1710.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE E DESCARREGO DE 9.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE DO PRÉDIO LADO ESQUERDO (INTERNA) ONDE FUNCIONA OS UBS II E VI, LOCALIZADO A RUA IRENE MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00003825781801 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E COLOCAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DUARANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2013 | 400.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO FUNDO (LASTRO) DO CARROÇÃO DA LIMPEZA COM CHAPA 14, CONLOCAR ROLAMENTO, SERVIÇOS DO ALTERADOR E SOLDA DO TRATOR 235, SOLDAR O ENGATE DO CARROÇÃO DO TRATOR 275, CORTAR OS PARAFUSOS DA PÁ E ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2013, NOS TERMOS DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2013 | 87.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE-ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, E NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF-8464/PB, RELATIVO A MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE-ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, E NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF-8464/PB, RELATIVO A MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIAMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2013 | 42.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2013 | 190.00 | 00002442254433 | MICHELSON MACHADO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA DE PATROCINIO PARA O PAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NO ESTADO MOURA FILHO NA CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A maio/2013, DE CONFORMIDADE COM OCONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2013 | 740.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2013 | 4531.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2013 | 22015.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2013 | 12950.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, PROCURADORIA E GABINETE COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2013 | 1194.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | EMPENHO RIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2013 | 1910.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2013 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2013 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2013 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17/05/2013 E 22/05/2013, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2013 | 7084.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA EJA) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2013 | 975.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE CAMINHÃO PLACA MMX6238, NOS DIAS 26 E 30 DE ABRIL/2013 PARA TRANSPORTE DA MUNDAÇA DO CRAS, DO PRÉDIO VELHO PARA O NOVO CRAS LOCALIZADO A RUA MOURA FILHO, INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2013 | 700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESATDO NO DIA 12 DE ABRIL/2013 COM A SRª ELIANE MARIA DA SILVA E JOSINEIDE FERREIRA F. DA SILVA E UMA NO DIA 12 DE MAIO/2013 COM O SR. DANIEL DE SOUZA, TRANSPORTANDO MUNDAÇAS EMVEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX6238, INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2013 | 679.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2013 | 67977.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2013 | 19.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2013 | 1000.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/06/2013 | 151.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2013 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2013 | 84.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2013 | 14.10 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2013 | 261.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2013 | 231.22 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2013 | 141.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2013 | 319.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS AS UBS I, II, III, IV, V E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIRO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/06/2013 | 355.05 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAL DO PROCESSO Nº. 052.2005.000288-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2013 | 3550.51 | 00071333088434 | MARIA DE LOURDES GERÔNCIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO Nº. 052.2005.000288-1 MOVIDO PELA SRª. MARIA DE LOURDES GERÔNIMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2013 | 311.75 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/06/2013 | 178.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2013 | 112.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2013 | 3135.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE DESTINADO A FESTA DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2013 | 485.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/06/2013 | 767.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADA NO PAGAMENTO DO RPV DO PROCESSO Nº. 052.2005.000288-1 EM NOME DA SRª. MARIA DE LOURDES GERÔNIMO GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2013 | 125.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DIVERSIDADE NA AGENDA, NO DIA 04 D NUNHO DO CORRENTE ANO, NO SESI EM JOÃO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/06/2013 | 370.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES DO CENTRO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2013 | 10662.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO GFIP (FGTS), REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1994, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2013 | 1509.00 | 09624923000199 | FORTVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM E 10MM, BOTÃO DE CORREÇÃO LAMINA, CONTRA FECHADURA, PIVOT PARA DOBRADIÇA, BUCHA PARA PIVOT, DROBADIÇA E FECHADURA CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2013 | 1016.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARARNTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/06/2013 | 354.11 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO CRAS, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/06/2013 | 60000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2013 | 1000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE UMA ROÇADEIRA DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2013 | 5092.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2013 | 33.76 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMEMTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROJETO SOCIAL DO PNHR NUMERO DO CONTRATO 0367.743-38, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/06/2013 | 471.30 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL MACULATURA, MANTA E FITILHO COLORIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001514 | 14/06/2013 | 82144.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAGARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL REFERENTE A 17 (SISTERNA) CISTERNAS NA ZONA RURAL (9ª MEDIÇÃO) NOS TERMOS DO CONTRATO 126/2012, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 003/2012, PROCESSO 25100.045764/2011-98 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00492012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/06/2013 | 7824.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/06/2013 | 385.00 | 00008713721429 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PORTAS, TELHADO E ENTULHOS DO PREDIO DA PREFEITURA PARA SER CONSTRUIDO NOVO PREDIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/06/2013 | 2882.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/06/2013 | 315.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PORTAS, TELHADO E ENTULHOS DO PREDIO DA PREFEITURA PARA SER CONSTRUIDO NOVO PREDIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/06/2013 | 315.00 | 00007578372475 | EVERTON HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PORTAS, TELHADO E ENTULHOS DO PREDIO DA PREFEITURA PARA SER CONSTRUIDO NOVO PREDIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/06/2013 | 1360.13 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/06/2013 | 7919.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 48/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/06/2013 | 210.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 05,10 E 14 DE JUNHO / 2013 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/06/2013 | 250.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 05 E 14 DE JUNHO / 2013 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/06/2013 | 250.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 05 E 14 DE JUNHO / 2013 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/06/2013 | 5804.95 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/06/2013 | 790.06 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/06/2013 | 800.10 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/06/2013 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE PATROCINIO A 15º EDIÇAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL FLAMENGO X SELEÇÃO DE JACARE REALIZADA NO SITIO SÃO JOÃO DE MIRANDA - GUARABIRA / PB NO DIA 08/06/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/06/2013 | 1804.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/06/2013 | 220.00 | 00008654026472 | JOSÉ DIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 MIMEÓGRAFOS, SENDO 01 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 01 DO PETI, 01 DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA E 01 DA ESCOLA JOSÉ LUCENA DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/06/2013 | 88.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/06/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, NO DIA 12/06/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/06/2013 | 566.96 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/06/2013 | 54.89 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/06/2013 | 2354.08 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/06/2013 | 903.01 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/06/2013 | 38.48 | 00005326531496 | SIMONE BRAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/06/2013 | 60.61 | 00008455227443 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/06/2013 | 70.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SR. FRANCISCO PAULINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/06/2013 | 70.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª SEVERINA DE BRITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/06/2013 | 653.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª INÊS ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/06/2013 | 354.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª EDNALVA SULINO DANTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/06/2013 | 212.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESMALTE SINTÉTICO DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/06/2013 | 70.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª LUCINEIDE MACENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/06/2013 | 70.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª MARIA DAS DORES DA CRUZ SOUZA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/06/2013 | 354.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª ADRIANA RODRIGUES DE MACEDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/06/2013 | 1066.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª MARIA DAS DORES DA CRUZ SOUZA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/06/2013 | 60.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DO FIAT UNO PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 04/2013 - PROTESES DENTAIAS - FMS , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/06/2013 | 156.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERNIZ E ESMALTE SINTÉTICO DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/06/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/06/2013 | 820.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E DUCATO VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/06/2013 | 80.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DA CAMINHONETA VINCULADA AO GABINETE DA PREFETURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/06/2013 | 180.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA CHAMADAS PARA OS FEIREJOS JUNINOS/2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/06/2013 | 594.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/06/2013 | 350.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DO TRATOR 235, 235, 275 E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/06/2013 | 1207.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA E FERRO DESTINADOS A USINA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/06/2013 | 2715.44 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE JANELA, FERRO, BRITA, TIJOLOS E PREGO DESTINADOS A ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/06/2013 | 398.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 20(VINTES) SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/06/2013 | 597.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 30(TRINTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/06/2013 | 676.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÁ QUADRADA, PICARETA, VASSORÃO E ZARÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/06/2013 | 67.09 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE ELABORAÇÃO DE PREJETO TECNICO (DESENHO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MOMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVOS E CUSTO E CRONOGRAMA) PARA OBRAS DE UM GINASIO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/06/2013 | 5930.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/06/2013 | 3179.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/06/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/06/2013 | 1589.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2013 | 2850.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/06/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 02/2013 - DINASIO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/06/2013 | 450.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFA DE REANÁLIZE DO PROJETO DE ENGENHARIA DO PORTAL, CONFOMME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NOTURNO, COM AREA DE 288,41M², CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/06/2013 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS: FEDERAIS - INCLUSÃO NO SISTEMA SINCONV DE: PROPOSTA, LICITAÇÃO, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/06/2013 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/06/2013 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/06/2013 | 2750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/06/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/06/2013 | 4306.01 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/06/2013 | 7000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/06/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/06/2013 | 2013.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/06/2013 | 2145.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2013 | 1489.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2013 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/06/2013 | 562.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/06/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2013 | 3051.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/06/2013 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/06/2013 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/06/2013 | 2250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/06/2013 | 426.00 | 00006170611731 | JOSIAS DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE 142 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA CAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/06/2013 | 148.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO E HÓSPEDES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/06/2013 | 111.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A SECRTARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA RECOLOCAÇÃO COM OS PROGRAMAS: PETI, PROJOVEM E CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/06/2013 | 74.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRA VERA LÚCIA LOURENÇO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/06/2013 | 2500.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE DANÇA E QUADRILHAS JUNINAS, ATRAVES DO PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/06/2013 | 435.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BANEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 145 CADASTRADOS MES, ATRAVES DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/06/2013 | 753.00 | 00006054294482 | JAIRES FREIRE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BANEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 251 CADASTRADOS MES, ATRAVES DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/06/2013 | 465.00 | 00008817547492 | DANIELY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAME155 CADASTRADOS MES, ATRAVES DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/06/2013 | 4032.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/06/2013 | 1920.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/06/2013 | 44268.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/06/2013 | 11100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/06/2013 | 880.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/06/2013 | 20488.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/06/2013 | 5433.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/06/2013 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DOZENTOS) SACOS DE NYLON VAZIOS DE FARINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/06/2013 | 934.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/06/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTTUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/06/2013 | 389.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/06/2013 | 3064.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/06/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COM UMA AREA DE 543,72M², CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/06/2013 | 243.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/06/2013 | 160.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESA EFETUADA COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA SER TREINADO PARA OPERAR A RETROESCAVADEIRA, QUE SERÁ RECEBIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/06/2013 | 11792.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/06/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/06/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/06/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/06/2013 | 1750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/06/2013 | 1525.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2013 | 203443.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/06/2013 | 45866.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2013 | 8136.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/06/2013 | 3628.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/06/2013 | 102242.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA OS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/06/2013 | 22898.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA OS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/06/2013 | 2881.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/06/2013 | 58551.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/06/2013 | 2100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/06/2013 | 28885.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/06/2013 | 991.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/06/2013 | 355.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO (ALBERTO MARINHO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/06/2013 | 39413.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/06/2013 | 19434.11 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/06/2013 | 233.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA O PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/06/2013 | 18200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/06/2013 | 1100.00 | 00008853265477 | ALFREDO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIA BELTRÃO E JOSE BARBOSA DE LUCENA, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/06/2013 | 190.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, NOS DIAS 08 E 16 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/06/2013 | 900.00 | 00006864064433 | CARLOS AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE INSTRUTOR DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E ANTONIO JACÓ, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/06/2013 | 500.00 | 00010522813461 | JOANDERSON DIANGELS DA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS MARTINS BELTRÃO E CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 A 22 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/06/2013 | 1147.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/06/2013 | 148.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/06/2013 | 11942.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/06/2013 | 9826.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/06/2013 | 43964.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/06/2013 | 417.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/06/2013 | 7806.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2013 | 1626.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2013 | 320.00 | 00070035129476 | VANDIERRY CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERALDO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2013 | 649.00 | 00007564768444 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SANDALIAS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DO PROJOVEM, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2013 | 24397.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, NOS DIAS 12 E 18/06/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2013 | 2500.00 | 00049747509415 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDIDO 37,74m² C/ SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0163251-65/2004 - P.M.A. - PB E CEF, LOCALIZADO À RUA BELO HORIZONTE, CENTRO ALAGOINHA - PB, CUJA A PROPRIETÁRIA A SRAª ROSINEIDE SANTINO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2013 | 1710.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9.000 (NOVE MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA OS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2013 | 1710.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESCARREGO DE 9.000 (NOVE MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA OS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2013 | 372.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PABAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 62 MTS² DE CALÇAMENTO NAS RUAS GOVERNADOR JOÃO FERNANDES DE LIMA E TENENTE MOURA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2013 | 1080.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 143 MST² DE CALÇAMENTO E 74 MTS LINEARES DE MEIO FIO EM FRENTE AO PRÉDIO LADO ESQUERDO INTERNO ONDE FUNCIONAM AS UBS II E VI E ACADEMIA, LOCALIZADO À RUA IRENE MARTINS,NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2013 | 300.00 | 00006519145408 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DR. JOÃO PEQUENO, DEP. FRANCISCO ANTONIO, PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CAPITÃO COSTA E PRAÇA ALFREDO MOURA, RUAS JOÃO FERNANDES DE LIMA, TENENTE MOURA, JOSÉ BELO, RUI BARBOSA, ELIAS BARBOSA, AV. 4 DE DEZEMBRO, JAIME ELOI E OUTRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/06/2013 | 150.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA, DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/06/2013 | 360.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO PARA DRENAGEM DA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAUJO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/06/2013 | 180.00 | 00070349342407 | SEVERINO DO RAMO BELO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO PARA DRENAGEM DA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAUJO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001645 | 21/06/2013 | 91973.49 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULAS, MODELO FNDE, OBJETO DE CONVÊNIO FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 001/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00482012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/06/2013 | 350.00 | 00007315447490 | SEVERINO LÁELSON SALUSTIANO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO JOGO REALIZADO ENTRE AS EQUIPES AMADORA DE FUTEBOL DO PALMEIRAS DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM E SELEÇÃO DE JACARÉ, REALIADO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 15 DE JUNHO CORRENTE NA CIDADE DE GUARABIRA, VÁLIDO PELA 15 EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2013 | 554.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0001659 | 25/06/2013 | 78000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: BANDHA 10, LOURO SANTOS, VICTOR SANTOS, ADRIANO JOSÉ E BANDA STYLLUS, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NUNINOS EDIÇÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/06/2013 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, NOS DIAS 18 E 20/06/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/06/2013 | 7656.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/06/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, NO DIA 20/06/2013, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/06/2013 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/06/2013 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAGA E LIPEZA DE TONER'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/06/2013 | 525.00 | 00009552934486 | ROSELY SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 CAFÉS DA MANHÃ,ALMOÇOS E JANTARES FORNECIDOS A INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM O SENAC, NOS TERMOS DO OFICIO 37/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/06/2013 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 RECARGA RECARGAS DE CARTUCHO 60P 1 RECARGA 60C R MANUTEÇÃO NO CPU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/06/2013 | 1445.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER SAMSUNG, RECARGAS DE TONER 36A, RECARGAS DE TONER 85A, RECARGA DE TONER 85A COM CILINDRO, RECARGAS DE TONER COM LIMPEZA, RECARGA DE CARTUCHO 60P,92A e 93A E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/06/2013 | 360.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 2.500 SALGADOS DESTINADOS AOS COQUITEIS OFERECIDOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/06/2013 | 492.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A GUARNIÇÃO POLICIAL DO DESTACAMENTO E AOS QUE PRESTARAM SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 22, 23E 24 DE JUNHO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/06/2013 | 455.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 TONNER DA HP 85A, 01 TONER HP36A E 1 CARTUCHO ORIGINAL HP 60 COLOR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/06/2013 | 104.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A recarga de 2 CARTUCHO HP 85A COLOR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/06/2013 | 700.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2013, SOBRE A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MULHERES 2013, PROMOVIDA PELA P.M.A, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2013 | 1859.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFH-2917 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2013 | 516.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFH-2917, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2013 | 835.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2013 | 2110.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA SUB 15, DESTINADA PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082013 | 0001690 | 28/06/2013 | 24600.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE PALCO, GERADOR DE ENERGIA, E BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE ALAGOINHA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2013 | 331.56 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVAS A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2013 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO JOGO REALIZADO ENTRE AS EQUIPES AMADORA DE FUTEBOL DA SELEÇÃO DE JACARÉ CONTRA A EQUIPE DO SÃO JOSÉ DE MIRANDA REALIADO NA CIDADE DE ALAGOINHA NO ESTÁDIO DO SÍTIO JACARÉ NO DIA 22 DE JUNHO CORRENTE ANO, VÁLIDO PELA 15 EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), NO DIA 04 DE JUNHO RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), NO DIA 10 DE JUNHO RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2013 | 31.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2013 | 2638.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2013 | 1.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2013 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (18/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA (48ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 4116.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA (48ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARACELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA (47ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2013 | 344.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA (47ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NA EMISSORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2013 | 360.00 | 00071337326453 | JOSÉ HUMBERTO DANTAS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA (4,5) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 1, 2, 3, 4 E 5 PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA, QUE SERÁ RECEBIDA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 03/MDA/DEFA-PB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2013 | 19615.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A TÍTULO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO de 1(UM) CESTA BÁSICA SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 08/2010 DATADO DE 19/02/2010 PROVENIENTE DO CONSELHO TUTELAR, PARA MENOR R.C.S.N E DESPESAS COM CUSTEIO PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE J.L.A COM 15(QUINZE) ANOS DE IDADE. CONF. OFICIO 28/2013, NA INSTITUIÇÃO TALITA - NO MUNICIPIO DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2013 | 2920.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES COMO VESTIDOS, SAIAS, VESTIDOS DE NOIVA, COLETES, CALÇAS E CAMISAS, OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM PARA PARTICIPAR DE QUADRILHA JUNINA, DURANTES OS FESTEJOSREALIZADOS NA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2013 | 64.80 | 00006489069490 | MARIA GORETTE PEDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2013 | 105.17 | 00009626030402 | EDILENE HORÁCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2013 | 90.99 | 00007669189479 | SEVERINA DO RAMO BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2013 | 39580.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2013 | 27.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2013 | 805.41 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2013 | 1110.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REALIAÇÃO DE OITO VIAGENS NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA E SEIS VIAGENS NO TRAJETO DE ALAGOINHA - GUARABIRA - ALAGOINHA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETUADAS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-5424/PB NOS MESES DE DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), NO DIA 27 DE JUNHO/2013 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2013 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2013 | 154.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO NA CONTA 237-0 (PNHR),REFERENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ******, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2013 | 695.00 | 00096588144415 | MARIA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 VESTIDOS E 12 CAMISAS, DESTINATOS AS QUADRILHAS JUNINAS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2013 | 595.00 | 00021916799434 | MARIA DO CARMO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 VESTIDOS DAS ALUNAS DO PETI PARA PARTICIPAREM DAS QUADRILHAS JUNIAS, ATRAVES DOS PROGRAMA PETI/IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2013 | 980.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E JANEIRO A MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2013 | 83.33 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE PARCELAMENTO DO EXCESSO DE DESPESA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E JANEIRO A MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2013 | 129.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2013 | 75.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA PARA MUMBUCA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR EM VEICULO DE PLACA NPX-0220/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2013 | 600.00 | 00011096337428 | OSIAS FELIX SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A COMPRA DE 2000 VARAS PARA CERCA DA PRAÇA PARA DECORAÇÃO DO ARRAIA JUNINO DA PRAÇA ALFREDO MOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2013 | 300.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO BRAÇO DE LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPX-0220/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2013 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) PNEU 12.5/80X15, VULCANIZADO VD4, DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2013 | 320.00 | 00080501290710 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAJÁ AO SÍTIO SEDRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2013 | 1935.77 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CAÇAMBA LOCADA DE PLACA JNZ2835, CAMINHÃO LOCADO DE PLACA MMU8399, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/07/2013 | 4935.74 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR 275, TRATOR 235, TRATOR 235, RETROESCAVADEIRA B13 E CORTADOR DE GRAMA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/07/2013 | 329.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2013 | 5836.52 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126, MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952,MICROONIBUS OEY4693,MICROONIBUS NPU8191,ONIBUS OFA9679, ONIBUS MOM6563.ONIBUS KID6017,DUCATO OFH2917 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2013 | 2568.86 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/07/2013 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA COM IMAGENS E VIDEOS DOS FESTEJOS JUNINOS DASTA CIDADE, NO PORTAL INDEPENDENTE.COM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2013 | 2400.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A FILMAGEM DE 5º QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ABERTURA DO SÃO JOÃO PARA TODS (22/06/2013)FILMAGEM DO SÃO jOÃO (23/06/2013) E DIA (24/06/2013), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2013 | 143.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DA MOTO DE PLACA NQD0483, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/07/2013 | 1648.16 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2013 | 400.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/07/2013 | 193.30 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2013 | 1149.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 E GOL LOCADO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA OFY-0180, VINCULADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/07/2013 | 5419.81 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/07/2013 | 424.30 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE MUSICA DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/07/2013 | 1765.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) TROMBONE DE VARA COM ESTOJO, DESTINADO A BANDA DE MUSICA MAESTRO CIDALINO PIMENTA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/07/2013 | 315.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MAESTRO CIDALINO PIMENTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2013 | 4553.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/07/2013 | 100.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 1.720 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRA. EDNALVA DA SILVA MACENA, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Nº 107/2013, DATADO DE 14/08/2013 E SEC. DE AÇÃO SOCIALNº 69/2013, DATADO DE 10/06/2013, REFERENTES AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/07/2013 | 480.00 | 00004991629438 | ABMAEL VANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE TAEKWONDO, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/07/2013 | 492.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/07/2013 | 2598.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/07/2013 | 1236.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI,CRAS,PROJOVEM, AÇÃO SOCIAL E CRECHE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2013 | 956.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2013 | 1265.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/07/2013 | 1990.17 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/07/2013 | 150.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 06:00 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA QUADRILHA A FAVORITA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/07/2013 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ALAGOINHA PARA CAMPINA GRANDE, DO VEICULO DUCATO DE PLACAS OFH-2917, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/07/2013 | 2989.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2013 | 2813.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2013 | 285.00 | 00095159568468 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MANUCIPAL, REALIZADO NESTA CIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2013 | 2851.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2013 | 11882.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2013 | 3388.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2013 | 5025.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2013 | 800.00 | 00004501924403 | LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DO PREDIO DO CONTRO CULTURAL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO RAMALHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2013 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A 15º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X PALMEIRAS DE BOQUEIRÃO, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHA, NOESTADIO DO SITIO JACARÉ, NO DIA 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2013 | 425.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) HORAS DE DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DO MAIS EDUCAÇÃO, NO DIA 21/06/2013, 07 (SETE) HORAS E DIVULGAÇÃO DA QUADRILHA A FAVORITA NO DIA 27/06/2013 E 07 (SETE) HORASDE DIVULGAÇÃO DA QUADRILHA A FAVORITA NO DIA 28/06/2013, EM VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA MNH-4922/PB, CONFORME COMPROVANTEM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/07/2013 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/07/2013 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/07/2013 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/07/2013 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/07/2013 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/07/2013 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/07/2013 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/07/2013 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/07/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/07/2013 | 68.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS À MERENDA DO EJA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/07/2013 | 1230.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS À MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/07/2013 | 1104.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/07/2013 | 3025.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/07/2013 | 38.94 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD0483, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/07/2013 | 60.