| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 116.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 1983.00 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 08/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 04/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 128.63 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 300.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS DIAS:03 E 04/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 122.80 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 6354.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 11154.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 27.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 1767.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 824.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 275.60 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 2844.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 317.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 694.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 293.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 119.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 274.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 1403.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 94.95 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE INTERNET MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 74.33 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 89.36 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 76.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 352.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 2932.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 2203.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 13425.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 8828.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 705.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 379.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2013 | 76.84 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 02/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2013 | 96.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2013 | 180.71 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 02/01/2013 | 48.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 02/01/2013 | 2649.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 14/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 02/01/2013 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 02/01/2013 | 617.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 02/01/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 02/01/2013 | 50.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 03/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 02/01/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 02/01/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 189.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 100.00 | 00005046307413 | MERCIA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 1080.00 | 00006534531402 | NILA MARQUES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2013 | 350.00 | 00006534531402 | NILA MARQUES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2013 | 38.23 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2013 | 250.00 | 00011197962450 | RAILTON THIAGO BENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 03/01/2013 | 5400.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 8120-PB E OEZ 8727-PB, LOTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2013 | 1340.55 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2013 | 765.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UMA) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2013 | 500.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 5.601-4 - PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2013 | 51.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2013 | 23.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2013 | 4.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2013 | 390.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A HOMENAGENS POSTUMAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2013 | 20.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2013 | 824.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 04/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 04/01/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 04/01/2013 | 29.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 04/01/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 05/01/2013 | 63.86 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2013 | 38.75 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2013 | 0.03 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2013 | 1327.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2013 | 11193.75 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2013 | 5750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 07/01/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 07/01/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 07/01/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 07/01/2013 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2013 | 7486.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2013 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2013 | 160.00 | 00006442294463 | PAULO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 08/01/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 08/01/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DIA 08/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2013 | 150.00 | 00003790609498 | IVANILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2013 | 60.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2013 | 120.00 | 00006683508496 | JOAO EVANGELISTA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2013 | 120.00 | 00008694309475 | ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2013 | 200.00 | 00004243026408 | MARLEIDE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2013 | 200.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2013 | 30.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2013 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 10/01/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 10/01/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NOS DIAS 10 E 11/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 10/01/2013 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2013 | 1775.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2013 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2013 | 161.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2013 | 62.48 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2013 | 150.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VADE MECUM DE DIREITO ADMINISTRATIVO-RIDEEL, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2013 | 30501.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2013 | 11051.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2013 | 2104.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, LEI 11.941/2009, REFERENTE A PARCELA 25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2013 | 3474.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2013 | 0.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2013 | 2194.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2013 | 4600.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOJ 0375-PB, NQC 4677-PB E MOS 4614-PB, PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2013 | 1500.00 | 00060153423404 | GUTEMBERG PESERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MOJ 0375-PB E NQC 4677-PB, PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 14/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 14/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DA ART DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 14/01/2013 | 360.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NOS DIAS 14, 15 E 16/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 14/01/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2013 | 41.03 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2013 | 150.00 | 00005233788403 | ANA MARIA GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 15/01/2013 | 50.00 | 00003979827470 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 15/01/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2013 | 2800.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA CAÇAMBA DE PLACA: OFA-2285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2013 | 400.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NAS CAÇAMBAS DE PLACAS: OFA-2285 E OFA-2275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2013 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2013 | 404.76 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-9520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2013 | 476.55 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 16/01/2013 | 2500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES E TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA RICARDO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DIA 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2013 | 48.43 | 00006737848435 | ROSANGELA SILVINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2013 | 27.37 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2013 | 49.09 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2013 | 44.41 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2013 | 65.44 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2013 | 24.19 | 00006194356405 | ADRIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2013 | 61.18 | 00000889847452 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 17/01/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 17/01/2013 | 1080.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQL 5895-PB DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 17/01/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2013 | 148.61 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2013 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 17/01/2013 | 5220.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 870KG DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2013 | 208.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2013 | 2471.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2013 | 9111.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 051/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 18/01/2013 | 360.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NOS DIAS 19, 20 E 21/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 21/01/2013 | 957.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 21/01/2013 | 2507.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 21/01/2013 | 3438.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 21/01/2013 | 3565.67 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 21/01/2013 | 3735.39 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2467-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 21/01/2013 | 904.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, LOTADO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 21/01/2013 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2013 | 2052.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2013 | 40.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2013 | 250.00 | 00004244316450 | DIONEIDE SELEDONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2013 | 250.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2013 | 180.00 | 00067440908449 | JOSE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2013 | 1869.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2013 | 1332.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2013 | 1231.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2013 | 4093.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2013 | 3876.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2013 | 550.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 21/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2013 | 3321.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2013 | 3196.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2013 | 2290.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 21/01/2013 | 7993.74 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2013 | 4383.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGSON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2013 | 4300.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD 4600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2013 | 6768.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS OFA 2275-PB E OFA 2285-PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2013 | 4795.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2013 | 7598.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D 140-B, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTARDAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2013 | 7319.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, DA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2013 | 1914.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2013 | 3680.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2013 | 4819.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS LOCADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2013 | 532.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 22/01/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2013 | 904.