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO PERIODICA DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD0483, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/07/2013 | 175.40 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PETI REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/07/2013 | 129.60 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO CRAS REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/07/2013 | 1010.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS À CASA DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/07/2013 | 260.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DO SÃO JOÃO NOS DIAS 22, 23, E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/07/2013 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/07/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/07/2013 | 340.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (MERCADORIAS E SERVIÇOS) FORNECIDAS NOS DIAS 28, 29, 30 DE JUNHO/2013, 01 E 02 DE JULHO/2013, AOS MENORES VANESSA BORGES DA SILVA E BIANCA BORGES DA SILVA QUE SE ENCONTRAM NO PODER DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/07/2013 | 100.00 | 00002323888498 | LUCELIA NOBERTO ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA A SENHORA LUCELIA NOBERTO ONOFRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/07/2013 | 100.00 | 00009552934486 | ROSELY SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E JANTAR FORNECIDO A INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO REALIZADA NO CRAS EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/07/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/07/2013 | 1950.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 85 PLACAS EM ACRÍLICO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DOS 30 ANOS DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/07/2013 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/07/2013 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/07/2013 | 885.00 | 00050425170497 | Luciclea de Oliveira Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DAS ROUPAS DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALVANTE, OFÍCIO Nº 33/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/07/2013 | 1580.00 | 00036861472468 | MARIZETE FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DAS ROUPAS DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LIA BELTRÃO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, OFÍCIO Nº 37/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/07/2013 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/07/2013 | 270.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA M.EF. LIA BELTRÃO LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/07/2013 | 1350.00 | 00095360689404 | ELIZABETH ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DAS ROUPAS DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, OFÍCIO Nº 36/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/07/2013 | 725.00 | 00005354598400 | FRANCISCA DAS MECES DE SOUZA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DAS ROUPAS DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/07/2013 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/07/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/07/2013 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/07/2013 | 80.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DO SÍTIO CATOLÉ PARA ALAGOINHA EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, COM PESSOAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA DO TRABALHOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/07/2013 | 180.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE 03670009-44/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/07/2013 | 360.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE, CONTRATO DE REPASSE 03670009-44/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00070163701431 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO E APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA A FAVORITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/07/2013 | 240.00 | 00007761797480 | JERFFERSO DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS ESCOLAS M. DE ENSINO CONFORME OFICIO Nº 40/2013 E RELAÇÃO DE VINHEITA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/07/2013 | 2583.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 100MTS² DE CALÇAMENTO E 39MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE E 200MTS² DE CALÇAMENTO E 222MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOSÉ BARBOSA DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/07/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA PARA ALAGOINHA ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/07/2013 | 600.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA ALAGOINHA ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/07/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/07/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIRO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/07/2013 | 300.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL O FAROL, MATERIA ESSA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/07/2013 | 182.22 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 05/2013 PROTESES DENTARIAS, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/07/2013 | 766.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/07/2013 | 200.00 | 00009790317450 | JOSÉ FELISMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA PARA PATROCINAR A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM FESTIVAL DE CAPOEIRA, COM PARTICIPAÇÃO DE CAPOERISTAS RENOMADOS NO CENARIO NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/07/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, NO PORTAL INDEPENDENTE.COM, NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/07/2013 | 300.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/07/2013 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/07/2013 | 263.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RCUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA KID-6017, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/07/2013 | 740.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/07/2013 | 124.87 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA MÉDIA PRESSÃO, CONEXÃO PINO MINI, CONEXÃO FG BOLEADA E CAPA 1/4 PRENSADA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/07/2013 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/07/2013 | 240.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS 12.5/80X18 VULCANIZADO, DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2013 | 4500.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO JOÃO/2013 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2013, COM 30 HOMENS UNIFORMIZADOS, 04 RÁDIO DE COMUNICAÇÃO E 04 DETECTOR DE MENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA PARA CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2013, NOS TERMOS DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE REDE PRIMARIA, SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA ATENDER COMPA DE FUTEBOL MUNICIPAL, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2013 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A 15º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, IPUEIRA X SELEÇÃO DE JACARÉ, REALIZADA NA CIDADE DE MULUNGU, NO ESTADIO DO IPUEIRA, NO DIA 06/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2013 | 225.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS INCLUINDO (MATERIAIS E SERVIÇOS) DESTINADOS A FESTIVIDADES DOS 30 ANOS DA BANDA DE MÚSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2013 | 700.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, REALIZADO PELO TRIO DE PLACA MMR4490, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2013 | 1530.00 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 510KG DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONVÊNCIO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2013 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIAJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JUNHO/2013, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2013 | 1330.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2013 | 2030.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, RELATIVO AO PERIODO E 01 A 21/06/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2013 | 1260.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO DE -1 A 21 DE JUNHO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 98/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2013 | 1820.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2013 | 2023.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2013 | 630.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE-ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, E NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF-8464/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21.06.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2013 | 1820.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM1685, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 06/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2013 | 1050.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21.06.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2013 | 630.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE-ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, E NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF-8464/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21.06.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2013 | 735.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2013 | 735.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GAMELEIRA, PARA RIBEIRO GRANDE, CIDADE E VICE VERSA, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LTB6182, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21.06.2013 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2013 | 721.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 05/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA NONA (49ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2013 | 4185.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA NONA (49ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARACELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/07/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA (48ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2013 | 350.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA (48ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2013 | 10665.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 1994, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2013 | 3156.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2013 | 31632.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O REFERIDO INSTITUTO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2013 | 1910.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2013 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2013 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA PEJA) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2013 | 1199.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2013 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA FORTALECIMENTO DEVÍNCULO) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2013 | 1689.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2013 | 12902.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2013 | 1356.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DE PERMANÊNCIA DAS MENORES V.B.S. E B.B.S CONF. DETERMINIÇÃO JUDICIAL OFÍCIO 829/2013, NA INSTITUIÇÃO TALITA - NO MUNICIPIO DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2013 | 47346.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/07/2013 | 650.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA COM BIÓPSIA DIRIGIDA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA SOLEDADE SALES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/07/2013 | 1820.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/07/2013 | 300.00 | 00004965722450 | JONH KARLES DE MENEZES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/07/2013 | 1050.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH 3126/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102013 | 0001880 | 11/07/2013 | 25000.00 | 09032344000157 | FORROZÃO EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "BANDA FORRÓ DA XETA" PARA SE APRESENTAR NO DIA 22 DE JUNHO/2013, EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/07/2013 | 1946.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001892 | 12/07/2013 | 26250.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM E LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO PORTE MEDIO, NOS DIAS 22, 23 E 24/06/2013, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 114/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/07/2013 | 470.00 | 00007578372475 | EVERTON HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PREDEIRO NA REFORMA DA ESC. M. LIA BELTÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/07/2013 | 470.00 | 00008713721429 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESC. M. LIA BELTEÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, NESTA CIDADE, CONFORE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/07/2013 | 65.00 | 00008713721429 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESC. M. LIA BELTEÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, NESTA CIDADE, CONFORE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2013 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 27 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/07/2013 | 1900.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 190MTS LINEAR DE MEIO FIO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO JOSÉ CAVALCANTE E JOSÉ BARBOSA DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/07/2013 | 1900.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 6.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 190MTS LINEAR DE MEIO FIO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO JOSÉ CAVALCANTE E JOSÉ BARBOSA DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/07/2013 | 101.11 | 00006864071480 | MARIA DE LOURDES VIGILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/07/2013 | 25.00 | 00004922295461 | Josefa Marcelino dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/07/2013 | 51.72 | 00006090926426 | MARIA DE LOURDES BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/07/2013 | 1100.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS, 01 PARA AREIA NO DIA 23 DE JUNHO/2013, 01 PARA ZUMBI DISTRITO DE ALAGOA GRANDE NO DIA 29 DE JUNHO/2013 E 01 PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE JULHO/2013, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MRH4092, COM OS ADOLESCENTE DO PROJOVEM, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2013 | 1616.08 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS PARA AS MENORES VANESSA BORGES DA SILVA E BIANCA BORGES DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2013 | 190.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONCELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/07/2013 | 76.88 | 00007085278412 | Eliene Francisco Antonio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/07/2013 | 20.63 | 00032463172835 | MARIA DA PENHA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE CONCORRÊNCIA 01/2013 - ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/07/2013 | 125.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA COM A SEC. DE FINANÇAS NOS DIAS 11, 18, 27 DE JUNHO/2013, 02 E 09 DE JULHO/2013, EM VEÍCULO SIENA DE PLACA OFE9945, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/07/2013 | 25.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A GUARABIRA EM VEICULO GOL DE PLACA MNC-9672/PB, NO DIA 14/07/2013, COM A SEC. DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/07/2013 | 1200.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/07/2013 | 7894.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA, REFERENTE A 49/80 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/07/2013 | 7295.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/07/2013 | 705.52 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO S PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/07/2013 | 2327.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/07/2013 | 85.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CACHORROS QUENTES DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS VESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/07/2013 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/07/2013 | 1760.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/07/2013 | 350.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA A RIACHÃO DO POÇO COM A BANDA DE MÚSICA DA ESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS NO DIA 05 DE JANEIRO/2013 EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI2779, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/07/2013 | 262.26 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/07/2013 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS EM BEBEDOURO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/07/2013 | 540.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS, 02 DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS DIAS 10 E 27 DE JUNHO/2013 E 01 DE ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ASSENTAMENTO Mª MENINA MUNICIPIO DE MULUNGU, COM MUDANÇAS NO DIA 30 DE JUNHO/2013, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX6238, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/07/2013 | 6576.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/07/2013 | 737.80 | 77964393000188 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DAS BALANÇAS DOS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/07/2013 | 1041.20 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADO A COMISSÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CAMPANHA "DIGA NÃO AO TABACO" - PP 11/2013 CONTRATO 105/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/07/2013 | 1400.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO TAUÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOI-0004, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21/06/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001917 | 17/07/2013 | 56698.80 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.475 CAMISETAS EM MALHA PV COR CLARA PERSONALIZADA E 1.578 SHORTS EM MALHA HELANCA COR ESCURA TAMANHO DIVERSO, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/07/2013 | 310.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/07/2013 | 500.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UM) CAMINHÃO TRUCADA DE PEDRA INCLUIDO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HUL6604 DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA LIA BELTRÃO E SEC, DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/07/2013 | 350.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃ DA QUADRILHA A FAVORITA NOS DIAS 27 A 28 DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/07/2013 | 720.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAS DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/07/2013 | 1500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/07/2013 | 119.00 | 77964393000188 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/07/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/07/2013 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROLAMENTOS DESTINADOS A BITONEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/07/2013 | 56.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/07/2013 | 1168.98 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/07/2013 | 141.85 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO,QUEIJO E REFRIGERENATE DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/07/2013 | 426.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TORTA,PÃES , QUEIJO E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES EM TREINAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/07/2013 | 2373.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/07/2013 | 208.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/07/2013 | 413.25 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO E REFRIGERANTE, DESTINADOS AS FETIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA BANDA CIDADINO PIMENTA NO DIA 06/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/07/2013 | 276.95 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/07/2013 | 170.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO COPO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/07/2013 | 133.25 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVOJEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/07/2013 | 640.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/07/2013 | 408.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DOS GARIS E CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/07/2013 | 94.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/07/2013 | 38.12 | 00009263621438 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/07/2013 | 10802.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/07/2013 | 60000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/07/2013 | 3960.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL EXERCICIO 2014 A 2017 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/07/2013 | 94.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO E CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/07/2013 | 320.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO-PB, QUE OCORREU NOS DIAS 22, 2324 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/07/2013 | 23.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 ( M.D.E), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/07/2013 | 94.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/07/2013 | 380.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA NA REFORMA DA ESCOLA M. E .F. LIA BELTÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/07/2013 | 300.00 | 00008269941484 | GEORGE INOCÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M. E .F. LIA BELTÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/07/2013 | 190.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA M. E .F. LIA BELTÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/07/2013 | 400.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGEM DE JACARE A ALAGOINHA E VISE-VERSA TRANSPORTANDO OS ALFABETUZADORES DE 25 A 28 INICIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME OFICIO Nº 45/2013 DE 17/07/2013 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/07/2013 | 720.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/07/2013 | 3400.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, COMO PREPARO DOS AQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/07/2013 | 270.00 | 00089377630444 | JOSÉ EVERALDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/07/2013 | 3921.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 460MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE BARBOSA DE FARIAS E 153MTS 39MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOÃO JOSÉ CAVALCANTE E 200MTS² DE CALÇAMENTO E 222MTS² DE CALÇAMENTO E 75MTS LINEAR DEMEIO FIO NA RUA FLAVIO GOMES DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/07/2013 | 3500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS SOL, ALEXANDRINO DOS SANTOS CORREIA, VIA PARALELA PB075, FRANCISCO BARBOSA E LUCENA E CONJUNTO TEREZINHA GONDIN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/07/2013 | 500.00 | 00022008780449 | ASSENDINO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10(DEZ) CARRADAS DE ATERRO PARA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE SITIO GAMELEIRA EM VEICULO CAMIONETE PLACA MNG4927/PB INCLUINDO ATERRO,CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/07/2013 | 640.00 | 00070035129476 | VANDIERRY CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERALDO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/07/2013 | 2430.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.000,00 UND DE PARELELEPIPEDOS E 180 MTS DE MEIO FIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/07/2013 | 736.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/07/2013 | 4871.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/07/2013 | 2253.90 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/07/2013 | 95.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE, DESTINADA AO PREPARO DE LANCHE PARA O ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA BANDA CIDADINO PIMENTA NO DIA 06/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/07/2013 | 347.80 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES EM TREINAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/07/2013 | 622.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/07/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/07/2013 | 8247.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/07/2013 | 356.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE MOIDA ESPECIAL DESTINADA A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/07/2013 | 390.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA DE AGULHA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/07/2013 | 1013.56 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/07/2013 | 239.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. MUNICIAPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/07/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - RESULTADO DE HABITAÇÃO - TP 02-2013 - GINASIO - ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/07/2013 | 755.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA E REPOSIÇÃO DE SILINDO DOS TONERS DA SEC. MUNICIAPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/07/2013 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/07/2013 | 160.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RECEBIMENTO DE UMA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU-PAC2 NOS DIAS 24 E 25/07/2013 AS 08:00 NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CECAF LOCALIZADONA AV, HILTON SOUTO MAIOR, JOSE AMERICO , JOÃO PESSOA - PB , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/07/2013 | 160.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RECEBIMENTO DE UMA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU-PAC2 NOS DIAS 24 E 25/07/2013 AS 08:00 NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CECAF LOCALIZADONA AV, HILTON SOUTO MAIOR, JOSE AMERICO , JOÃO PESSOA - PB , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/07/2013 | 1724.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR 235 DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/07/2013 | 595.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001978 | 23/07/2013 | 56195.08 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE ALAGOINHA, NOS TERMOS DO CONTRATO 155/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2013 | 2221.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO TRATOR 235 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/07/2013 | 115.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/07/2013 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/07/2013 | 60.00 | 00071339787415 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 05 SALAS E CARGA INSTALADA DE 1604KW, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL, HIDRÁULICO E SANITÁRIO DE UMA COSNTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL, COM 04 SALAS DE AULA TOTALIZANDO UMA ÁREA COSNTRUÍDA DE 539,13M², CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2013 | 427.00 | 00010295516429 | WELLINGTON CELESTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/07/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (19/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/07/2013 | 897.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DA 51ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/07/2013 | 906.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DA 52ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/07/2013 | 915.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DA 53ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/07/2013 | 924.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DA 54ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/07/2013 | 540.00 | 00003083805411 | JOÃO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO BONFIM AO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/07/2013 | 480.00 | 00098010913472 | JORGE SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO CURRAL PICADO AO SÍTIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/07/2013 | 960.00 | 00072692294491 | JOÃO JANUÁRIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO RIBEIRO NOVO E SITIO TAUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/07/2013 | 2430.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 9.000 PEDRAS DE PARELELEPIPEDOS E 180 MTS DE MEIO FIO, DESTINADA A COSNTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/07/2013 | 1078.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO - PP 05/2013 - PRÓTESES DENTARIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/07/2013 | 116.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 51ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/07/2013 | 108.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 52ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2013 | 100.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 53ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/07/2013 | 3374.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/07/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/07/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-3 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/07/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/07/2013 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/07/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/07/2013 | 1188.59 | 64162485000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE DESPESAS RECORRENTES DE ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS AQUIRIDOS PELA PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/07/2013 | 1010.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO EM AÇO 1750 E ESTANTE EM AÇO, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/07/2013 | 1140.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO DE AÇO E ESTANTE EM AÇO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/07/2013 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/07/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/07/2013 | 4080.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/07/2013 | 5875.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/07/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/07/2013 | 2712.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/07/2013 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/07/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/07/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNLO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/07/2013 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/07/2013 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/07/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/07/2013 | 93.22 | 00009650728430 | Fabio Junior Marcos da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/07/2013 | 4401.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/07/2013 | 1760.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUBJUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/07/2013 | 42857.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/07/2013 | 11100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/07/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA O CALÇAMENTO DA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/07/2013 | 300.00 | 00009395718463 | ALDEMIR RODRIGUES DE MEIRELES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO EM RUAS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/07/2013 | 600.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ À SÍTIO SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Contrução, Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002054 | 26/07/2013 | 94906.33 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002055 | 26/07/2013 | 29929.73 | 11753922000196 | Construtora Costa e Silva LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME CONVENIO EP 2114/06 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA), EM CONTRATO DE Nº 133/2010 DA TOMADA DE PREÇOS Nº011/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00482011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/07/2013 | 826.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUBJUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/07/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/07/2013 | 281.47 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/07/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/07/2013 | 15000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SRA. PREFEITA DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/07/2013 | 7500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SRA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/07/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/07/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/07/2013 | 3453.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/07/2013 | 201802.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/07/2013 | 47571.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/07/2013 | 8136.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/07/2013 | 58919.09 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/07/2013 | 2100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/07/2013 | 39865.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/07/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/07/2013 | 18200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA PEJA) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/07/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/07/2013 | 9244.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/07/2013 | 14011.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/07/2013 | 50491.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/07/2013 | 11814.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/07/2013 | 80.00 | 00004252532442 | MARIA DA LUZ PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR NO DIA 26 DE JULHO/2013 DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS MINC/MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002050 | 26/07/2013 | 68047.20 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULAS, MODELO FNDE, OBJETO DE CONVÊNIO FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DEPREÇOS 001/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00482012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/07/2013 | 80.00 | 00003340184470 | CARLOS KLEBER SOBRAL CORLETT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR NO DIA 26 DE JULHO/2013 DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS MINC/MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/07/2013 | 125.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR NO DIA 26 DE JULHO/2013 DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS MINC/MEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2013 | 4532.59 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2013 | 8877.69 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2013 | 1262.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E ENCADRENAÇÃO PARA O BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2013 | 622.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2013 | 3073.01 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2013 | 2977.88 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2013 | 857.01 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2013 | 827.79 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS JOVENS ASSITIDOS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/07/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2013 | 35820.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2013 | 4234.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2013 | 1249.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS E COM FORNO, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2013 | 2565.50 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGENTO PELA COMPRA DE ELETRO DOMESTICOS, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2013 | 1836.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) PERCIANAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2013 | 2388.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NA EMISSORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2013 | 1172.50 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 700, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2013 | 20.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANITR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO CONCERTO DE VEICULO VINCULADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2013 | 725.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) CAIXAS D'AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2013 | 1021.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADOS E BACIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002071 | 30/07/2013 | 15066.41 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO CERAMICA, AREIA LAVADA, CIMENTO, PEDRA GRANITICA, SOLECAL E BRITA) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2013 | 600.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA ALAGOINHA ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2013 | 1.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2013 | 27.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2013 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4 , RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2013 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO - TP -3.2013 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL E CALÇADA - PUBICAR DOU.RTF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS: FEDERAIS - INCLUSÃO NO SISTEMA SINCONV DE: PROPOSTA, LICITAÇÃO, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2013 | 840.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2013 | 1524.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PROGRAMAS CRAS, PETI, PROJOVEM, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CRECHE MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2013 | 2591.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2013 | 1511.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, ATRAVÉS DO PROGRAMA PETI, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2013 | 468.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2013 | 590.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2013 | 14922.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2013 | 4972.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2013 | 2989.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2013 | 2857.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2013 | 2904.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2013 | 50.00 | 00020438362420 | ANTONIO EVARISTO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA AO SITIO JACARÉ E VICE-VERSA, NOS DIAS 10 E 16 DE JUNHO/2013, TRANSPORTANDO PROFESSORES EM VEICULO PARATI, PLACA MMU-4250/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2013 | 270.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO LIMPADOR, FAROL E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KID-6017 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/08/2013 | 146.00 | 00005438277478 | SEVERINO ANGELO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/08/2013 | 110.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS DE ROÇO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/08/2013 | 4356.87 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA REBOCO,FERRO, BRITA, TIJOLOS PREGOS E FITA ISOLANTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/08/2013 | 1353.90 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/08/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2013 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/08/2013 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2013 | 1500.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO COM TUBOS E CHAPA E CHAPA COM PORTAS DE PASSAGEM, MEDINDO 5,00 METROS DE LARGURA POR 3,00 METROS DE ALTURA PARA CARREAR EM TRILHOS, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA MESTRE RAIMUNDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2013 | 600.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SÍTIO CATOLÉ À SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2013 | 2280.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000,00 UND DE PEDRA PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/08/2013 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/08/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA 001/2013 E TERMO DE CONTRATO 057/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2013 | 600.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS SITIO GRAVATÁ OA SÍTIO POÇÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/08/2013 | 500.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1 CARRADA DE PEDRA RECHÃO, INCUINDO CORREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/08/2013 | 1512.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 252MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA FLAVIO GOMES DE ARAUJO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/08/2013 | 942.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO: 21MTS² DE CALÇAMENTO E 2MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA GARIZIO G. DE ANDRADE, 110MTS² DE COLÇAMENTO DA RUA DR. FRANCISCO BELTÃO, 6MTRS² DE CALÇAMENTO NA RIA ELIZIO DE S. LIMA, 10MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE P. DA CUNHA E 5MTS LINEAR DE MEIO FIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/08/2013 | 6725.22 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO, BRITA, TIJOLOS, CAL PARA REBOCO, CHAVE, LONA, TUBO E FERRO PARA ANTENA, LUVA DE FERRO, COLA SUPER BONDER, ARAME GALVANIZADO, CÂMARA DE AR PARA CARROS DE MÃO, DESEMPENADEIRA, FIOS,LÂMPADAS, PICARETAS, FERRAMENTAS, PNEU E CÂMARA CARRRO DE MÃO DETINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/08/2013 | 8000.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ÁREA DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADO JACARÉ, MEDINDO 50M X 40M, TOTALIZANDO ASSIM, 2.000M² DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JACÓ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 373/2013 DE 23/07/2013 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/08/2013 | 8000.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ÁREA DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADO JACARÉ, MEDINDO 50M X 40M, TOTALIZANDO ASSIM, 2.000M² DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JACÓ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 373/2013 DE 23/07/2013 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/08/2013 | 8000.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ÁREA DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADO JACARÉ, MEDINDO 50M X 40M, TOTALIZANDO ASSIM, 2.000M² DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JACÓ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 373/2013 DE 23/07/2013 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2013 | 6000.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ÁREA DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADO JACARÉ, MEDINDO 50M X 40M, TOTALIZANDO ASSIM, 2.000M² DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JACÓ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 373/2013 DE 23/07/2013 APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 80/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2013 | 100.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 1.720 - CENTRO - ALAGOINHA/PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRA. EDNALVA DA SILVA MACENA, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Nº 107/2013, DATADO DE 14/08/2013 E SEC. DE AÇÃO SOCIALNº 69/2013, DATADO DE 10/06/2013, REFERENTES AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/08/2013 | 400.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/08/2013 | 309.00 | 00006054294482 | JAIRES FREIRE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BANEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 103 CADASTRADOS MES, ATRAVES DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/08/2013 | 129.00 | 00008817547492 | DANIELY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BANEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 43 CADASTRADOS MES, ATRAVES DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/08/2013 | 141.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BANEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 47 CADASTRADOS MES, ATRAVES DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/08/2013 | 120.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/08/2013 | 360.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-0476 PARA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FIANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NOS DIAS 14, 17 E 23 DE JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/08/2013 | 480.00 | 00004991629438 | ABMAEL VANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE TAEKWONDO, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/08/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 45/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/08/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CESTA BASICA, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 08/2010 DATADO EM 19/02/2010, PROVINIENTE DO CONSELHO TUTELAR, PARA A MENOR R.C.S.N E DESPESAS DE CUSTEIO PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE JAQUELINE DE LIMA AVELINO COM 15 (QUIZE) ANOS DE IDADE, CONF. OFICIO 28/2013, NA INSTITUIÇÃO - TALITA - NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/08/2013 | 120.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO CARROÇÃO DO LIXO E DE TRÊS CARROS DE MÃO DA LIMPEZA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/08/2013 | 150.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BETONEIRA, COLOCAR ROLAMENTO E SOLDAR BOJO DA MAQUINA DE FAZER CONCRETO DA USINA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/08/2013 | 220.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, SOLDA DO EIXO E COLOCAR PINO NA RETROESCAVADEIRA - B90, VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/08/2013 | 2280.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 12.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/08/2013 | 3640.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CARRADAS DE AREIA, INCLUINDO CARREGO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/08/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 42/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/08/2013 | 425.00 | 00006936246478 | JOELSON JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS NAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO, ALFREDO MOURA E RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E RETIRADA E LIMPEZA DA PRAÇA ALFREDO MOURA APÓS OS REFERIDOS FESTEJOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/08/2013 | 425.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS NAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO, ALFREDO MOURA E RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E RETIRADA E LIMPEZA DA PRAÇA ALFREDO MOURA APÓS OS REFERIDOS FESTEJOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/08/2013 | 425.00 | 00010638349451 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS NAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO, ALFREDO MOURA E RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E RETIRADA E LIMPEZA DA PRAÇA ALFREDO MOURA APÓS OS REFERIDOS FESTEJOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/08/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO 041/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/08/2013 | 425.00 | 00088587703404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS NAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO, ALFREDO MOURA E RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E RETIRADA E LIMPEZA DA PRAÇA ALFREDO MOURA APÓS OS REFERIDOS FESTEJOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/08/2013 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH-5574, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO 073/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/08/2013 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/08/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JUNHO/2013, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 043/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/08/2013 | 120.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA DO PORTÃO DA ESC. M.E.F LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/08/2013 | 1639.60 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 CERTIDÕES, 03 REGISTROS DE ATAS, 196 AUTENTICAÇÕES E 67 RECOLHIMENTOS DE FIRMA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/08/2013 | 933.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DA 55ª/60 PARCELA PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/08/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/08/2013 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/08/2013 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/08/2013 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/08/2013 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/08/2013 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/08/2013 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/08/2013 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/08/2013 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/08/2013 | 740.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2013 E TERMO DO CONTRATO Nº 96/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/08/2013 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/08/2013 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/08/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 044/2013 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/08/2013 | 2600.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM-1685, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 075/2013 RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/08/2013 | 1050.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GAMELEIRA, PARA RIBEIRO GRANDE, CIDADE E VICE VERSA, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LTB-6182, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 094/2013 RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/08/2013 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH-3126/PB, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 077/2013 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/08/2013 | 1050.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 095/2013 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO 074/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/08/2013 | 6573.66 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS OEY4693,MICROONIBUS NPU8191,ONIBUS OFA9679, ONIBUS MOM6563.ONIBUS KID6017,DUCATO OFH2917 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/08/2013 | 731.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126 e MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/08/2013 | 1030.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO A JULHO CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 068/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/08/2013 | 306.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 (DUAS) BOLAS DE FUTSAL MAX 500, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/08/2013 | 1758.49 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/08/2013 | 168.74 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CARROS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/08/2013 | 785.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO A RETRO-ESCAVADIERA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/08/2013 | 2328.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CAÇAMBA LOCADA DE PLACA JNZ2835, CAMINHÃO LOCADO DE PLACA MMU8399, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/08/2013 | 7312.44 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS: TRATORES 275, 235 I E 235 II, RETROESCAVADEIRAS I E II, PATROL, CARTEPILLAR, USINA DE LIXO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/08/2013 | 619.69 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OEY-0180 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/08/2013 | 528.42 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OEY0180 E FIAT UNO DE PLACA OFF9256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/08/2013 | 770.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE S EMPENHA REFERENTE A 01 URNA FUNERÁRIA, 01 URNA INFANTIL, 01 TRANSLADO DE GUARABIRA À ALAGOINHA E 01 TRANSLADO DE JOÃO PESSOA À ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/08/2013 | 111.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRÊS BOTIJÕES GLP 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DA CASA DE APOIO E HÓSPEDES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/08/2013 | 925.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/08/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/08/2013 | 720.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADOS AS MAQUINAS VICULADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/08/2013 | 2557.16 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/08/2013 | 101.78 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/08/2013 | 406.80 | 00075233231468 | JOÃO BERNARDO GOMES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO NO PERÍODO DE MAIO À JULHO/2013, PROCESSO JUDICIAL Nº 052.2009.000.898-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/08/2013 | 548.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/08/2013 | 1244.00 | 00000127277412 | JOSÉ CIRILO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012, EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO 052.2009.000.897-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/08/2013 | 949.20 | 00000127277412 | JOSÉ CIRILO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013, EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO 052.2009.000.897-1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/08/2013 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/08/2013 | 1523.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/08/2013 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/08/2013 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/08/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/08/2013 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/08/2013 | 273.00 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO CONVÊNIO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/08/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/08/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/08/2013 | 372.09 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA OFH2917, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/08/2013 | 372.09 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID6017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/08/2013 | 111.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRÊS BOTIJÕES GLP 13 KG, DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/08/2013 | 13322.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/08/2013 | 243.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/08/2013 | 150.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/08/2013 | 320.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM 04 PADRÕES DE COLETES ESPORTIVOS PARA O CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/08/2013 | 77191.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/08/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/08/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/08/2013 | 600.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO CAJÁ AO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00026260379404 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA HELENA M. DE ARAÚJO, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª MARIA JOSÉ DA CONCEIÇAO CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00078613515720 | JOÃO LOURENÇO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª MARIA DAS DORES DOS SANTOS CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/08/2013 | 2150.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BOR RECAP E REC DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RENOVAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/08/2013 | 5146.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/08/2013 | 26391.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARACELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM AQUELE INSTITUTO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/08/2013 | 12983.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/08/2013 | 1441.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/08/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/08/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULOS) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/08/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG. IDG) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/08/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PETI) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/08/2013 | 1124.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROJOEM) COMPETÊNCIA JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/08/2013 | 1871.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/08/2013 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/08/2013 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG. EJA) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/08/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/08/2013 | 147.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/08/2013 | 10669.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), RELATIVA A COMPETÈNCIA DEZEMBRO DE 1994, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/08/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/08/2013 | 700.00 | 00006654585410 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA EM GERAL DA ESCOLA PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/08/2013 | 1900.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DE 2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº12/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 93/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/08/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/08/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO A JULHO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 72/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/08/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO A JULHO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 67/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/08/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 70/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/08/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO CUMARU, SÍTIO JACARÉ E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPOÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 76/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00071330690400 | GILBERTO DIÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 98/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/08/2013 | 160.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CALHAS DA ESCOLA LIA BELTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/08/2013 | 2780.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 08/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 066/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/08/2013 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DO MICROONIBUS DE PLACA OFA-9679/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/08/2013 | 2890.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 EM COMFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº08/2013 ETERMO DE CONTRATO 069/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/08/2013 | 50.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA PARA ESC. M. JOÃO EVARISTO GODIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO NOVO NO DIA 09/08/2013, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-6238/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/08/2013 | 360.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS NOS DIAS 25 DE MAIO, 22 E 29 DE JUNHO/2013 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL E QUADRILHA JUNINA DA LOCALIDADE SÍTIO SERRINHA À ALAGOINHA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/08/2013 | 30.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA AO SITIO RIBEIRO NOVO, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CABRAL DE ALBUQUERQUE, EM VEICULO JEEP DE PLACA MMW-8516/PB, NO DIA 04/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/08/2013 | 1130.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE LUCENA, SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, CARLOS MARTINS BELTRÃO, PROFESSORA LIA BELTRÃO, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/08/2013 | 190.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2013 | 630.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 VIAGENS NOS DIAS 28 DE ABRIL, 02, 08, 16 DE JUNHO, 06, 07 E 21 DE JULHO/2013 COM TIMES DE FUTEBOL EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTG6523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MZN1877, TERMO DE CONTRATO Nº 124/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/08/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUINQUAGÉSIMA (50ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/08/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA NONA (49ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/08/2013 | 600.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2013 | 450.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DESESSEIS) HORAS DE DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA UBS I E 02 (DUAS) HORAS DA NÃO REALIZADA ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME COMPROVANTEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/08/2013 | 3040.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 12.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDO, E 190 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/08/2013 | 3040.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000,00 UND DE PEDRA PARALELEPÍPEDOS, E 190 METROS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2013 | 150.00 | 00008509938490 | JOSIAS PIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE MOTORISTA DA MOTONIVELADORA EQUIVALANTE A 02 DIAS E MEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002264 | 12/08/2013 | 30190.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO CERAMICO,AREIA LAVADA, CIMENTO, PEDRA GRANITICA, SOLECAL E BRITA, PORTA MACHEADA, RIPA, CAIBRO LINHA,TELHA CERÂMICA, ARAME, CAIXA D'ÁGUA JANELA, ETC) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/08/2013 | 4267.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUINQUAGÉSIMA (50ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/08/2013 | 357.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA NONA (49ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/08/2013 | 350.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DAS LOCALIDADES SÍTIO JACARÉ E SÍTIO PINDOBA À JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE MARILIA CALADO, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX6238, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/08/2013 | 558.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/08/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E GARAGEM DA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/08/2013 | 195.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO JOSÉ CIRILO FILHO, POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO 052.2009.000.897-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/08/2013 | 170.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO JOÃO BERNARDO GOMES, POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO 052.2009.000.898-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/08/2013 | 902.80 | 00000127277412 | JOSÉ CIRILO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2011 E JANEIRO A FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/08/2013 | 248.80 | 00075233231468 | JOÃO BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO NO PREDIO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/08/2013 | 542.40 | 00075233231468 | JOÃO BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO NO PREDIO DE JANEIRO A ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/08/2013 | 945.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 BACIA COM CAIXA ACLOPADA, DESTINADAS A ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/08/2013 | 80.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS A ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JACARÉ, SÍTIO BONFIM, SÍTIO SERRINHA E SÍTIO MUMBUCA, TRANSPORTANDO CARTEIRAESCOLAR, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/08/2013 | 300.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM AO SÍTIO PATU MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/PB, COM OS TIMES DO VASCO (SÍTIO CAJÁ) E FLUMINENSE (SÍTIO MUMBUCA) NO DIA 11 DE MAIO/2013, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTG6523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/08/2013 | 300.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/08/2013 | 677.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFA9679, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/08/2013 | 460.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OFA-9679, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/08/2013 | 1530.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 510 KG DE MACAXEIRA DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE/FUNDAMENTAL/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA 250 KG DE DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR E PARA O PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/08/2013 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E PEÇA PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/08/2013 | 240.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 PNEU 700x16 PMD CT160-152, DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/08/2013 | 2500.00 | 00088568733468 | JOÃO VIEGAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA NÔ COELHO, 210, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª NA JÚLIA FÉLIX DA SILVA CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/08/2013 | 500.00 | 00008713721429 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, NESTA CIDADE, CONFORE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/08/2013 | 2500.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA ADOLFO SOARES, 109, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª MARIA APARECIDA B.SOARES CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/08/2013 | 241.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/08/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA 50/83 DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/08/2013 | 7112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/08/2013 | 2164.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ETRUTURA RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/08/2013 | 4686.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 781 MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA FLAVIO GOMES DE ARAUJO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/08/2013 | 60.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 10 MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO EVARISTO GOMES DE ARAUJO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/08/2013 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TREIS) MEIAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03,18 E 26 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/08/2013 | 300.00 | 00004965722450 | JONH KARLES DE MENEZES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/08/2013 | 300.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE A 03 (TRES) VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-3126/PB, TRANSPORTANDO JOGADORES E TORCIDA DOS SITIOS MATA ESCURA E BARRO, E ALUNOS DO SITIO RIBEIRO NOVO, PARA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/08/2013 | 280.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/08/2013 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/08/2013 | 1100.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/08/2013 | 360.00 | 00051191423034 | CARLOS ROBERTO BROCK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) REIFEÇOES FORNECIDAS AOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO DO MAUS EDUCAÇÃO QUE FORAM PARTICIPAR DA AULA DE CAMPO NA LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/08/2013 | 1519.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/08/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/08/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE CONCORRÊNCIA 04/2013 - ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2013 | 2993.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO E AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEIDORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/08/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TP 02/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/08/2013 | 66.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FITA METALIZADA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PARA A FESTA DO FOLCLORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/08/2013 | 224.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FITA CETIM E FITA METALICA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PARA A FESTA DO FOLCLORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/08/2013 | 5000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO Nº 126, DATADO DE 02 DE JULHO/2013, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA LICITIÇÃO INAUGURADA PELO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2013 - CEL/PMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/08/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA PARA CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/08/2013 | 3610.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000,00 UND DE PEDRA PARALELEPÍPEDOS, E 190 METROS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/08/2013 | 563.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/08/2013 | 124.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/08/2013 | 60.00 | 00073919683404 | GENILDO CAVALCANTE FREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE ALAGOINHA A RIBEIRO GRANDE TRANSPORTANDO O SOM PARA A FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOÃO EVARISTO GOUNDIM, EM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MXV3067, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/08/2013 | 400.00 | 00081742452434 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADES SÍTIO CAJÁ, SÍTIO LAGOA DE TELHA E SÍTIO LAGOA DO SAPO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/08/2013 | 182.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/08/2013 | 3815.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ÀPARA MERENA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA, MAIS EDUCAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/08/2013 | 8459.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/08/2013 | 6241.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/08/2013 | 135.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTA DESTINADO AO CRAS-IDOSO E GESTANTES , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/08/2013 | 356.60 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/08/2013 | 47.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/08/2013 | 623.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/08/2013 | 360.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM MATERIAIS UTILIZADOS NO FESTIVAL DE DANÇA DE IDOSOS - CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/08/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA J. PESSO-CLÍNICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE SEVERINA FRANCISCO DOS SANTOS, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/08/2013 | 895.75 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/08/2013 | 400.00 | 00027458180404 | JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (2,5) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE 19 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NOS ANOS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/08/2013 | 400.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (2,5) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE 19 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES-CECAPRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/08/2013 | 400.00 | 00002980784494 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (2,5) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE 19 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES-CECAPRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/08/2013 | 80.00 | 00002279841452 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (0,5) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE TUTORES NO NUCLEO DE TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/08/2013 | 80.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (0,5) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO ENCONTRO ESTADUAL PROINFO UNDIME/PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/08/2013 | 240.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (1,5) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE 22 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICIPIOS E OS TUTORES PROINFO, QUE SERA REALIZADO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/08/2013 | 80.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESPESA EFETUADA COM A VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PANE E PDDE NO DIA 15 DE AGOSTO 2013 CONFORME OFICIO CIRCULA Nº 064/2013 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/08/2013 | 1030.00 | 00004501924403 | LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA DE EMASSAMENTO E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/08/2013 | 94.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA PRÉDIOS DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/08/2013 | 3610.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 15.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDO, E 190 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ JACINTO NASCIMENTO DO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/08/2013 | 1074.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/08/2013 | 1791.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PP 0006/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/08/2013 | 543.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/08/2013 | 2500.00 | 00076024598491 | JOÃO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74m², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONV. CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB E CEF. LOCALIZADA NA RUA NÔ COELHO, ALAGOINHA - PB, CUJA A PROPRIETARIA É A SRª MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/08/2013 | 500.00 | 00022008780449 | ASSENDINO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A 10 CARRADAS DE ATERRO INCLUINDO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO PARA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO GAMELEIRA, EM VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNG4927, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/08/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 03/2013, PORTÃO E CALÇADÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/08/2013 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/08/2013 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO ESTADO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/08/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/08/2013 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/08/2013 | 10676.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/08/2013 | 3179.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/08/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/08/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4 (SEDEC), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/08/2013 | 5680.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/08/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/08/2013 | 1250.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM O GRUPO DOS IDOSOS NOS DIAS 18 DE JULHO/2013 DE ALAGOINHA À SERRARIA, 02 DE AGOSTO/2013 DE ALAGOINHA À CUITEGI, 08 DE AGOSTO/2013 DE ALAGOINHA À SERRARIA E 16 DE AGOSTO DE ALAGOINHA À BORBOREMA PARA PARTICIPAR DO 1º FEST IDOSOS/2013, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMX5335, OFÍCIO 66/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/08/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/08/2013 | 4080.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATIT[AROP LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/08/2013 | 5875.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/08/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/08/2013 | 2712.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/08/2013 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/08/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/08/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/08/2013 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/08/2013 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROG. PETI), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Contrução, Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002341 | 27/08/2013 | 63488.95 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/08/2013 | 600.89 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO S PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/08/2013 | 4104.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CONTRATATO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/08/2013 | 1867.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/08/2013 | 42063.36 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/08/2013 | 11100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/08/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/08/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/08/2013 | 100.00 | 00009552934486 | ROSELY SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 QUENTINHAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO GESTOR II NO DIA 10 DE AGOSTO/2013, OFÍCIO Nº 54/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/08/2013 | 11815.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/08/2013 | 342.45 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/08/2013 | 50417.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/08/2013 | 13997.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/08/2013 | 9390.75 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/08/2013 | 3022.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/08/2013 | 201508.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/08/2013 | 47573.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/08/2013 | 8136.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/08/2013 | 58630.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/08/2013 | 2100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/08/2013 | 40451.11 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/08/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/08/2013 | 18200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA EJA) RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/08/2013 | 46.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-9 (MDE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/08/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/08/2013 | 281.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/08/2013 | 13043.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/08/2013 | 826.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUT´RIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/08/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/08/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITA RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/08/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/08/2013 | 4199.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/08/2013 | 825.80 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COM. REP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS BICICLETAS DO PROGRAMA CAMINHOS NA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/08/2013 | 600.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE HERCIDAS DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/08/2013 | 240.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA COM A SEC. DE FINANÇAS NOS DIAS 19, 27, E 30 DE JULHO E 12, 16 E 19 DE AGOSTO E 01 (UMA) PARA BANANEIRAS , EM VEÍCULO SIENA DE PLACA OFE9945, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2013 | 698.51 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONCORRENCIA 01.2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2013 | 650.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA NA SRA. CÍCERA VICENTE DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2013 | 780.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/08/2013 | 1393.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2013 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (20/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VINCULADO EM EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2013 | 2480.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2013 | 1.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2013 | 960.00 | 00071330690400 | GILBERTO DIÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA GERAL DA ESCOLA PROFESSORA LIA BELTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2013 | 480.00 | 00006654585410 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA EM GERAL DA ESCOLA PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2013 | 4705.24 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO , DESTINADOS AOS TRABALHOS DE CUONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2013 | 1100.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MILHO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2013 | 245.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (COTA SAL. EDUCAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2013 | 309.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PORTEIRA (INCLUINDO MATERIAL) DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2013 | 1670.88 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A BUEIRA E CAIXA DDE ESGOTO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2013 | 150.00 | 00008713721429 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2013 | 1471.19 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2013 | 2615.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS USINA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00071337563404 | JOAO BATISTA DANTAS DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE COLMOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA SEDAP( SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA) DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CANA SEMENTE PARA DISTRIBUIÇÃO A PENOS AGRICULTORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2013 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DOZENTOS) SACOS DE NYLON VAZIOS DE FARINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2013 | 4557.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 649MTS² DE CALÇAMENTO E 221MTS DE MEIO FIO NA RUA PRESFEITO JACINTO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2013 | 700.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR 235, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00002871400407 | JOSÉ DE NAZARÉ FERREIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA BWQ-8456 PARA A REALIZAÇAO DE TRANSPORTE DE ATERROS E ENTULHOS DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O CARREGO E DESCARREGO, NOS DIAS 23 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2013 | 214.48 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANOS DE ESGOTO, COLA E CADEADOS PARA O PRÉDIO DO CRAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2013 | 349.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2013 | 950.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS COMO LINHA, RIPA E CAIBROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRA. MARIA DE FÁRIMA DA SILVA, PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2013 | 96.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 32 CADASTROS MÊS, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2013 | 468.00 | 00008817547492 | DANIELY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 156 CADASTROS MÊS, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2013 | 658.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS COMO LINHA, RIPA E CAIBROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRA. SELMA TEIXEIRA DA SILVA, PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2013 | 309.00 | 00006054294482 | JAIRES FREIRE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 103 CADASTROS MÊS, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2013 | 557.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS COMO LINHA, RIPA E CAIBROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRA.SELMA PEREIRA DA SILVA, PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2013 | 177.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 TIJOLOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SR. JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA, PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2013 | 223.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2013 | 250.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS REUNIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2014, REALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2013 | 37211.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2013 | 27.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONEERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2013 | 0.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2013 | 195.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO ,CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2013 | 13.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2013 | 78.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/09/2013 | 772.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/09/2013 | 650.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA NA SRA. TÂNIA MARIA LOURENÇO DINIZ CRUZ CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2013 | 698.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/09/2013 | 1253.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, ATRAVÉS DO PROGRAMA PETI, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/09/2013 | 400.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/09/2013 | 1479.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/09/2013 | 2259.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/09/2013 | 556.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2013 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.000,00 UNDADES DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, E 180 METROS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE CARREGO E DESCARREGO DE 12.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, E 180 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSÉ JACINTO NASCIMENTO DO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/09/2013 | 320.00 | 00008699414455 | FÁBIO CRISTIANO GOMES MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/09/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/09/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/09/2013 | 55.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/09/2013 | 2567.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/09/2013 | 4870.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/09/2013 | 2662.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONVENIO CRECHE/PNAE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/09/2013 | 11753.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/09/2013 | 3769.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/09/2013 | 3205.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/09/2013 | 1762.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/09/2013 | 389.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/09/2013 | 78.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) RETEADOR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/09/2013 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/09/2013 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/09/2013 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/09/2013 | 2865.10 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/09/2013 | 759.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/09/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/09/2013 | 0.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.772-2 (RECOMEÇO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/09/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRADO DE REPASSE N° 0163251-65/2004 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/09/2013 | 150.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-1772 PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/09/2013 | 1100.00 | 00003906041433 | ELDER CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIO FEDERAIS - INCLUSÃO DO SISTEMA DO SICONV DE PROPOSTAS, LICITAÇÕES, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, INGRESSOS DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, PROJETOS, EXECUÇOES E PRESTAÇOES DE CONTAS, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/09/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/09/2013 | 249.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A FUNDAÇÃO PATRE PIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA ADOLESCENTE RITA DE CÁSSIA E SUAS DUAS FILHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/09/2013 | 480.00 | 00004991629438 | ABMAEL VANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE TAEKWONDO, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/09/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 45/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/09/2013 | 1403.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÕES PARA FABRÍCIA MOREIRA DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS E JAQUELINE DE LIMA AVELINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/09/2013 | 785.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2013 | 743.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/09/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO 041/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/09/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA 001/2013 E TERMO DE CONTRATO 057/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/09/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 42/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/09/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/09/2013 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/09/2013 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/09/2013 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/09/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/09/2013 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/09/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 044/2013 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/09/2013 | 300.00 | 00006041138460 | JOÃO PEREIRA CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/09/2013 | 2780.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 08/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 066/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/09/2013 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2013 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2013 | 2890.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 EM COMFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº08/2013 ETERMO DE CONTRATO 069/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/09/2013 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2013 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/09/2013 | 740.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2013 E TERMO DO CONTRATO Nº 96/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/09/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO/2013, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 043/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/09/2013 | 380.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA O 17° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA EMEPA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/09/2013 | 1050.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GAMELEIRA, PARA RIBEIRO GRANDE, CIDADE E VICE VERSA, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LTB-6182, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 094/2013 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/09/2013 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH-3126/PB, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 077/2013 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/09/2013 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH-5574, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO 073/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/09/2013 | 1030.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO A AGOSTO CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 068/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/09/2013 | 1050.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 095/2013 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/09/2013 | 800.00 | 00007238956438 | JOSÉ ASSIS MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ENSAIOS DAS DANÇAS FOLCLÓRICAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, LOCALIZADA À RUA MOURA FILHO, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/09/2013 | 122.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/09/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/09/2013 | 1704.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA OEY-6189 LOCADA AO GAGINETE DA PREFEITA MUNICIPAL ONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/09/2013 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/09/2013 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/09/2013 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO 074/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/09/2013 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR NEL E JOSÉ TOMAZ DA SILVA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/09/2013 | 1037.77 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA ÓLEO LUBRIFICANTE BEM COMO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACA MNM-4126 E PLACA MNK-0952, AMBAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/09/2013 | 6621.33 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KID-6017 E MOM-6563, DUCATO DE PLACA OFH-2917, MICROS ÔNIBUS DE PLACAS OEY-4693, OFA-9679, NPU-8191 PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/09/2013 | 1800.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 98/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/09/2013 | 1900.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº12/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 93/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/09/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 70/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/09/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO CUMARU, SÍTIO JACARÉ E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPOÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 76/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/09/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEM N° 94 LOCALIZADO À RUA GOVRNADOR JOSÉ AMÉRICO, CENTRO NESTA CIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/09/2013 | 600.00 | 00010429902476 | JOSIEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SÍTIO TANQUES E SÍTIO MATA ESCURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/09/2013 | 9392.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS: PÁ MECÂNICA W-2000, TRATOR 275, TRATOR 235-1, TRATOR 235-2, RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, RETROESCAVADEIRA NEWROLLAND, PATROL NIVELADORA E CORTADOR DE GRAMA, TODOS PETENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/09/2013 | 2719.03 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBRA DE PLACA JNZ-2835 E CAMINHÃO DE PLACA MMU-8399 LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/09/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 80/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/09/2013 | 676.12 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/09/2013 | 587.24 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0180 LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/09/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2013, CONTRATAÇAO DE MEDICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/09/2013 | 123.37 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NQD-0483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/09/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/09/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/09/2013 | 223.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/09/2013 | 264.95 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVOJEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/09/2013 | 199.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/09/2013 | 56.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DETINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/09/2013 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROTETOR AO 16 ANDR, CAMARA DE AR E PNEU, DESTIADOS AO TRATOR 275 E O CARROÇÃO, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/09/2013 | 625.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/09/2013 | 79.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/09/2013 | 221.65 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/09/2013 | 303.05 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/09/2013 | 4729.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA PROFESSORES EM TREINAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/09/2013 | 117.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/09/2013 | 1599.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONSTA DO EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2013 | 159.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONSTA DO EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/09/2013 | 297.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONSTA DO EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/09/2013 | 2600.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM-1685, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 075/2013 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/09/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO A AGOSTO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 72/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/09/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO A AGOSTO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 67/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/09/2013 | 80.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A COMPRA DE CORREIA POLY GIR/ALT/BA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6563, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/09/2013 | 610.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 CONSERTO DO PNEU DO ÔNIBUS DE OFA9679 E KID6017, 06 LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/09/2013 | 600.00 | 00064510298404 | SEVERINO ALVES SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA FINA, DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/09/2013 | 550.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A 10 CONSERTOS DE PNEU DO TRATOR 235, 275 E 235, 03 CONSERTOS DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA E 01 LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2013 | 5192.80 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM, PROJETOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO DO PORTAL, CONPO DE FUTEBOL, ESCOLAS PACTO SOCIAL E PROJETO HIDRAULICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2013 | 506.22 | 04866656000223 | GAMA SIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6563, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2013 | 1445.78 | 04866656000223 | GAMA SIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6563, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2013 | 339.00 | 00004877570411 | MALVINA SOBRAL DE ANDRADE SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBISTITUIÇÃO A SERVIDORA CONTRATADA GERLANE BARBOSA DE SOUZA, POR MOTIVO DE DOENÇA NO PERÍODO DE 15 DIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2013 | 3854.05 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2013 | 1039.96 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA M. JOSE DE LUCENA DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2013 | 1020.13 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA M. JOSE B. AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2013 | 1060.07 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA M. CECILIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2013 | 584.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA KID-6017/PM, VINCULADO A SEC. DE DEUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2013 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/09/2013 | 3348.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/09/2013 | 18793.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA ) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2013 | 125.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO SENDO 03 HORAS NA ZONA URBANA E 02 HORAS NA ZONA RURAL, SOBRE A NÃO REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/09/2013 | 100.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2013 | 100.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 HORAS DE DIVULAGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FOLCLORE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2013 | 910.15 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4 (SEDEC), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2013 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2013 | 9788.64 | 26989350001279 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GRU, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA 26.645-7, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 2114/2010 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA E A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/09/2013 | 50532.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/09/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA - TP 03.2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/09/2013 | 1754.29 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2013 | 0.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2013 | 706.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/09/2013 | 4348.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA (51ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/09/2013 | 364.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA (50ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/09/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA (51ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/09/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA (50ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/09/2013 | 20.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1994 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/09/2013 | 293.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/09/2013 | 694.47 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1994 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/09/2013 | 206.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1994 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/09/2013 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIÁRIO OBJETO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO 10848020138150521 ID 081230000001332781, EM QUE SAO PARTES O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA E A USINA TANQUES PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/09/2013 | 300.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MZN1877, TERMO DE CONTRATO Nº 124/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002585 | 11/09/2013 | 72480.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAGARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL REFERENTE A 17 (SISTERNA) CISTERNAS NA ZONA RURAL (10ª MEDIÇÃO) NOS TERMOS DO CONTRATO 126/2012, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 003/2012, PROCESSO 25100.045764/2011-98 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00492012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/09/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/09/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/09/2013 | 597.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A DOAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA NADILZA FRANCISCA DOS SANTOS, ANTONIO VITOR,MARIA ANA DA CONCEIÇAO, IVONETE DA SILVA E JOSÉ VICENTE DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/09/2013 | 300.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SÍTIO TANQUES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/09/2013 | 670.00 | 00002841952436 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO RIBEIRO NOVO E SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/09/2013 | 300.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO SÍTIO BARRO À ALAGOINHA, NOS DIAS 22, 27 E 28 DE JULHO/2013, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/09/2013 | 580.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES E JOGADORES DAS LOCALIDADES DO SÍTIO BARRO À ALAGOINHA NOS DIAS 25 DE MAIO, 30 DE JUNHO, 18 E 31 AGOSTO/2013 E SÍTIO MUMBUCA À ALAGOINHA NO DIA 03 DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/09/2013 | 300.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO FOLCLORE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO DIA 30 DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/09/2013 | 800.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL, INCLUINDO TOCADA NO 1º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/09/2013 | 300.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS A NOITE DE ALAGOINHA À ALAGOA GRANDE COM OS ALUNOS DA E.M. JOSÉ BARBOSA DE LUCENA DIA 23 DE AGOSTO/2013, DE ALAGOINHA À GUARABIRA COM ESTUDANTES DIA 20 DE MAIO/2013 E DE ALAGOINHA À GUARABIRA COM ALUNOS DA FACULDADE DIA 16 DE AGOSTO/2013, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/09/2013 | 700.00 | 00010522813461 | JOANDERSON DIANGELS DA CRUZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ENSAIOS DAS DANÇAS FOLCLÓRICAS DA E.M. SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, OFÍCIO Nº 85, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/09/2013 | 25.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1(UMA) VIAGEM DE SERRINHA PARA ALAGOINHA COM PROFESSORES NO DIA 29/08/2013 EM VEICULO CORSA DE PLACA DIO-0437/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/09/2013 | 9475.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), RELATIVA A COMPETÈNCIA JANEIRO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/09/2013 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/09/2013 | 2181.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.759-0 (AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/09/2013 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/09/2013 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUCIONA A AEP PROVIDA E CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/09/2013 | 380.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX6238, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/09/2013 | 85.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA E COLOCAÇÃO DE BICA NO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO À RUA DR. JOÃO PEQUENO 39, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/09/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) , RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EMDUPLICIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/09/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EJM DUPLICIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/09/2013 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRADO CURSO/OFICINAS DE CORTE E COSTURA AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/09/2013 | 61.08 | 00006864035417 | MARIA DAS DORES SANTANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SRª MARIA DAS DORES SANTANA DE SAUZA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/09/2013 | 2566.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/09/2013 | 2470.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 9.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 190 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSÉ JACINTO NASCIMENTO DO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/09/2013 | 2470.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 9.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 190 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSÉ JACINTO NASCIMENTO DO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, LAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª ANA MARIA VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00049747509415 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª MARIA CRISTIANE DA SILVA CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SRª JOELMA LUIZ DE AZEVEDO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/09/2013 | 2100.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 100 MTS LINEAR DE MEIO FIO E 300MTS² DE CALÇÃMENTO NA RUA PREF. JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO, CONJUNTO CLOCIO BALTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/09/2013 | 744.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS LAURO MONTENEGRO, JOSE AMERICO E TENENTE MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/09/2013 | 100.00 | 00010619931752 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/09/2013 | 200.00 | 00004588333470 | MARIA PATRÍCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/09/2013 | 920.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS, 01 TRANSLADO DE JOÃO PESSOA À ALAGOINHA E 01 TRANSLADO DE GUARABIRA À ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/09/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE ADITIVO 02.2013 - TP 11.2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/09/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP 04.2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/09/2013 | 5785.71 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/09/2013 | 1006.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA DE AGULHA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/09/2013 | 350.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CARIÓTIPO COM BANDAS G, PARA A MENOR MILLENA MARIA MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/09/2013 | 1525.22 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002626 | 17/09/2013 | 20191.94 | 11753922000196 | Construtora Costa e Silva LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME CONVENIO EP 2114/06 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA), EM CONTRATO DENº 133/2010 DA TOMADA DE PREÇOS Nº011/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00482011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/09/2013 | 70.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PORTAS NA ESCOLA LIA BELTRÃO LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO NESTA CIDADE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/09/2013 | 4140.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/09/2013 | 2536.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/09/2013 | 787.30 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/09/2013 | 1919.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DE BENEFICIÁRIOS EM AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/09/2013 | 610.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 BANDEIRAS, SENDO 03 BANDEIRAS DE ALAGOINHA, 01 BANDEIRA DA PARAÍBA E 01 BANDEIRA DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 KG DE MACAXEIRA DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE/FUNDAMENTAL/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/09/2013 | 155.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A E.M.E.F. CARLOS MARTINS BELTRÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/09/2013 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA E.M.E.F. RICARDO BELTRÃO NO SÍTIO BONFIM, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/09/2013 | 2520.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 252KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/09/2013 | 2044.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/09/2013 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO E OUTROS SERVIÇOS NO ONIBUS DE PLACA NPU8191, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/09/2013 | 7176.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/09/2013 | 487.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/09/2013 | 2030.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 HORAS TRATOR NO CORTE DE TERRA E SUCOU PARA PLANTIO DE CANA DE AÇUCAR DO PEQUENO AGRICULTOR ADQUIRIDO ATRAVÉS DO GOV. DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/09/2013 | 3430.00 | 00071337563404 | JOAO BATISTA DANTAS DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 49 HORAS TRATOR NO CORTE DE TERRA E SUCOU PARA PLANTIO DE CANA DE AÇUCAR DO PEQUENO AGRICULTOR ADQUIRIDO ATRAVÉS DO GOV. DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/09/2013 | 650.00 | 00070035129476 | VANDIERRY CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERALDO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/09/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA, REFERENTE A 51/83 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/09/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/09/2013 | 368.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTSAL DESTINADO AO PROJOVEM, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/09/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2013 | 120.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA À MARI E VICE-VERSA, COM MUDANÇA DA SRª MARIA JOSÉ, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/09/2013 | 170.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DE ALAGOINHA À JOÃO PESSOA E 02 DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA, COM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM VEÍCULO GOL DE PLACA NPU0776, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/09/2013 | 60.00 | 00002323807404 | JUVANIL LÚCIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 01 PORTÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/09/2013 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/09/2013 | 10.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/09/2013 | 13070.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/09/2013 | 0.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/09/2013 | 871.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/09/2013 | 50.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE ALAGOINHA À GUARABIRA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PNEUS DO TRATOR 235 PARA CONSERTO, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2013 | 2208.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/09/2013 | 750.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE E LIMPEZA DE VALAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2013 | 720.00 | 00003756236552 | DAMIÃO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE E LIMPEZA DE VALAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/09/2013 | 1250.00 | 00006236188424 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDIDO 37,74M² COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A/PB E CEF, LOCALIZADA À RUA ROBSON MORAIS MAIA, ALAGOINHA/PB, CUJA PROPRIETÁRIA É A SRª SEVERINA BERNARDO FREIRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Contrução, Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002663 | 20/09/2013 | 81677.08 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2013 | 40.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, 01 DA GARAGEM MUNICIPAL À ESCOLA LIA BELTRÃO E 01 DO CRAS PARA O GINÁSIO LOCALIZADO NA RUA DO SOL, TRANSPORTANDO CARTEIRAS EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2013 | 1614.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/09/2013 | 245.00 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO CONVÊNIO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/09/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/09/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/09/2013 | 3500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E MONITORAMENTO DO SISNOB E SIMEC, NO PERÍODO DE 09/08/2013 À 09/09/2013, CONVITE Nº 11/2013 E CONTRATO Nº 132/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/09/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM FERRO FUNDIDO E PVC COM DIÂMETRO DE 200mm E 250mm COM EXTENSÃO DE 167,00m, NA ZONA RURAL DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/09/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/09/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DO ADITIVO 03.2013 - TP 04.2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/09/2013 | 819.99 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - RESULTADO DO JULGAMENTO - CONCORRENCIA 01.2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/09/2013 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/09/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/09/2013 | 4080.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/09/2013 | 5875.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/09/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/09/2013 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PETI), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/09/2013 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/09/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/09/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/09/2013 | 2712.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/09/2013 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/09/2013 | 7622.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/09/2013 | 3810.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/09/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/09/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP 03.2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/09/2013 | 4576.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PARTE DA FOLHA) DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/09/2013 | 2590.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2690 PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (SALDO REMANESCENTE DA FOLHA) DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/09/2013 | 4068.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/09/2013 | 42535.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/09/2013 | 8424.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (PARTE DA FOLHA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/09/2013 | 1760.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/09/2013 | 3509.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2688, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (SALDO REMANESCENTE DA FOLHA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/09/2013 | 180.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 PNEU 18.4X30 VULCANIZADO, DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/09/2013 | 3022.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/09/2013 | 201914.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/09/2013 | 48053.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTUA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/09/2013 | 8136.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/09/2013 | 57576.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/09/2013 | 2778.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/09/2013 | 41269.37 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/09/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/09/2013 | 18200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG. EJA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/09/2013 | 299.36 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A E.M.E.F. JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, ATRAVÉS DO COVÊNIO PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/09/2013 | 299.36 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A E.M.E.F. JOSÉ LUCENA DA COSTA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/09/2013 | 299.36 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A E.M.E.F. CECÍLIA BELTRÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/09/2013 | 1600.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/09/2013 | 826.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/09/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SEDTEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/09/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/09/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/09/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/09/2013 | 131.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/09/2013 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/09/2013 | 316.62 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/09/2013 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/09/2013 | 100.00 | 00078868238420 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS VIAGENS EM VEICULO CAMINHONETA DE PLACA KKN-0080/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO SIRIO CAJÁ, LOGOA DE TELHA, GENIPAPO, SERRINHA, JACARÉ E BONFIM, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/09/2013 | 780.00 | 00001825230471 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SÍTIO RIBEIRO NOVO, PÉ DE SERRA E TAUÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/09/2013 | 900.00 | 00007841969406 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SÍTIO PÉ DE SERRA, TAUÁ E GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/09/2013 | 2500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA ÁREA DE TERRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NA LOCALIDADE DO ENGENHO SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/09/2013 | 180.00 | 00008699414455 | FÁBIO CRISTIANO GOMES MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SÍTIO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/09/2013 | 595.88 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO S PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/09/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - COMUNICADO DE RECURSO - TP 04.2013 - FASE HABITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/09/2013 | 810.00 | 00006054294482 | JAIRES FREIRE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 270 CADASTROS MÊS, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/09/2013 | 954.00 | 00008817547492 | DANIELY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 318 CADASTROS MÊS, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/09/2013 | 400.00 | 00002981305484 | JOSEFA JUVINO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE HIGIENE CORPORAL, VINCULADO AO PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/2013 À 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/09/2013 | 480.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE TEAKWONDO, VINCULADO AO PROJOVEM - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/09/2013 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/09/2013 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/09/2013 | 9595.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/09/2013 | 13763.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFA9679, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/09/2013 | 50518.91 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/09/2013 | 12005.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/09/2013 | 250.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/09/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/09/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/09/2013 | 2301.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 313MTS² DE CALÇAMENTO E 141 MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA PREFEITO JOSE JACINTO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/09/2013 | 1236.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2013 | 2850.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 15.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 190 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSÉ JACINTO NASCIMENTO DO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q,S,E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2013 | 16.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2013 | 2558.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2013 | 0.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2013 | 1.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2013 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GRARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE PUBLICIDADES DE MATERIAS DA PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VINCULADO EM EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CESTA BASICA, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 08/2010 DATADO EM 19/02/2010, PROVINIENTE DO CONSELHO TUTELAR, PARA A MENOR R.C.S.N E DESPESAS DE CUSTEIO PARA ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE JAQUELINE DE LIMA AVELINO COM 15 (QUIZE) ANOS DE IDADE, CONF. OFICIO 28/2013, NA INSTITUIÇÃO - TALITA - NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2013 | 38381.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2013 | 6.37 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2013 | 27.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONEERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2013 | 163.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-6 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/10/2013 | 3893.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2013 | 2800.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINARIO DA COSTA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CARCAÇA CENTRAL USADA, DESTINADA PARA O TRATOR MF 235, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/10/2013 | 400.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2013 | 995.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA GESTANTES E IDOSOS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2013 | 1871.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, ATRAVÉS DO PROGRAMA PETI, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/10/2013 | 1599.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PROJOVEM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/10/2013 | 1950.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, PETI, PROJOVEM, AÇÃO SOCIAL E CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/10/2013 | 1021.51 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/10/2013 | 1897.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/10/2013 | 13263.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/10/2013 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/10/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (21/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/10/2013 | 2889.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/10/2013 | 2910.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/10/2013 | 5781.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2013 | 14917.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/10/2013 | 2965.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2013 | 2850.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 15.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSE JACINTO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2013 | 250.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/10/2013 | 332.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA PINTURA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/10/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO JOSÉ S. NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/10/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/10/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/10/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO A SETEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 72/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/10/2013 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/10/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO A SETEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 67/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/10/2013 | 262.50 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/10/2013 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/10/2013 | 2600.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM-1685, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 075/2013 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/10/2013 | 2890.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 EM COMFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº08/2013 ETERMO DE CONTRATO 069/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/10/2013 | 1050.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 095/2013 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/10/2013 | 1030.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO A SETEMBRO CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 068/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH-3126/PB, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 077/2013 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/10/2013 | 1800.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 98/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO 074/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/10/2013 | 12960.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PADRÕES E SHORTS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/10/2013 | 2780.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 08/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 066/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/10/2013 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH-5574, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO 073/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/10/2013 | 6800.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 CAMISETAS E 200 SHORTS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI E CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/10/2013 | 1100.00 | 00003906041433 | ELDER CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIO FEDERAIS - INCLUSÃO DO SISTEMA DO SICONV DE PROPOSTAS, LICITAÇÕES, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, INGRESSOS DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, PROJETOS, EXECUÇOES E PRESTAÇOES DE CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO - TP 03/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/10/2013 | 19.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/10/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/10/2013 | 1590.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA EM MALHA PV, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS BEIJA FLOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/10/2013 | 3465.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS EM MALHA PV DETINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/10/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 80/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/10/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CESTA BASICA, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 08/2010 DATADO EM 19/02/2010, PROVINIENTE DO CONSELHO TUTELAR, PARA A MENOR R.C.S.N E DESPESAS DE CUSTEIO PARA ACOLHIMENTO DAS MENORES VANESSA BORGESDA SILVA E BIANCA BORGES DA SILVA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NA INSTITUIÇÃO - TALITA - NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/10/2013 | 116.13 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2013 | 400.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS, 01 DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA COM ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE E 03 DE JACARÉ A ALAGOINHA COM JOGADORES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/10/2013 | 300.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS PASSANDO POR CATOLÉ, SERRRINHA E MUMBUCA À ALAGOINHA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/10/2013 | 301.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAH REFERENTE A COMPRA DE TANQUE MARMOBEL E FACA INOX 08 TRAMONTINA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/10/2013 | 2970.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS E SHORTS, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/10/2013 | 949.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA DE TECIDO E CALÇA DE TECIDO, DESTINADO AOS MUSICOS DA BANDA MARCIAL RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/10/2013 | 2400.00 | 00070163701431 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE FOLCLÓRICAS NO DIA 30/08/13 E CULMINÂNCIA DO PROJETO CANTANDO E ENCANTANDO A CULTURA NORDESTINA NO DIA 27/09/2013 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/10/2013 | 980.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/10/2013 | 361.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA O 17° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2013 | 160.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SALÃO E CANTONEIRA DO CARROÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2013 | 440.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA B-90, COLOCAÇÃO DA LAMINA DA PATROL, COLOCAÇÃO DE GRAXA NOS ROLAMENTOS, TROCA DO CANO DE ESCAPE, CONSERTO DO VAZAMENTO DO TRATOR 235 E TROCA DE CORREIAS, TRAVA DO BUDOSO, COLOCAÇÃO E REGULAGEM DE 02 PINOS NO TRATOR 275, TODOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/10/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA 001/2013 E TERMO DE CONTRATO 057/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/10/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/10/2013 | 1431.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PP 0006/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/10/2013 | 700.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARRANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA - NEW HOLLAND B-90-B, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/10/2013 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A 15º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X PALMEIRAS DE MULUNGU, REALIZADA NO DIA 28/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/10/2013 | 1500.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/10/2013 | 245.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/10/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/10/2013 | 131.20 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEU E TAÇAS, DESTINADOS AO 1º CAMPEONATO DE XADREZ DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/10/2013 | 811.50 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/10/2013 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/10/2013 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/10/2013 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/10/2013 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/10/2013 | 180.00 | 00037657801468 | MANOEL RICARDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTÃO, LOCALIZADA NO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/10/2013 | 1900.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº12/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 93/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/10/2013 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/10/2013 | 81.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEIÕES DE FUTEBOL DESTINADO AOS ADOLESCENTE DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/10/2013 | 300.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA A BORBOREMA E VICE-VERSA COM GRUPO DE IDOSOS EM ONIBUS DE PLACA KMP9243, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/10/2013 | 160.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 MESA EM MADEIRA, MEDIDO 0,80cm DE LARGURA POR 1m DE COMPRIMENTO, INCLUINDO MATERIAL E SERVIÇO, DESTINADA A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/10/2013 | 160.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 MESA EM MADEIRA, MEDIDO 0,80cm DE LARGURA POR 1m DE COMPRIMENTO, INCLUINDO MATERIAL E SERVIÇO, DESTINADA AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/10/2013 | 137.60 | 00011711476439 | JULIANA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/10/2013 | 980.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS EVENTUAIS, 02 DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, 01 DE ALAGOINHA A ARARA VICE-VERSA E 01 DE ALAGOINHA AO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA VICE-VERSA, COM MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX6238, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/10/2013 | 35000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/10/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP 04.2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/10/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 45/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/10/2013 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRADO CURSO/OFICINAS DE CORTE E COSTURA AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/10/2013 | 582.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OEY0180 E FIAT UNO DE PLACA OFF9256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/10/2013 | 823.05 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0180 LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/10/2013 | 122.94 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CARROS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/10/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/10/2013 | 1424.84 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/10/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 044/2013 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/10/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 043/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/10/2013 | 891.00 | 08813164000140 | OLANCATI-OLANCATI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/10/2013 | 215.40 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COM. REP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS BICICLETAS DO PROGRAMA CAMINHOS NA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/10/2013 | 1311.84 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSILIOS DE CONZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/10/2013 | 7260.64 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS OEY4693,MICROONIBUS NPU8191,ONIBUS OFA9679, ONIBUS MOM6563.ONIBUS KID6017,DUCATO OFH2917 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/10/2013 | 642.89 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126 E MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/10/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 42/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/10/2013 | 1393.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A OFICINA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/10/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO 041/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/10/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/10/2013 | 9527.91 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/10/2013 | 2793.88 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBRA DE PLACA JNZ-2835 E CAMINHÃO DE PLACA MMU-8399 LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/10/2013 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/10/2013 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/10/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/10/2013 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/10/2013 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/10/2013 | 300.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/10/2013 | 262.50 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/10/2013 | 1046.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/10/2013 | 115.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/10/2013 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/10/2013 | 2439.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 42MTS² DE CALÇAMENTO E 9 MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA PREFEITO JOSE JACINTO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/10/2013 | 192.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 5m² DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO ANTONIO, 10MTS² NA RUA GO. JOÃO FERNANDES DE LIMA, 8 m² NA RUA LAURO MONTINEGRO E 9m² NA RUA MESTRE RAIMUNDO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/10/2013 | 102.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1994 E JANEIRO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/10/2013 | 7666.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/10/2013 | 234.91 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/10/2013 | 81.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/10/2013 | 212.50 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIULGAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL E DESFILE DA ESC. PROF. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/10/2013 | 6.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/10/2013 | 3416.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/10/2013 | 24572.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/10/2013 | 2454.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/10/2013 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/10/2013 | 1124.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/10/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FORT. DE VÍNCULOS) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/10/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/10/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PETI) COMPETÊNCIASETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/10/2013 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE *** COMPETÊNCIA **** DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/10/2013 | 13001.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE VARIAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/10/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/10/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA PRIMEIRA (51ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/10/2013 | 371.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA PRIMEIRA (51ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/10/2013 | 1179.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DE BENEFICIÁRIOS EM AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/10/2013 | 2626.39 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/10/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (52ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/10/2013 | 4429.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (52ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2013 | 1441.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2013 | 10825.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARCELAMENTO DE DÍVIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/10/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/10/2013 | 262.50 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/10/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/10/2013 | 1050.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GAMELEIRA, PARA RIBEIRO GRANDE, CIDADE E VICE VERSA, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LTB-6182, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 094/2013 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MZN1877, TERMO DE CONTRATO Nº 124/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/10/2013 | 320.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 80 CADEIRAS COM MESAS PARA O PROJETO CANTANDO A CULTURA DA REGIÃO NORDESTE E TORNEIO DE XADREZ COM ALUNOS ADA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2013 | 51249.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2013 | 3604.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/10/2013 | 249.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO E AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEIDORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/10/2013 | 60.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PAULA DOS SANTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/10/2013 | 732.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÕES PARA FABRÍCIA MOREIRA DOS SANTOS, MARIA DAS DORES CRUZ (ANA VITÓRIA) E MARIA CRUZ DE LIMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/10/2013 | 442.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/10/2013 | 740.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2013 E TERMO DO CONTRATO Nº 96/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/10/2013 | 1668.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACA EM IMPRESÃO DIGITAL DA ESCOLA LIA BELTRÃO E FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/10/2013 | 300.00 | 00006041138460 | JOÃO PEREIRA CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/10/2013 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 15º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL REAL MADRID MUTIRÃO x SELEÇÃO DE JACARÉ, NO DIA 05/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/10/2013 | 3500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E MONITORAMENTO DO SISNOB E SIMEC, NO PERÍODO DE 09/09/2013 À 09/10/2013, CONVITE Nº 11/2013 E CONTRATO Nº 132/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/10/2013 | 1500.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CUMARU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/10/2013 | 1800.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTE DE PEDRAS NAS LOCALIDADES SITIO TAUA, RIBEIRO GRANDE E ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/10/2013 | 2470.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 9.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 190 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA QUE LIGA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO (FNDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/10/2013 | 2470.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 9.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 190 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA QUE LIGA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO (FNDE) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/10/2013 | 2822.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/10/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - CONCORRENCIA 01.2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/10/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - FASE HABITAÇÃO - TP 04.2013 - ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Contrução, Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002941 | 16/10/2013 | 69688.32 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/10/2013 | 350.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO COM TROCA DE VARIAS CHAPAS RAIADA DE 02 PORTÕES DO AÇOUGUE PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/10/2013 | 208.00 | 00003639564413 | WILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE 13 (TREZE) BICICLETAS ADQUIRIDAS PELO FNDE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/10/2013 | 198.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/10/2013 | 0.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/10/2013 | 879.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/10/2013 | 93.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) - 1/3 FÉRIAS E 2ª PARCELA 13º, COMPETÊNCIA JULHO À SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/10/2013 | 374.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPREGADOR APURADAS NA AÇÃO TRABALHISTA N° 0031900-47.2009.5.13.0018 EM NOME DE ELAINE DE SOUZA FERNANDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/10/2013 | 317.50 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA O 17° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA EMEPA, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/10/2013 | 600.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO CURRAL PICADO AO SITIO CUMARU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/10/2013 | 2500.00 | 00076024598491 | JOÃO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74m², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONV. CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB E CEF. LOCALIZADA NA RUA LAURO MONTENEGRO, ALAGOINHA - PB, CUJA A PROPRIETARIA É A SRª DANIELLE HONORATO DE LIMA CUNHA, CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/10/2013 | 450.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA E CONSERTO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA B-90 E TROCA DE CONEXÃO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR 235, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/10/2013 | 2500.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA DO SOL DE PROPRIEDADE DA SRª ELAINE CRISTINA DA SILVA P. ARAUJO CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/10/2013 | 1250.00 | 00006236188424 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDIDO 37,74M² COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A/PB E CEF, LOCALIZADA À RUA ROBSON MORAIS MAIA, ALAGOINHA/PB, CUJA PROPRIETÁRIA É A SRª SEVERINA BERNARDO FREIRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/10/2013 | 7.37 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/10/2013 | 13185.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/10/2013 | 16.43 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/10/2013 | 26.97 | 00006577034435 | EDINETE SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/10/2013 | 348.70 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/10/2013 | 400.00 | 05071393000148 | J. B. COMES E CIA LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UM) ATAÚDE E 01 (UM) TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/10/2013 | 7141.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/10/2013 | 1600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA HIDRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/10/2013 | 1719.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ETRUTURA RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/10/2013 | 191.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/10/2013 | 4791.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/10/2013 | 1171.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/10/2013 | 1460.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/10/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA, REFERENTE A 52/83 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/10/2013 | 638.90 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ÀPARA MERENA ESCOLA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/10/2013 | 90.00 | 00071339787415 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESC. M. JOSE TOMAZ DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/10/2013 | 63.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/10/2013 | 750.55 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA OFH2917 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/10/2013 | 409.50 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACAS OFH2917, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/10/2013 | 790.00 | 00002760456455 | SILVIO DOS SANTOS PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE AREIA, INCLUINDO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MOF9950, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/10/2013 | 421.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/10/2013 | 300.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 (DOZENTOS) SACOS DE NYLON VAZIOS DE FARINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/10/2013 | 480.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE TEAKWONDO, VINCULADO AO PROJOVEM - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/10/2013 | 320.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANÇA DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA NO DIA 06/10/2013, DO SR. JOCLEBSON DOS SANTOS, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/10/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/10/2013 | 10733.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/10/2013 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/10/2013 | 654.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/10/2013 | 1592.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CALÇAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/10/2013 | 398.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/10/2013 | 80.00 | 00002980784494 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEIAS DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO III, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/10/2013 | 80.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEIAS DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO III, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/10/2013 | 712.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE DEUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/10/2013 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA9679, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/10/2013 | 1478.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA9679, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/10/2013 | 1014.70 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E TRATOR 235, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002990 | 24/10/2013 | 30067.50 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO CERAMICA, AREIA LAVADA, CIMENTO, PEDRA GRANITICA, SOLECAL E BRITA) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/10/2013 | 150.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS, 04 DE ALAGOINHA AO SÍTIO CAJA E VICE-VERSA, 02 DE ALAGOINHA AO SÍTIO BONFIM E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA FEIRA DO PEQUENO AGRICULTOR NO DIA 27 DE SETEMBRO/2013, EM VEÍCULO DE PLACA MMS7071, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/10/2013 | 50.00 | 00039125831453 | Jose Targino de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA À ALAGOINHA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA FEIRA DO PEQUENO AGRICULTOR NO DIA 27 DE SETEMBRO/2013, EM VEÍCULO PARATI DE PLACA MON0834, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/10/2013 | 2654.10 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/10/2013 | 220.00 | 04060898000144 | LIAC - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS NO SR. JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/10/2013 | 133.47 | 00000011554401 | MARIA BENEDITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/10/2013 | 42.50 | 00010455975469 | MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/10/2013 | 24.45 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/10/2013 | 100.00 | 00004955425470 | JOANA AVELINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/10/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/10/2013 | 4645.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/10/2013 | 5875.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/10/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/10/2013 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PETI) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/10/2013 | 2712.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/10/2013 | 1600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/10/2013 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/10/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROG. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/10/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROG. IGD), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/10/2013 | 10000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/10/2013 | 3416.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/10/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/10/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/10/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/10/2013 | 6200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/10/2013 | 826.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/10/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/10/2013 | 141.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/10/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/10/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/10/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/10/2013 | 820.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | VER QUE EVENTO FOI ESSE.............................................................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/10/2013 | 4068.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/10/2013 | 1760.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/10/2013 | 42367.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/10/2013 | 11100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/10/2013 | 60.00 | 00070198052480 | LAILSON BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NA FESTA DOS PROFESSORES, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/10/2013 | 80.00 | 00006077711438 | LENILSON BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM NA FESTA DOS PROFESSORES, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/10/2013 | 50801.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/10/2013 | 12024.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/10/2013 | 13516.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/10/2013 | 3022.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/10/2013 | 203042.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/10/2013 | 48409.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/10/2013 | 8136.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/10/2013 | 56474.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/10/2013 | 2778.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) , RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/10/2013 | 40939.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/10/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/10/2013 | 280.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO MANOEL FELICIANO TAVARES FILHO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/10/2013 | 18200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/10/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GRU RELATIVA AO PAGAMENTO DA TADA DE FISCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-4693 E RENAVAN 536200726 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/10/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GRU RELATIVA AO PAGAMENTO DA TADA DE FISCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8191 E RENAVAN 507596498 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/10/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GRU RELATIVA AO PAGAMENTO DA TADA DE FISCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9679 E RENAVAN 406184330 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/10/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GRU RELATIVA AO PAGAMENTO DA TADA DE FISCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-6563 E RENAVAN 136609937 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/10/2013 | 6597.91 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/10/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/10/2013 | 1590.25 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/10/2013 | 853.94 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/10/2013 | 1588.97 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/10/2013 | 4268.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/10/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/10/2013 | 192.00 | 00009552934486 | ROSELY SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) QUENTINHAS AS EQUIPES DA SAUDE NO DIA "D" NA COMPANHA DE PREVENÇÃO DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, OFÍCIO Nº 54/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/10/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/10/2013 | 350.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, FOTOS E VÍDEOS DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/10/2013 | 400.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/10/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/10/2013 | 665.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA PINTURA DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/10/2013 | 1730.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VAZAMENTO DA RODA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LIMPEZA DO RADIADOR DOS FILTROS DO TRATOR 275 E SERVIÇO GERAL DO FREIO, EMBUCHAMENTO GERAL, TROCA DAS JUNTAS DO MOTOR DOTRATOR 235, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/10/2013 | 720.00 | 00003756236552 | DAMIÃO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/10/2013 | 320.00 | 00004423017407 | MARIA MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/10/2013 | 6000.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NOS PERÍODOS DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/10/2013 | 2965.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 13.500 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 100 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO NO COJ. CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/10/2013 | 2965.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 13.500 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 100 MTS LINEARES DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO NO COJ. CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2013 | 1080.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E TRATOR 235, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2013 | 357.30 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2013 | 60.00 | 10602336000188 | Robério Santos Arnaud | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER 85, PRETENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2013 | 9670.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2013 | 188.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2013 | 159.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2013 | 846.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA LIA BELTRÃO, FESTA DOS PROFESSORES PNAIC, PROJETO CANTANDO E ENCANTANDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2013 | 657.10 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2013 | 268.75 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2013 | 4848.25 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2013 | 2483.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2013 | 0.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2013 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (22/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2013 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2013 | 14011.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL E INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2013 | 94.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2013 | 120.00 | 10602336000188 | Robério Santos Arnaud | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2013 | 95.00 | 10602336000188 | Robério Santos Arnaud | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILAZADOR E 01 ADAPTADOR DE TOMADA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2013 | 37251.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2013 | 6.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/10/2013 | 1517.69 | 41141540000334 | N L VILAR E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CURSOS DE MANICURE E PEDICURE DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2013 | 191.25 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2013 | 296.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVOJEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2013 | 47.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2013 | 131.99 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2013 | 75.00 | 10602336000188 | Robério Santos Arnaud | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2013 | 95.00 | 10602336000188 | Robério Santos Arnaud | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2013 | 85.00 | 10602336000188 | Robério Santos Arnaud | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2013 | 120.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2013 | 3261.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2013 | 200.00 | 00088242773491 | GIVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA COM O SITE PLUGADOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2013 | 222.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2013 | 27.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTRUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2013 | 651.58 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (ITR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2013 | 122.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2013 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2013 | 3755.17 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS USINA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2013 | 3432.28 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2013 | 408.72 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS E FERRO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2013 | 2406.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 316 MTS² DE CALÇAMENTO E 170 MTRS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA PREFEITO JOSE JACINTO DO NASCIMENTO, NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00010227117417 | SEVERINO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M2, COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA MARIA BARBOSA L. ANDRADE - CENTRO - ALAGOINHA-PB, CUJA A PROPRIETARIA SRª LUCIANA FERNANDES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2013 | 840.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, ALAGOINHA-PB, DE PROPRIEDADE DA SR. JOSE MANOEL DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2013 | 1.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2013 | 100.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA PARA PILÕES COM A PREFEITA E SECRETARIOS PARA PARTICIPAR DAS FETIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M HDI DE PLACA MOP5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2013 | 1293.46 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2013 | 414.46 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2013 | 31.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2013 | 330.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA PARA JOÃO PESSOA COM PROFESSORES E 01 PARA ALAGOA GRANDE COM ALUNOS, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M HDI DE PLACA MOP5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2013 | 160.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA PARA AREIA E 01 PARA O SITIO JACARÉ, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M HDI DE PLACA MOP5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2013 | 277.50 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2013 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA A 15º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X PALMEIRAS DE MULUNGUZINHO, REALIZADA NO DIA 19/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2013 | 46.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2013 | 720.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2013 | 1652.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2013 | 8951.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2013 | 3518.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2013 | 6846.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2013 | 3292.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2013 | 792.69 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2013 | 3204.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2013 | 1670.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2013 | 4798.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2013 | 1385.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES E DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2013 | 2709.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2013 | 820.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3045 QUE FOI ANULADA PARA SER REEMITIDA NA CLASSIFICAÇÃO CORRETA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES OFERECIDAS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Contrução, Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003161 | 01/11/2013 | 59928.71 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2013 | 215.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. MUNICIAPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2013 | 15000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2013 | 160.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3114 ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA E REEMITIDO NA CLASSIFICAÇÃO CERTA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PARA O PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA O SÍTIO JACARÉ E VICE VERSA, COM OS IDOSOS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CARAS NO VEÍCULO CITROEN PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2013 | 128.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2013 | 120.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2013 | 1129.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA GESTANTES E IDOSOS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2013 | 1476.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PROJOVEM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2013 | 2090.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2013 | 494.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2013 | 1170.00 | 00008817547492 | DANIELY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 390 CADASTROS MÊS, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2013 | 600.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE DOCES FINOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA/PB, PERÍODO DE 30/09 A 23/10/13, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2013 | 861.00 | 00006054294482 | JAIRES FREIRE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 287 CADASTROS MÊS, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/11/2013 | 400.00 | 00002981305484 | JOSEFA JUVINO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE HIGIENE CORPORAL, VINCULADO AO PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2013 À 20/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/11/2013 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO 073/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO 074/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/11/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF8464, RELATIVO A OUTUBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 72/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/11/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF8464, RELATIVO A OUTUBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 67/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/11/2013 | 2600.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM-1685, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 075/2013 RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/11/2013 | 1900.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº12/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 93/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/11/2013 | 1800.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 98/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/11/2013 | 2780.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 08/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 066/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH-3126/PB, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 077/2013 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/11/2013 | 2890.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 EM COMFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº08/2013 ETERMO DE CONTRATO 069/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/11/2013 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/11/2013 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/11/2013 | 300.00 | 00006041138460 | JOÃO PEREIRA CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/11/2013 | 1200.00 | 00071330690400 | GILBERTO DIÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E COLOCAÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/11/2013 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/11/2013 | 600.00 | 00006654585410 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E COLOCAÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/11/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MZN1877, TERMO DE CONTRATO Nº 124/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/11/2013 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/11/2013 | 1050.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 095/2013 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/11/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/11/2013 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/11/2013 | 1030.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO A OUTUBRO/2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 068/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/11/2013 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/11/2013 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/11/2013 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/11/2013 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/11/2013 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/11/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/11/2013 | 200.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DO CEMINTÉRIO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/11/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/11/2013 | 1592.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 80 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADO AO PISO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO, LICITAÇÃO 0006/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/11/2013 | 540.66 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/11/2013 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/11/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/11/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CESTA BASICA, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 08/2010 DATADO EM 19/02/2010, PROVINIENTE DO CONSELHO TUTELAR, PARA A MENOR R.C.S.N E DESPESAS DE CUSTEIO PARA ACOLHIMENTO DAS MENORES VANESSA BORGESDA SILVA E BIANCA BORGES DA SILVA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NA INSTITUIÇÃO - TALITA - NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/11/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/11/2013 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRADO CURSO/OFICINAS DE CORTE E COSTURA AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO PERIODO DE 05/10 A 05/11/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/11/2013 | 881.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/11/2013 | 1100.00 | 00003906041433 | ELDER CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIO FEDERAIS - INCLUSÃO DO SISTEMA DO SICONV DE PROPOSTAS, LICITAÇÕES, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, INGRESSOS DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, PROJETOS, EXECUÇOES E PRESTAÇOES DE CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/11/2013 | 482.10 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA AGULHA, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/11/2013 | 621.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA AGULHA, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/11/2013 | 348.50 | 41141540000334 | N L VILAR E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE TESOURAS DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DESTINADO AO ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/11/2013 | 2634.50 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 479 KG DE INHAME DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE/FUNDAMENTAL/AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/11/2013 | 3951.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA AGULHA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/11/2013 | 2370.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA AGULHA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/11/2013 | 604.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA AGULHA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/11/2013 | 1454.10 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA AGULHA, DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/11/2013 | 100.45 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCENA DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/11/2013 | 200.31 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CÉCILIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/11/2013 | 2200.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO E COPIAS DESTINADA AO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/11/2013 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/11/2013 | 580.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/11/2013 | 736.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE RESPOSIÇAO DESTINADAS A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/11/2013 | 740.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2013 E TERMO DO CONTRATO Nº 96/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/11/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO/2013, DE CONFORMIDADE DOPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 043/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/11/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 044/2013 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/11/2013 | 615.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/11/2013 | 5922.48 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/11/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA 001/2013 E TERMO DE CONTRATO 057/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/11/2013 | 398.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/11/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO 041/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/11/2013 | 9344.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PP 07/2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/11/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 42/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/11/2013 | 2390.11 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBRA DE PLACA JNZ-2835 E CAMINHÃO DE PLACA MMU-8399 LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/11/2013 | 12869.47 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/11/2013 | 6073.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/11/2013 | 127.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/11/2013 | 187.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/11/2013 | 105.78 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CARROS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/11/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/11/2013 | 3238.85 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA PREFEITA, SAINDO DE JOÃO PESSOA À BRASÍLIA E VICE VERSA, DO DIA 11/11 À 15/11/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/11/2013 | 1883.83 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/11/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 45/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/11/2013 | 1763.86 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS OFICINAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/11/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 80/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/11/2013 | 644.72 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0180 LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/11/2013 | 297.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0180 LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/11/2013 | 150.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE GUARABIRA A ALAGOINHA COM A SEC. DE FINANÇAS NO DIA 25 DE OUTUBRO/2013 E 01 VIAGEM DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE OUTUBRO/2013, ENCAMINHANDO A TP 03/2013 AO TCE, EM VEÍCULO CORSA DE PLACA MOI1772, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/11/2013 | 45.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/11/2013 | 3627.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/11/2013 | 88536.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/11/2013 | 0.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/11/2013 | 64.94 | 00067452230400 | Marta Nunes Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/11/2013 | 1340.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 URNAS FUNERÁRIAS, 02 TRANSLADO DE JOÃO PESSOA À ALAGOINHA E 02 TRANSLADO DE GUARABIRA À ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/11/2013 | 1580.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESPAÇO DO BALNEÁRIO, INCLUINDO BANHO DE PISCINA, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NO PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/11/2013 | 200.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM A QUADRILHA DE JACARÉ A ALAGOINHA E 01 VIAGEM DE ALAGOINHA A GUARABIRA COM O GRUPO DE CAPOEIRA DO PROJOVEM, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOF2779, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/11/2013 | 210.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA DE 03 TENDAS PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/11/2013 | 5902.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/11/2013 | 948.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/11/2013 | 611.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/11/2013 | 2454.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DEDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/11/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PETI) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/11/2013 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/11/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULOS) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/11/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG. IGD) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/11/2013 | 13064.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NAS DIVERESAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/11/2013 | 1441.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/11/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/11/2013 | 10825.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARCELAMENTO DE DÍVIDA, PARCELA 53, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/11/2013 | 20336.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO, 136ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/11/2013 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/11/2013 | 90.11 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/11/2013 | 4065.99 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/11/2013 | 75.00 | 00006880551416 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO PISO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO EM CONCRETO,LOCALIZADO NA RUA TENENTE MOURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/11/2013 | 150.00 | 00049747509415 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO EM CONCRETO,LOCALIZADO N RUA TENENTE MOURA, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/11/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/11/2013 | 75.00 | 00070231848480 | ERIVAN ROCHA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/11/2013 | 1380.00 | 00051503417468 | CÍCERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 CARRADAS DE PIÇARRO PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/11/2013 | 385.00 | 00010135978424 | KLEBER MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO FIOS E DAS PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/11/2013 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 235, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/11/2013 | 330.00 | 00080501290710 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ALAGONHA AO SITIO PORÇÕES NESTE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/11/2013 | 150.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO EM CONCRETO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/11/2013 | 150.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MOTOR BOMBA DA LOCALIDADE SITIO GAMELEIRA, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/11/2013 | 370.00 | 00076024598491 | JOÃO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO EM CONCRETO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/11/2013 | 370.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO EM CONCRETO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/11/2013 | 370.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO EM CONCRETO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/11/2013 | 185.00 | 00008382745440 | ADALBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO EM CONCRETO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/11/2013 | 3500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E MONITORAMENTO DO SISNOB E SIMEC, NO PERÍODO DE 10/10/2013 À 09/11/2013, CONVITE Nº 11/2013 E CONTRATO Nº 132/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/11/2013 | 250.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO E SOLDA NO TRATOR 235 E BARRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B-90, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 VIAGENS EVENTUAIS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DA FACULDADE, PROFESSORES E DIRETORES, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013, EM VEPICULO ÔNIBUS DE PLACA MOI2779, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/11/2013 | 190.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE SOLDA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/11/2013 | 800.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO ALUNOS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, NO TURDO DA TARDE NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/11/2013 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/11/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/11/2013 | 300.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/11/2013 | 2400.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES, PARA A FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/11/2013 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/11/2013 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/11/2013 | 300.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 SALGADOS PARA A FESTA DOS PROFESSORES, REALIZADA DIA 19 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00009686015450 | ARITALY RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO I BALANÇA ALAGOINHA NO DIA 09/11/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/11/2013 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 15º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL BARCELONA x SELEÇÃO DE JACARÉ, NO DIA 02/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/11/2013 | 300.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM TIMES DE FUTEBOL, 02 DE JACARÉ A ALAGOINHA E 01 DE CUMARU A ALAGOINHA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOF2779, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/11/2013 | 1293.46 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3104 QUE FOI EMITIDA NUMA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA PARA SER RECLASSIFICADA, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/11/2013 | 720.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE DEUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/11/2013 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/11/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA PRIMEIRA (52ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/11/2013 | 379.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA SEXTA (52ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM OINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/11/2013 | 995.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DE BENEFICIÁRIOS EM AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/11/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (53ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2013 | 4521.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (53ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VAIGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS NO DIA 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/11/2013 | 1530.00 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 510KG DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONVÊNCIO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/11/2013 | 490.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 70 MESAS E 300 CADEIRAS PARA FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO DIA 19/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/11/2013 | 398.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A CONTRUÇÃO DO PISO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/11/2013 | 201.47 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO1/2, CONEXÃO PRENSADA 3/8, CONEXÃO FG PRENSADA, CAPA P/ MANGUEIRA E CAPA PRENSADA 3/8, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/11/2013 | 699.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/11/2013 | 1095.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/11/2013 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/11/2013 | 100.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DO SÍTIO JACARÉ À ALAGOINHA E VICE VERSA, COM O TIME DO JUVENTUS DE JACARÉ EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYM1685, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/11/2013 | 550.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 3 VIAGENS 1 (uma) DE JACARE PARA ALAGOINHA COM ALUNOS DA ESC.MUN. ANTONIO JACÓ (TARDE), 1 (UMA) DE ALAGONHA A GUARABIRA E VICE-VERSA,COM ALUNOS DA FACULDADE E A NOITE ALAGOINHA A SAPÉ COM A BANDA DE MUSICA GERALDO BELTRÃ DA ESC. EST. E.F.M. AGENOR C. DOS SANTOS, EM VEICULO DE PLACA KTM168,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/11/2013 | 1654.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/11/2013 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/11/2013 | 300.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUADRILHA DA ESCOLA DE MUMBUCA E GENIPAPO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTG6523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/11/2013 | 600.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS DE MUMBUCA À ALAGOINHA E VICE VERSA COM FLUMINENSE DE MUMBUCA E 01 VIAGEM DE MUMBUCA A CALDAS BRANDÃO E VICE VERSA COM O BOTAFOGO DE MUMBUCA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTG6523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/11/2013 | 25.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA A RIBEIRO NOVO, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR EM VEICULO JEEP DE PLACA MMU-8516/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/11/2013 | 107.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/11/2013 | 70.00 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA À ALAGOINHA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA FEIRA DO AGRICULTOR RURAL, EM VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNU5110, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/11/2013 | 2500.00 | 00007086955744 | JOSÉ EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA - L.13, Q. HH - CONJ. DOS BANDEIRANTES, CUJO PROPRIETÁRIO É O SR. RAMOM DO N. OLIVEIRA, CONFORME COMPROVENTA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/11/2013 | 2500.00 | 00006236188424 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR, MEDIDO 37,74M² COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº 0163251-65/2004 - P.M.A/PB E CEF, LOCALIZADA À RUA ROBSON MORAIS MAIA, ALAGOINHA/PB, CUJA PROPRIETÁRIA É A SRª MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/11/2013 | 6992.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/11/2013 | 159.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA PREDIOS VINCULADOS A PMA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/11/2013 | 550.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM COM PEDREIROS E GARIS DE ALAGOINHA À BAIA DA TRAIÇÃO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTG6523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/11/2013 | 984.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/11/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA, REFERENTE A 53/83 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/11/2013 | 125.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/11/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRADO DE REPASSE N° 0367009-44, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/11/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRADO DE REPASSE N° 0314356-33, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/11/2013 | 600.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE FACILITADOR DA OFICINA DE ADEREÇOS E MAQUIAGEM EM PARCERIA COM O PROGAMA FEDERAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/11/2013 | 600.00 | 00002749302420 | MARCELO FÉLIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA E CENOGRAFIA, EM PARCERIA COM O PROGRAMA FEDERAL - SCFV - SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/11/2013 | 600.00 | 00056821980420 | SILVÂNIA RODRIGUES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FACILITADORA DA OFICINA DE TEATRO E ENCENAÇÃO,EM PARCERIA COM O PROGAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/11/2013 | 120.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE 02 (DUAS) MUDANÇAS, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/11/2013 | 120.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a um serviço de viagem eventual com idosos do cras de Alagoinha a Guarabira e vice-versa de locação do veículo Ônibus de placas LCH5574/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/11/2013 | 300.00 | 00003157693433 | MÁRCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FACILITADORA DA OFICINA DE DECOPAGEM,EM PARCERIA COM O PROGAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/11/2013 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FACILITADORA DA OFICINA DE PINTURA,EM PARCERIA COM O PROGAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/11/2013 | 643.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/11/2013 | 6588.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/11/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP 02.2013, FUNDO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/11/2013 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/11/2013 | 600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/11/2013 | 110.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DA PLACA DE DIVULGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 120 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/11/2013 | 1080.00 | 00002841952436 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO DO PATIO DO MERCADO E REFORMAS EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/11/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/11/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/11/2013 | 197.00 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/11/2013 | 520.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NOS DIAS 12, 20 E 26 DE OUT/2013, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES ARAÇA E SITIO SERRINHA PARA ALAGOINHA EM ONIBUS DE LACA LCH-5574/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/11/2013 | 75.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DE ALAGOIHA A ALAGOA GRANDE E VICE-VERSA COM AQUITETO DR. WILTON, EM VEÍCULO GOL DE PLACA NPU0776, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/11/2013 | 2135.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 5 SALAS DE AULAS NO SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/11/2013 | 25.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA PARA ALAGOA GRANDE NO DIA 11/11/2013 COM O ARQUITERO DR.WILTON EM VEICULO SIENA DE PLACA OFE-9945/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/11/2013 | 72.35 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS DE IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/11/2013 | 250.00 | 00044247800400 | ISAQUE PEDRO LIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/11/2013 | 814.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/11/2013 | 12212.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/11/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/11/2013 | 2750.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 KG DE INHAME DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE/FUNDAMENTAL/AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/11/2013 | 1097.60 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO DE 78,40 METROS QUADRADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LIA BELTRÃO, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/11/2013 | 1664.00 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MACAXEIRA E ACEROLA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/11/2013 | 85.00 | 00039125963449 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EVENTUAIS NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DA ESCOLA M.F. PROF NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/11/2013 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/11/2013 | 1280.00 | 00071330690400 | GILBERTO DIÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO LOCALIZADA NO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/11/2013 | 640.00 | 00006654585410 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO LOCALIZADA NO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/11/2013 | 320.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO,NA ESCOLA M.E.F PROFESSOR NEU,LOCALIZADO NO SITIO BARRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/11/2013 | 80.00 | 00002980784494 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE 03 (TRES) DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO IV, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, NA AV RUI BARBOSA, 853 - TORRE - JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/11/2013 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO DA 15° EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR ENTRE A SELELÇÃO DE JACARPE E BARCELONA DO MULTIRÃO DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 17 DO CORRENTE MÊS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/11/2013 | 80.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE 03 (TRES) DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO IV, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, NA AV RUI BARBOSA, 853 - TORRE - JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/11/2013 | 120.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/11/2013 | 640.00 | 00070035129476 | VANDIERRY CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/11/2013 | 2280.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 12.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA RUA IRENE MARTINS, CONJUNTO NOVA ALAGOINHA E CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO PRÓXIMA A ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/11/2013 | 2280.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 12.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO PÁTIO DA SECRETARIA DA SAÚDE BEM COMO DO CONJUNTO NOVA ALGOINA E CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/11/2013 | 1599.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 182 MTS² DE CALÇAMENTO E 169 MTRS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA PREFEITO JOSE JACINTO DO NASCIMENTO, NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/11/2013 | 738.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 27M DE CALÇAMENTO, NA RUA DEPUTADO FRANCISCO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/11/2013 | 2592.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/11/2013 | 130.00 | 00083507836483 | CLOVES TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL, 2190, NESTA CIDADE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA. EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO N° 198/2013 E PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/11/2013 | 500.00 | 00003573422403 | CLAUDIVANIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE MAQUIAGEM COM MATERIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/11/2013 | 600.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE SOBREMESAS COM MATERIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/11/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/11/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/11/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/11/2013 | 2650.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU E TALÕES DE FEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/11/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/11/2013 | 139.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/11/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/11/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA AEXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES TERREAS COM 43,32 m² CADA, PNHR EM ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/11/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA AEXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES TERREAS COM 43,32 m² CADA, PNHR EM ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/11/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/11/2013 | 5962.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Contrução, Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003387 | 26/11/2013 | 33645.42 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/11/2013 | 9691.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2013 | 40000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/11/2013 | 10000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/11/2013 | 3654.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/11/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/11/2013 | 3609.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PARTE DA FOLHA) RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/11/2013 | 2590.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3409 PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/11/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/11/2013 | 4080.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/11/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/11/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/11/2013 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/11/2013 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (POGRAMA PETI), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/11/2013 | 2712.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO JUDICIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/11/2013 | 1600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/11/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/11/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/11/2013 | 1215.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE ART N° 1000000000003328 PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRÇÃO CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E SANEAMENTO E DRENAGEM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/11/2013 | 3000.00 | 18678313000169 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A CONSIRES PARA FAZER FACE AS DESPESAS INICIAIS DE CONSTITUIÇÃO, EDITAIS E CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/11/2013 | 4142.94 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/11/2013 | 1867.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/11/2013 | 43718.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/11/2013 | 8370.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (PARTE DA FOLHA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/11/2013 | 2730.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3407 PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/11/2013 | 1990.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/11/2013 | 2500.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 250KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/11/2013 | 604.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/11/2013 | 3022.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/11/2013 | 208258.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTUA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2013 | 49051.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/11/2013 | 8136.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/11/2013 | 53076.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/11/2013 | 2778.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/11/2013 | 833.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/11/2013 | 39329.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/11/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/11/2013 | 18130.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/11/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/11/2013 | 826.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/11/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/11/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/11/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/11/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/11/2013 | 281.47 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/11/2013 | 1200.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A FILMAGEM DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "MANOEL DE SOUZA SILVA", NO DIA 02/08 E FILMAGEM DA COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA NO DIA 06/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/11/2013 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/11/2013 | 108.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/11/2013 | 9197.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/11/2013 | 52106.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/11/2013 | 12695.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/11/2013 | 12185.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40&), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/11/2013 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO DA 15° EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR ENTRE A SELELÇÃO DE JACARPE E REAL MULUNGU, REALIZADA NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/11/2013 | 430.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KID-6017/PB E DUCATO DE PLACA OFH-2917. VUNCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/11/2013 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 KG DE MACAXEIRA DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PNAE/AGRIULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/11/2013 | 150.00 | 00092801633453 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A BANANEIRAS, COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NO DIA 24/11/2013, EM VEICULO BESTA DE PLACA NXX-3902/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/11/2013 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEANDRO F. SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, ODONTOLOGICA E CONGÊNERES, CONFORME COMPROVANTE EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/11/2013 | 10000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/11/2013 | 5387.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR A DEVOLUÇÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, DE VALOR (PRINCIPAL) OBJETO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA MEDIANTE RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 12.220 DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/11/2013 | 2018.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE JUROS, ENCARGOS E OUTROS ACRÉSCIMOS SOBRE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, OBJETO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA MEDIANTE RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 12.220 DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/11/2013 | 1.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/11/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRADO DE REPASSE N° 0163251-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/11/2013 | 40695.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/11/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/11/2013 | 113.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A 56ª/60 PARCELA (COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013) PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/11/2013 | 104.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A 57ª/60 PARCELA (COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013) PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/11/2013 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTDO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/11/2013 | 193.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/11/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 11.074-4 (SEDC), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/11/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/11/2013 | 100.00 | 00004588333470 | MARIA PATRÍCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA PATRICIO, COM O PROPOSITO DE COMPRAR ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/11/2013 | 120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/11/2013 | 31.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/11/2013 | 27.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/11/2013 | 2713.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/11/2013 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/11/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/11/2013 | 943.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A 56ª/60 PARCELA (COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013) PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/11/2013 | 952.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A 57ª/60 PARCELA (COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013) PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/11/2013 | 962.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A 58ª/60 PARCELA (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013) PELO DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO DCG Nº. 36.372.819-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/12/2013 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (23/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/12/2013 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/12/2013 | 14283.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/12/2013 | 407.48 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/12/2013 | 1000.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES E STANDARTE DESTINADOS A BANDA MARCIAL RICARDO BELTRÃO, DA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/12/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 043/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/12/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 044/2013 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/12/2013 | 6796.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/12/2013 | 3517.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ - ESCOLA ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/12/2013 | 1382.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/12/2013 | 2329.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/12/2013 | 7671.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/12/2013 | 782.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/12/2013 | 398.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070033166412 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR AJUDA PARA COLOCAÇÃO DE 01 (UMA) PROTESE FIXA UNITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/12/2013 | 869.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PETI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/12/2013 | 1247.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA GESTANTES E IDOSOS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/12/2013 | 1987.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/12/2013 | 1366.69 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PROJOVEM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/12/2013 | 461.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A CESTA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/12/2013 | 60.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTA BASICA DOADA A SENHORA SEVERINA MOURA DE ALIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/12/2013 | 60.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA AO SEMHOR PAULO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/12/2013 | 60.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTA BASICA DOADA A SENHORA MARIA JOSE VICENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/12/2013 | 507.11 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTA BASICA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DOADA A SENHORA FABRICIA MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/12/2013 | 146.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA AO SEMHORA MARIA DAS DORES CRUZ , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/12/2013 | 174.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E FRALDAS DOADA A A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIELTRECINA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/12/2013 | 499.94 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/12/2013 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2013 | 695.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/12/2013 | 2785.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/12/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CC 01.2013, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CC 01.2013, ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OXO3868, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/12/2013 | 1100.00 | 00003906041433 | ELDER CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIO FEDERAIS - INCLUSÃO DO SISTEMA DO SICONV DE PROPOSTAS, LICITAÇÕES, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, INGRESSOS DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, PROJETOS, EXECUÇOES E PRESTAÇOES DE CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMUNICADO - CONCORRÊNCIA 01.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/12/2013 | 400.00 | 00002981305484 | JOSEFA JUVINO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE HIGIENE CORPORAL, VINCULADO AO PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2013 À 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/12/2013 | 40.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA A EMBRAPA E VICE - VERSA, COM AS PARTICIPANTES DO CRAS NO DIA 31 DE OUTUBRO/2013, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/12/2013 | 400.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEITO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE ESPORTE, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/12/2013 | 2500.00 | 00010593360494 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR COM 37,74M² DE AREA CONSTRUIDA INCLUIDO SAPATA, LOCALIZADA NA RUA ROBSON MORAIS MAIA NESTA CIDADE DE ALAGOINHA - PB CUJO PROPRIETARIO E A SENHORA ROSICLEIDE LOURENÇO DINIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/12/2013 | 250.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIL, ENCHENDO O CARRO PIPA PARRA AS COMUNIDADES NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/12/2013 | 4050.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 046/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/12/2013 | 540.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro,Sitio Lagoa de Telha e Sitio Cajá para o Sitio Jacare e vice versa, efetuados no veículo de placa KNK 1917/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/12/2013 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO 073/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/12/2013 | 1900.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº12/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 93/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/12/2013 | 210.00 | 00010135978424 | KLEBER MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NA PINTURA DO ALAMBRADO DO ESTADIO MOURA FILHO, LOCALIZADO A RUA MOURA FILHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/12/2013 | 2600.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM-1685, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 075/2013 RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/12/2013 | 1500.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO 074/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/12/2013 | 1800.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 98/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/12/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF8464, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 72/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/12/2013 | 900.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 72/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/12/2013 | 300.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS DE GENIPAPO PARA ALAGOINHA E VICE - VERSA NOS DIAS 21 DE SETEMBRO, 13 E 19 DE OUTUBRO/2013, COM O TIME DE FUTEBOL DE GENIPAPO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/12/2013 | 450.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DO ASSETAMENTO SENHOR BONFIM A CIDADE DE CASSERENGUE E VICE - VERSA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DA IGREJA NO DIA 15 DE SETEMBRO/2013, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/12/2013 | 56.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912231482, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/12/2013 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NA EMISSORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/12/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/12/2013 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/12/2013 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA COM IMAGENS E VIDEOS DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO PORTAL INDEPENDENTE.COM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/12/2013 | 2520.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 252KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/12/2013 | 1149.00 | 00006054294482 | JAIRES FREIRE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 383 CADASTROS MÊS, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, BEM COMO A ELOBARAÇÃO DE RELATÓRIO DESTINADOS A FOMENTAR O PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE OUTRAS POLÍTICAS PUBLICAS A SER ESTABELECIDAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/12/2013 | 1347.00 | 00008817547492 | DANIELY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 449 CADASTRAMENTOS DE BENEFICIARIOS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVENTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/12/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 80/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/12/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CESTA BASICA, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 08/2010 DATADO EM 19/02/2010, PROVINIENTE DO CONSELHO TUTELAR, PARA A MENOR R.C.S.N E DESPESAS DE CUSTEIO PARA ACOLHIMENTO DAS MENORES VANESSA BORGESDA SILVA E BIANCA BORGES DA SILVA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NA INSTITUIÇÃO - TALITA - NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/12/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/12/2013 | 240.00 | 00087434997400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 VIAGEBS A CAPITAL DO ESTADO PARA HOSPITAL DO TRAUMA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2013 EM VEICULO DE PLACA KFJ 2259/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/12/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 45/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/12/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 02/2013 - GINASIO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/12/2013 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/12/2013 | 280.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DA E. M. JOSÉ CABRAL LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO NOVO À SÍTIO JACARÉ NO DIA 02 DE OUTUBRO/2013 E 01 VIAGEM DA E. M. ANTONIO JACÓ LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ À ALAGOINHA NO DIA 03 DE OUTUBRO/2013 NO TURNO DAMANHÃ, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH3126, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/12/2013 | 217.50 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA DE PATROCINIO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/12/2013 | 250.00 | 00079719422491 | ROZILENE EZEQUIEL DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CHAPÉUS PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL RICARDO BELTRÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/12/2013 | 500.00 | 00085364541487 | LUIZ ANTONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO DA 3º CAVALGADA DO BREJO EM HOMENAGEM A ASSIS FREIRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/12/2013 | 120.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,CONFORME COMPRANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/12/2013 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/12/2013 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/12/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/12/2013 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/12/2013 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/12/2013 | 1030.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO A NOVEMBRO/2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 068/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/12/2013 | 2890.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 EM COMFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº08/2013 ETERMO DE CONTRATO 069/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/12/2013 | 1050.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 095/2013 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/12/2013 | 2780.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 08/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 066/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/12/2013 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH-3126/PB, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 077/2013 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/12/2013 | 780.00 | 00003756236552 | DAMIÃO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/12/2013 | 780.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/12/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA 001/2013 E TERMO DE CONTRATO 057/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/12/2013 | 2500.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE PADRÃO POPULAR, MEDINDO 37,74M², COM SAPATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE 0163251-65/2004- P.M.A-PB E CEF, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA ALAGOINHA - PB, DE PROPRIEDADE DA SR. ABRAÃO DE SOUSA LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/12/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/12/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO 041/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/12/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 42/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/12/2013 | 600.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | Importância que se empenha referente ao serviço de filmagem do desfile das festividades de emacipação politica,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/12/2013 | 200.00 | 00088242773491 | GIVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE COBERTURA COM O SITE PLUGADOS NA FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/12/2013 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSERORIA JURÍDICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/12/2013 | 150.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/12/2013 | 125.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIULGAÇÃO DOS JOGOS FINAIS DO 17º CAMPEONATO MUNICIPAL], CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/12/2013 | 200.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIULGAÇÃO DO TRABALHO DO FUMACÊ NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/12/2013 | 200.00 | 00007691954409 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO LAYOUT DA LOGO MARCA DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/12/2013 | 897.05 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA PREFEITA, SAINDO DE JOÃO PESSOA À BRASÍLIA E VICE - VERSA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/12/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/12/2013 | 1776.38 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/12/2013 | 4494.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/12/2013 | 5.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/12/2013 | 600.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/12/2013 | 120.59 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CARROS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/12/2013 | 4476.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/12/2013 | 350.00 | 00003360142446 | EVANGELISTA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA CASA DA SRª ELANE HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/12/2013 | 350.00 | 00003432897413 | ANTONIO ALVES JANUÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA CASA DA SRª MARIA JOSÉ ALVES JANUÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/12/2013 | 13835.52 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR 275, TRATOR 235, RETROESCAVADEIRAs B13,b90,416-E,PÁ MECANICA N2000,PATROL MOTONIVELADORA 120K,CAMINHÃO LOCADO LIMPEZA MMN8399,CAÇAMBA LOCADA JNZ2835,, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/12/2013 | 445.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126 E MOTO LOCADA DE PLACA MNK 0952, VINCULADAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/12/2013 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO] DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/12/2013 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/12/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/12/2013 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/12/2013 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/12/2013 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/12/2013 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/12/2013 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/12/2013 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/12/2013 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO DA 15° EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/12/2013 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/12/2013 | 250.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM COM PROFESSORES A CAPITAL DO ESTADO EM VEÍCULO CITROEN DE PLACA MOP5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/12/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/12/2013 | 67416.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/12/2013 | 78.72 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/12/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/12/2013 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRADO CURSO/OFICINAS DE CORTE E COSTURA AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO PERIODO DE 05/11 A 05/12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/12/2013 | 535.62 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OEY0180 E FIAT UNO DE PLACA OFF9256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/12/2013 | 586.61 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OEY0180 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/12/2013 | 480.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE TEAKWONDO, VINCULADO AO PROJOVEM - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/12/2013 | 600.00 | 00056821980420 | SILVÂNIA RODRIGUES NUNES | Importância que se empenha referente ao serviço prestados de facilitadora da oficina de teatro e encenação,em parceria com o progama federal-SCFV- Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/12/2013 | 600.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de facilitadora da oficina de adereços e maquiagem,em parceria com progama federal SCFV,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2013 | 67143.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/12/2013 | 4007.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/12/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/12/2013 | 0.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/12/2013 | 710.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/12/2013 | 300.00 | 00006041138460 | JOÃO PEREIRA CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/12/2013 | 337.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIANOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/12/2013 | 10825.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO 13º SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/12/2013 | 17714.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUADRAGÉSIMA NONA (50ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/12/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PETI) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/12/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/12/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG. FORT. DE VÍNCULO) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/12/2013 | 3988.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/12/2013 | 948.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/12/2013 | 2454.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/12/2013 | 611.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/12/2013 | 13080.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/12/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/12/2013 | 919.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃOA SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/12/2013 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/12/2013 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA QUARTA (54ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/12/2013 | 4603.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA QUARTA (54ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIASCONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/12/2013 | 182.89 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/12/2013 | 90.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/12/2013 | 163.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/12/2013 | 158.05 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/12/2013 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA TERCEIRA (53ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/12/2013 | 386.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA TERCEIRA (53ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/12/2013 | 5288.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/12/2013 | 6195.36 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126, MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952,MICROONIBUS OEY4693,MICROONIBUS NPU8191,ONIBUS OFA9679, ONIBUS MOM6563.ONIBUS KID6017,DUCATO OFH2917 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/12/2013 | 2750.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500KG INHAME DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/12/2013 | 337.50 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LARAMJA COMUM DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E MONITORAMENTO DO SISNOB E SIMEC, NO PERÍODO DE 09/11/2013 À 09/12/2013, CONVITE Nº 11/2013 E CONTRATO Nº 132/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/12/2013 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADO A CAÇAMBA NOVA, VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/12/2013 | 621.02 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/12/2013 | 600.00 | 00002749302420 | MARCELO FÉLIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA E CENOGRAFIA, EM PARCERIA COM O PROGRAMA FEDERAL - SCFV - SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/12/2013 | 650.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/12/2013 | 2013.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/12/2013 | 2562.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/12/2013 | 1695.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/12/2013 | 562.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/12/2013 | 1000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/12/2013 | 1200.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OFICINAS DE EFEITOS E DECORAÇÕES NATALINAS E ARRANJOS FLORAIS NO PERIODO 04/11/13 A 20/12/13 NO PERIODO DA TARDE COM PARTICIPANTES DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/12/2013 | 1400.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OFICINAS DE EFEITOS E DECORAÇÕES NATALINAS E ARRANJOS FLORAIS NO PERIODO 04/11/13 A 20/12/13 NO PERIODO DA MANHÃ E NOITE COM EQUIPES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/12/2013 | 1589.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/12/2013 | 2850.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE fINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/12/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4- (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/12/2013 | 2750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/12/2013 | 880.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/12/2013 | 19852.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/12/2013 | 5550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL COMISSIONDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/12/2013 | 5200.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO ALFREDO MOURA E RUA GOV. JOSÉ AMERICO PARA FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/12/2013 | 4714.40 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/12/2013 | 5167.09 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/12/2013 | 106342.22 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA OS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/12/2013 | 24875.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA OS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/12/2013 | 4068.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/12/2013 | 27230.37 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013,PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/12/2013 | 1050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013,PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/12/2013 | 1007.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA O REGENTE DE ENSINO ESTATUTÁRIO ABRAÃO HENRIQUE DE MEIRELES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/12/2013 | 19073.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013,PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.),CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/12/2013 | 350.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/12/2013 | 740.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2013 E TERMO DO CONTRATO Nº 96/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/12/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/12/2013 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/12/2013 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPU8191, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/12/2013 | 1530.00 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 510KG DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONVÊNCIO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/12/2013 | 389.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/12/2013 | 3064.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/12/2013 | 4961.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRF (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/12/2013 | 1750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/12/2013 | 1525.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PAARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013 PARA PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/12/2013 | 1950.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/12/2013 | 379.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PECATÓRIO NA AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA 0130039.19.2013.5.13.0010 EM FAVOR DE ELIANE DE SOUZA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Contrução, Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003676 | 13/12/2013 | 16663.08 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/12/2013 | 5500.00 | 09156242000143 | CLAUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO INTERNO E GUARDA CORPO NA FRENTE DA PREFEITURA , CONFORMES COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/12/2013 | 2070.00 | 12418297000199 | VÂNGELA MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A 69 INGRESSOS DE ACESSO AO VENEZA WALTER PARK DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/12/2013 | 2409.00 | 01842465000152 | VENEZATUR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 73 PACOTE PROMOCIONAL PARA O PROJOVEM NO VENEZA WATER PARK,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/12/2013 | 60.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/12/2013 | 96.00 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 ALMOÇOS PARA O PESSOAL QUE PERFUROU OS POÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/12/2013 | 1224.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 204MTS² DE CALÇAMENTO,SENDO 91MTS NA RUA ANTONIO CARNEIRO,20MTS NA RUA FRANCISCO EVARISTO,42MTS NA RUA BERLAMINO COSTA,23MTS NA RUA 15 DE DEZEMBRO,12MTS NA RUA CÔNEGO RAMALHO E 16MTS NA RUA GOV. JOÃO FERNANDES DE LIMA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/12/2013 | 564.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 84MTS DE CALÇAMENTO E 20 MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOSÉ BELO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/12/2013 | 2076.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/12/2013 | 7134.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/12/2013 | 1300.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEOXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/12/2013 | 500.00 | 00088587703404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/12/2013 | 217.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA SEC.DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/12/2013 | 600.00 | 00008067863458 | DIVALDINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/12/2013 | 1350.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO PLACAS E CHAVEIROS EM ACRÍLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/12/2013 | 630.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 CONSERTO DE PNEU DOS TRATORES 275, 235 E 235, 03 CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA E 05 LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTURTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/12/2013 | 3500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO AUGE NO DIA 02 DEZEMBRO/2013 EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00146/2013 INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/12/2013 | 1508.00 | 00006174007413 | RAISSA EMANUELLE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORA AULA, SENDO 16 DE LINGUA PORTUGUESA E 10 DE LITERATURA BRASILEIRA, EM CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, TODOS OS SÁBADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/12/2013 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/12/2013 | 1682.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORA AULA, SENDO 14 DE PRODUÇÃO TEXTUAL E 15 DE LINGUA ESTRANGEIRA, EM CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, TODOS OS SÁBADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/12/2013 | 1809.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/12/2013 | 464.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORA AULA, SENDO 08 DE BIOLOGIA, EM CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, TODOS OS SÁBADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/12/2013 | 870.00 | 00036861570478 | LUIZ ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORA AULA SENDO 15 HORAS AULA DE METEMATICA EM CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERENCIDOS A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/12/2013 | 928.00 | 00011245506404 | MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORA AULA, SENDO 08 DE QUÍMICA E 08 DE FÍSICA, EM CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, TODOS OS SÁBADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/12/2013 | 678.00 | 00002527891489 | SEVERINA MOREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SECRETARIADO NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ALUNOS DESSE MUNICIPIO, CONFOREME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/12/2013 | 580.00 | 00007440096428 | ANNA VALÉRIA GOMES E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORA AULA SENDO 10 HORAS AULA DE HISTORIA EM CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERENCIDOS A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/12/2013 | 870.00 | 00006174007413 | RAISSA EMANUELLE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORA AULA, SENDO 15 DE GEOGRAFIA, EM CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR OFERECIDO A ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, TODOS OS SÁBADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/12/2013 | 570.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/12/2013 | 600.00 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 12 ALMOÇOS, 14 JANTAS, 20 CAFE DA MANHA E 08 HOSPEDAGENS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/12/2013 | 250.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA APRESENTAÇÃO O DESFILE EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03/12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/12/2013 | 104.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERETE A DEZ. DE 2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/12/2013 | 104.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/12/2013 | 300.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 03/12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/12/2013 | 7562.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 48/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/12/2013 | 281.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/12/2013 | 13407.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/12/2013 | 14129.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/12/2013 | 52187.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/12/2013 | 9634.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/12/2013 | 180.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a 02(Duas) Viagens de Jacaré para Alagoinha e vice-versa e do sitio bonfim para jacaré com alunos na parte da manhã, Em veiculo ônibus de placa KMP 9243/PB,Confome comprovante em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/12/2013 | 400.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 04(QUATRO) VIAGENS DO SITIO BONFIM PARA ALAGOINHA E VICE-VERSA COM TIMES DE FUTEBOL EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMO9243/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/12/2013 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RCUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA KID-6017, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/12/2013 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 15º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL SANTA LUCIA DE ARAÇAGI X SELEÇÃO DO JACARÉ DE ALAGOINHA , NO DIA 14/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/12/2013 | 11952.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60% REGENTE DE ENSINO), 13º SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/12/2013 | 7584.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS ,REATORES E LUMINARIAS PARA SEREM REPOSTAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00009674820469 | JOSE DE NAZARE VIERA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BONECOS DE NEVES 31 PEQUENOS 6 MEDIOS 2 GRANDES 10 PIRULITOS E UMA CASA PARA PRESEPIO PARA DECORAÇÃO NATALINA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/12/2013 | 526.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/12/2013 | 600.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS,1 ALAGOINHA A ALAGOA GRANDE E VICE-VERSA,1ALAGOINHA A ITAPOROROCA E VICE-VERSA E 1 ORRIDA NA CIDADE TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/12/2013 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FACILITADORA DA OFICINA DE PINTURA,EM PARCERIA COM O PROGAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO PERIODO DE 10/11/2013 A 10/12/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/12/2013 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/12/2013 | 7110.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/12/2013 | 175.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 2(DUAS) VIAGEM DE GUARABIRA A ALAGOINHA COM A SEC.DE FINANÇAS NOS DIAS 03 E 05 DE DEZEMBRO/2013 E 1(UMA) DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,NO DIA 12/12/2013 COM A SEC.DE FINANÇAS,EM VEICULO CORSA DE PLACA MOI1772/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/12/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/12/2013 | 575.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETÁRIA DE FINAÇAS E 01 REPOSIÇÃO DE CILINDRO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/12/2013 | 600.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA O VENEZA WALTER PARQUE - RECIFE, COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, EM VEICULO MICROONIBUS PLACA OGA-3526/PB, NO DIA 14/12/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/12/2013 | 1200.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA O VENEZA WALTER PARQUE - RECIFE, COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, EM VEICULO MICROONIBUS PLACA OGA-3526/PB, NO DIA 14/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/12/2013 | 315.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/12/2013 | 1302.24 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS DE EMPRESSÃO DE FAIXAS E BANNER PARA O DESFILES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE ALAGOINHA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/12/2013 | 515.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 08 RECARGA DE TORNE HP E 01 REPOSIÇÃO DE CILINDRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/12/2013 | 880.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FICHAS PARA HISTORICO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANETE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/12/2013 | 1710.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 9.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA IRENE MARTINS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/12/2013 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 PNEU 18.4X30 VULCANIZADO, DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/12/2013 | 115.60 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE BAIXA PRESÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/12/2013 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS ORBITAS COM CONTRASTE,REALIZADO EM MARIA DAS NEVES DOS SANTOS NASCIMENTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/12/2013 | 1580.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA DE COBRANÇA E TALÕES DE ALVARÁ E DE TAXA DE IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/12/2013 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/12/2013 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2013 | 32734.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2013 | 3307.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/12/2013 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2013 | 6200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2013 | 678.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2013 | 4080.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2013 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2013 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2013 | 2712.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2013 | 1600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/12/2013 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - IGD), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/12/2013 | 2034.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/12/2013 | 380.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DA PASTILHA DIANTEIRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA POR ULTRASOM, DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9256, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2013 | 624.58 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9256, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2013 | 1571.63 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROSA CETIM, GERBERA, VASO, FOLHA SAMAMBAIA, ROSA VERMELHO, ASTIBLE, BOCA LEÃO, DESTINADO A OFICINA NATALINA DO PROJOVEM, CONFORME COMPRIVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2013 | 4105.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2013 | 2614.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/12/2013 | 42868.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2013 | 11100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2013 | 3022.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/12/2013 | 207973.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2013 | 47842.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2013 | 8136.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2013 | 52965.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2013 | 2778.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2013 | 2005.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2013 | 38614.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2013 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2013 | 18200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA EJA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/12/2013 | 520.00 | 00006654585410 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PAREDE DO E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/12/2013 | 1040.00 | 00071330690400 | GILBERTO DIÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E PAREDE DO E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2013 | 447.58 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE OFH2917, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2013 | 1194.26 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, FILTRO E OLEO, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2013 | 730.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BUREAUX E 01 MESA DE INFORMATICA, DESTINADOS A E. M. JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2013 | 331.88 | 00003573704492 | EDNALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAL/2013, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2013 | 2182.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2013 | 826.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2013 | 6128.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2013 | 2580.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 ARQUIVOS DE AÇO, 02 BUREAUX, 06 CADEIRAS FIXAS E 02 ESTANTES EM AÇO, DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2013 | 1330.99 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISCA PISCA, VASO PLÁSTICO, VASO DE VIDRO E ASTE VERMELHO/DOURADO, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/12/2013 | 647.59 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POTE, FORMA, BALDE, BACIA, CONJ DE COPO, BANDEJA, TAPETE, CORDA P/ VARAL, TALHERES, ESCORREDOR, JARRA, RALADOR, ESPREMEDOR E FRIGIDEIRA, DESTINADO A CASA DA MÉDICA CUBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/12/2013 | 768.53 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VARETAS, MOLDURA DE MADEIRA, ESPELHO OPTIMIRROR E VIDRO ANTIREFLEXO, DESTINADO AO DESFILE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2013 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/12/2013 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PEFEITA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2013 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/12/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/12/2013 | 700.00 | 00007566361406 | JANOEL DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDULIZAÇÃO DO FGTS E GFIP DESTA EDILIDADE, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/12/2013 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA CHAMADA (SPOT NATALINA) PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE NATAL NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/12/2013 | 600.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA NO JORNAL O FAROL DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/12/2013 | 3836.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA EM MALHA PV COR CLARA TAMANHA UNICO E PESONALIZADA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/12/2013 | 14158.83 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AÇÃP SOCIAL, E INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIOS FPM) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/12/2013 | 585.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISETA EM MALHA PV COR ESCURA MODELO POLO DESTINADO AOS MOTORISTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/12/2013 | 281.47 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/12/2013 | 2020.60 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/12/2013 | 750.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS E E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/12/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00070163701431 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO PARA O DESFILE NAS FESTIVIDADES E EMACIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/12/2013 | 418.65 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/12/2013 | 1128.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECOLHIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102013 | 0003814 | 23/12/2013 | 65000.00 | 09032344000157 | FORROZÃO EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LIMÃO COM MEL, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DE ALAGOINHA NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/12/2013 | 2479.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/12/2013 | 9532.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/12/2013 | 25.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA A GUARABIRA COM A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEÍCULO GOL DE PLACA NPU0776, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/12/2013 | 13135.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/12/2013 | 100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE - VERSA COM ESTUDANTES DA FACULDADE (NOITE) EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/12/2013 | 180.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PORTA E TROCA DE ÓLEO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NPU8191 E SOLDA E TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/12/2013 | 11952.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60% REGENTES DE ENSINO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/12/2013 | 52035.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/12/2013 | 252.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 13º SALARIO 2ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/12/2013 | 300.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS COM, TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DE MUMBUCA PARA ALAGOINHA NOS DIAS 19/10 E 24 E 30/11 EM ONIBUS DE PLACA KTG6523, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/12/2013 | 130.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/12/2013 | 1124.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CALÇA EM TECIDO OXFORD CAMISETA EM MALHA PV,BERMUDA EM TECIDO OXFORD DESTINADAS AOS GARI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/12/2013 | 1710.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE 9.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA IRENE MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/12/2013 | 200.00 | 00008312420436 | BRUNO DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/12/2013 | 2500.00 | 00007086955744 | JOSÉ EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR COM 37,74 M² DE AREA CONSTRUIDA INCLUIDO SAPATA LOCALIZADA NA RUA NÔ COELHO, NESTA CIDADE DE ALAGOINHA - PB CUJO A PROPRIETARIA É A SRa MARIA DAS NEVES SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/12/2013 | 2500.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR COM 37,74 M² DE AREA CONSTRUIDA INCLUIDO SAPATA LOCALIZADA NA RUA NÔ COELHO, NESTA CIDADE DE ALAGOINHA - PB CUJO A PROPRIETARIA É A SRa MARIA DAS NEVES SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/12/2013 | 130.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DA RODA DO CARROÇÃO DE LIMPEZA E DO ENGATE DO TRATOR 235, VINCULADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/12/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/12/2013 | 1793.25 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A OFICINA DE CAPOEIRA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/12/2013 | 2212.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A OFICINA DE TAEKWONDO DO PROJOVEM, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/12/2013 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL Nº2190-CENTRO-ALAGOINHA COM OBJETIVO DE ATENDER A SR(A) EDNALVA DA SILVA MACENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME OFCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº198/2013,DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DATADO DE 18/09/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/12/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/12/2013 | 170.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA E 02(DUAS) A GUARABIRA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS EM VEICULO GOL DE PLACA NPU0776, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/12/2013 | 1100.00 | 00003906041433 | ELDER CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIO FEDERAIS - INCLUSÃO DO SISTEMA DO SICONV DE PROPOSTAS, LICITAÇÕES, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, INGRESSOS DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, PROJETOS, EXECUÇOES E PRESTAÇOES DE CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/12/2013 | 7748.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/12/2013 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/12/2013 | 3500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E MONITORAMENTO DO SISNOB E SIMEC, NO PERÍODO DE 09/12/2013 À 09/01/2014, CONVITE Nº 11/2013 E CONTRATO Nº 132/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/12/2013 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/12/2013 | 647.15 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/12/2013 | 82.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM E CRAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/12/2013 | 416.70 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/12/2013 | 463.08 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/12/2013 | 480.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE TEAKWONDO, VINCULADO AO PROJOVEM - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/12/2013 | 260.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS NO SR(a). ADEILZA PATRÍCIO DIAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/12/2013 | 278.85 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/12/2013 | 11.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/12/2013 | 275.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO E CAFÉ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/12/2013 | 294.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINATAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/12/2013 | 8988.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA(FOGOS) DESTINADAS PARA O SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DA FESTA NATALINA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/12/2013 | 739.46 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/12/2013 | 1440.02 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/12/2013 | 5304.99 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/12/2013 | 1991.97 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/12/2013 | 275.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AS ESCOLAS LIA BELTRÃO E JOSÉ BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/12/2013 | 5240.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA E LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/12/2013 | 120.85 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/12/2013 | 271.52 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/12/2013 | 611.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO E QUEIJO PARA O PROJETO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/12/2013 | 4990.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/12/2013 | 134.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/12/2013 | 1494.35 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/12/2013 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, FOTOS E VÍDEOS DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO NATAL PARA TODOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/12/2013 | 137.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/12/2013 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/12/2013 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/12/2013 | 394.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/12/2013 | 120.06 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DA MOTO DE PLACA NQD0483, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/12/2013 | 880.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA OEY-6189 PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/12/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO CUMARU, SÍTIO JACARÉ E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPOÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 76/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/12/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/12/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO CUMARU, SÍTIO JACARÉ E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPOÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 76/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/12/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO CUMARU, SÍTIO JACARÉ E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPOÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 76/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/12/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO CUMARU, SÍTIO JACARÉ E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPOÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 76/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/12/2013 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio cumaru,Jacaree Bonfim para a sede do municipio, no turno manhã efetuados no veiculo tipo onibus de placa MOI2779/PB, relativo ao mês Outubro do corrente ano ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/12/2013 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/12/2013 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/12/2013 | 740.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 12/2013 E TERMO DO CONTRATO Nº 96/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/12/2013 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/12/2013 | 677.42 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 095/2013 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/12/2013 | 4857.82 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNM4126, MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952,MICROONIBUS OEY4693,MICROONIBUS NPU8191,ONIBUS OFA9679, ONIBUS MOM6563.ONIBUS KID6017,DUCATO OFH2917 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/12/2013 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/12/2013 | 584.05 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/12/2013 | 1854.52 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013, EM COMFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº08/2013 ETERMO DE CONTRATO 069/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/12/2013 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/12/2013 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/12/2013 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/12/2013 | 664.52 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO-CAJÁ-ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, PLACA MMS-7071/PB, RELATIVO OA PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 068/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/12/2013 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/12/2013 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO] DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/12/2013 | 967.75 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO AGROVILA RIBEIRO NOVO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH-3126/PB, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 077/2013 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/12/2013 | 529.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA, DESTINADAS AS ESCOLAS JOSÉ BARBOSA DE LUCENA E LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/12/2013 | 2797.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/12/2013 | 651.28 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUN DESTINADOS DESTINATOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS EDUCAÇÃO,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/12/2013 | 496.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/12/2013 | 796.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE BOLO PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2013 | 1779.90 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/12/2013 | 638.70 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADO AOS ENCONTROS DOS PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/12/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE dezembro/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/12/2013 | 258.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/12/2013 | 11613.84 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/12/2013 | 568.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOS DESTINATOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/12/2013 | 157.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DO CRAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/12/2013 | 458.44 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/12/2013 | 246.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/12/2013 | 1225.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, PETI, PROJOVEM, CRECHE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/12/2013 | 755.10 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/12/2013 | 4988.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/12/2013 | 2048.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003997 | 27/12/2013 | 10000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CICINHO LIMA E FORRÕ FEDERAL PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADOS NATAL PARA TODOS REALIZADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003998 | 27/12/2013 | 6000.00 | 13716376000149 | GILIARD CONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA BOLAÇÃO NOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADOS "NATAL PARA TODOS" NO DIA 25/12/2013 EM PRAPA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132013 | 0003999 | 27/12/2013 | 6400.00 | 13716376000149 | GILIARD CONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR PARA ISOLAMENTO PARA ATENDIMENTOS AOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINATOS NATAL PARA TODOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2013 | 5299.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2013 | 404.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS VESTIVIDADES NATALINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2013 | 420.00 | 00009201954409 | RITA DE CASSIA F. SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00008067863458 | DIVALDINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE 50 HOMENS UNIFORMIZADOS, NAS FESTIVAIDADES DE NATAL, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2013 | 960.00 | 00008067863458 | DIVALDINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATÉRIAS DE SEGURANÇA SENDO 08 DETECTORES DE METAL E 08 RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, PARA SEGURANÇA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO NATAL NOS DIAS 24 E 25 DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2013 | 46011.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2013 | 5100.00 | 00003086262494 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA 2014/2017, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO PARA 2014 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003934 | 30/12/2013 | 3000.34 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0163251/64/2004/MCIDADES/CAIXA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2013 | 27.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (ITR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA-REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2013 | 304.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2013 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE MATÉRIA ALUSIVA A LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2013 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2013 | 6108.57 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE 647179-0 RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE CT 0307413-86 E SICONV 722186, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 0 | Recursos Ordinários | Serviços | |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2013 | 2500.15 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2013 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45, DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, CENTRO ALAGOINHA-PB, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL-PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 80/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2013 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2013 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 45/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2013 | 1112.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA DE AGULHA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2013 | 400.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0 VIAGEM COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX6238, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2013 | 400.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO DO AUTO DE NATAL, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DA OFICINA DE CABELEIREIRO, 04 A 11/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2013 | 1372.72 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA DE AGULHA, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA, LINGUIÇA E FIGADO, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA 001/2013 E TERMO DE CONTRATO 057/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2013 | 600.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTOR BOMBA ENCHENDO O CARRO PIPA QUE ABASTECE DE AGUA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2013 | 200.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS FESTIVIDADES NATALINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2013 | 6199.25 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CAMPO DE FUTEBOL E MERC. PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2013 | 7200.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2013 | 512.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3200 SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2013 | 672.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 112 METROS DE CALÇAMENTO DAS RUAS TENENTE MOURA, BELO HORIZONTE, LAURO MONTENEGRO E PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2013 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO 041/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2013 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE DE PLACA JNZ2835 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 E CONTRATO Nº 42/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2013 | 2184.05 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA USINA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2013 | 361.00 | 00004760343458 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO EM RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2013 | 3294.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRITA E RIPA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003909 | 30/12/2013 | 13293.77 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULAS, MODELO FNDE, OBJETO DE CONVÊNIO FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 001/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00482012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2013 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2013 | 1677.42 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO CUMARU, SÍTIO JACARÉ E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA EFETUADOS NO VEICULO TIPOÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 76/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2013 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2013 | 1677.42 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO RIBEIRO GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPE5234, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTTRATO Nº 76/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2013 | 6225.20 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2013 | 580.65 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA: MOF8464, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E CONTRATO Nº 72/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2013 | 300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003929 | 30/12/2013 | 12000.06 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2013 | 580.65 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO A NOVEMBRO/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2013 | 1677.42 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DEPLACA KTM-1685, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 075/2013 RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2013 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2013 | 1870.97 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - CATOLÉ - MUMBUCA - GENIPAPO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LCH5574, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 E TERMO DE CONTRATO 073/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2013 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2013 | 1793.55 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PEIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 08/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 066/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2013 | 1225.80 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA SV DE PLACA HKZ0912/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº12/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 93/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2013 | 520.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 2 BEBEDOUROS E 2 GELADEIRAS DAS ESCOLAS M. JOSE BARBOSA DE LUCENA .SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, LIA BELTRAO(MAIS EDUCAÇÃO) E PROFESSOR NEU,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2013 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2013 | 1161.29 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA LBV1703/PB LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 98/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2013 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 044/2013 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2013 | 967.75 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 E TERMO DE CONTRATO 074/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2013 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 043/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2013 | 240.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL E PLACA MNH-9672 PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2013 | 425.00 | 00007761797480 | JERFFERSO DANIEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO (VOZES) DO AUTO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 26/12/2013, NA PRAÇA GERALDO BELTÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2013 | 400.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SÍTIO GAMELEIRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ , EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2013 | 630.00 | 00004540103466 | SIMONE DOS SANTOS MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO FIGURINO ULTILIZADO NA ENCENAÇÃO DO AUTO DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA CIDALINO PIMENTA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2013 | 1050.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GAMELEIRA, PARA RIBEIRO GRANDE, CIDADE E VICE VERSA, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LTB-6182, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 094/2013 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2013 | 1050.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GAMELEIRA, PARA RIBEIRO GRANDE, CIDADE E VICE VERSA, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LTB-6182, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 094/2013 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2013 | 677.42 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GAMELEIRA, PARA RIBEIRO GRANDE, CIDADE E VICE VERSA, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LTB-6182, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 094/2013 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2013 | 875.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA DE AGULHA E CARNE MOIDA DESTINADA A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2013 | 3053.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA DE AGULHA E CARNE MOIDA DESTINADA A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2013 | 4213.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA DE AGULHA, CARNE MOIDA E CARNE BOVINA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR, ALMOÇO DOS PROFESSORES E FEIRA DE COLOÇÃO DE GRAU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2013 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2013 | 96.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2013 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2013 | 3067.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2013 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2013 | 600.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2013 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA,COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2013 | 448.36 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2013 | 80.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE AO FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PNAIC E 200 SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO POLO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2013 | 525.00 | 00007543341476 | JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 GARRAFAS DE ÁGUA DE COCO COM 02 LITROS PARA O COQUETEL NAS FESTIVIDADES NATALINA NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2013 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2013 | 7947.00 | 00098175530430 | LETICIO MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MARCENEIRO NA CONF. DE 11 BIRÔS MEDIDO 1,50x0,60,NO VALOR DE R$ 421,00 CADA,1 BIRÔ MEDIDO1,60x0,60 NO VALOR DE R$ 498,00,1 MESA MEDIDO 2,20x0,80, NO VALOR DE R$519,00,1 BIRô MEDINDO 3,00x0,65 NOVALOR DE R$ 1.339,00 E 1 ARMARIO MEDINDO 2,40x2,10 NO VALOR DE 960,00,DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2013 | 987.50 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A MEDICA CUBANA DO PROGAMA MAIS MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINSTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2013 | 837.50 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR MF40 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA . CONFROME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINSTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2013 | 1.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINSTRACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032013 | 0004000 | 30/12/2013 | 16221.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGTO PELA AQUISICAO DE NOVE CADEIRAS TIPO DIRETOR FIXA SEM BRAÇOS DE COR VERDE BEM COMO DEZ CADEIRAS TIPO LONGARINA TRES LUGARES COM BRAÇOS DE COR VERDE DEST AO PREDIO CRAS | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 4000
Última atualização: 11/06/2024