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NO TRATOR 4X4 MARSSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2013 | 904.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NO TRATOR FORD 4600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2013 | 680.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2013 | 240.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MMY 37494-PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2013 | 600.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOS DIAS: 22, 23 E 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2013 | 600.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NOS DIAS:22, 23 E 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2013 | 870.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2013 | 409.57 | 00006534531402 | NILA MARQUES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 22/01/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 22/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 22/01/2013 | 970.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NA AMBULANCIA DE PLCA MOQ 2413-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2013 | 30.00 | 00045143404487 | ANITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2013 | 100.00 | 00017608400846 | JOSE PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2013 | 100.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO PROVISORIO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 23/01/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2013 | 1007.93 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO NA PATROL, DA MANUTECAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 24/01/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 25/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 24/01/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 24/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 24/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 24/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2013 | 3066.16 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A BRASILIA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAJAR A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24 A 28/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2013 | 1650.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2013 | 170.00 | 00006030104403 | VALMIR CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2013 | 539.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2013 | 1991.80 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2013 | 1403.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS E AO PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2013 | 2400.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DE, NO PERIODO DE 28 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2013 | 1856.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SEC.FINANC.ORÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2013 | 3320.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN MONO 32 PPM, COM CARTUCHO DE TORNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2013 | 190.00 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2013 | 1633.44 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2013 | 1439.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NA COPIADORA SHARP E CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2013 | 502.86 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQQ 4677-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 25/01/2013 | 18602.17 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2013 | 1183.15 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 500 HORAS/MAQUINA, REALIZADO NA PATROL, DA MANUTECAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2013 | 960.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 26/01/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 28/01/2013 | 98.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 28/01/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NOS DIAS 28 E29/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 28/01/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2013 | 240.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 28 E 29/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2013 | 240.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS 28E29/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2013 | 250.00 | 16795988000162 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS MICROCOMPUTADORES DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2013 | 550.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2013 | 180.00 | 00040718778472 | JOSE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAMES COM APLICACAO DE CONTRASTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTECAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2013 | 15.17 | 00005696617492 | CLEOMONCIR ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2013 | 74.19 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2013 | 26.02 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 29/01/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 29/01/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 29/01/2013 | 525.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA TRABALHAR COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 30/01/2013 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 30/01/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 966.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA DE JANEIRO DE2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 93.26 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 2477.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 2650.00 | 00005525644436 | JESILIEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO EM QUATRO VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE E CINCO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 596.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 1480.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2013 | 25574.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2013 | 1720.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2013 | 4746.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2013 | 5955.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2013 | 371.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 1520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(-) DEDUCAO SDALARIO-FAMILIA R$ 23,36, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2013 | 3084.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2013 | 962.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2013 | 5038.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2013 | 3261.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2013 | 1828.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2013 | 1097.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 2692.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA 251.52, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2013 | 1796.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2013 | 389.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2013 | 11701.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2013 | 1312.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA" DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 2045.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA 70.08, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 272.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFEREBTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2013 | 799.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2013 | 224758.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2013 | 66751.79 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2013 | 17507.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2013 | 7597.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2013 | 51033.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 254,25. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2013 | 15443.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 50,85. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2013 | 4140.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2013 | 1691.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2013 | 47430.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2013 | 8847.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2013 | 39169.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2013 | 9324.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 8975.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 2092.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. (-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2013 | 11107.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2013 | 1244.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2013 | 2826.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2013 | 602.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2013 | 2541.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00009664259446 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE LOCACAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 1610.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-)DEDUCAO DOSALARIO-FAMILIA R$ 256,96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2013 | 1330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(-)DEDUCAOSALARIO-FAMILIA R$ 116,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2013 | 4699.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2013 | 973.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAOSALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2013 | 13275.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2013 | 3070.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-)DEDUCAOSALARIO-FAMILIA R$ 44,07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2013 | 4846.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 31/01/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 31/01/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOAO RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 31/01/2013 | 2700.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 31/01/2013 | 3337.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 31/01/2013 | 2422.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 31/01/2013 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 31/01/2013 | 357.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 31/01/2013 | 59.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 31/01/2013 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELA LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 31/01/2013 | 1046.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELA LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 31/01/2013 | 607.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELA LOCACAO DO VEICULO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 31/01/2013 | 1192.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELA LOCACAO DO VEICULO A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 31/01/2013 | 1190.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 31/01/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 31/01/2013 | 922.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 31/01/2013 | 1068.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 31/01/2013 | 789.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 31/01/2013 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 31/01/2013 | 3983.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 31/01/2013 | 741.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 31/01/2013 | 8249.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 31/01/2013 | 406.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 31/01/2013 | 455.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 31/01/2013 | 11761.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 31/01/2013 | 3126.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 31/01/2013 | 1550.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DOS SITIOS:URUCU E BACUPARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 31/01/2013 | 1550.00 | 00079698891404 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO: QUEIRA DEUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 31/01/2013 | 1550.00 | 00005078186441 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO: SAO TOME, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 31/01/2013 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 31/01/2013 | 1600.00 | 00003183198452 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE EFETUAM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 31/01/2013 | 3700.00 | 00002662234431 | JOSEANE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 31/01/2013 | 1800.00 | 00001181857481 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 31/01/2013 | 7104.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E 03 (TRES) IMPRESSORAS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 31/01/2013 | 21295.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 31/01/2013 | 6508.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 31/01/2013 | 67207.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 31/01/2013 | 4730.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 31/01/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 31/01/2013 | 14926.85 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 31/01/2013 | 15213.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 31/01/2013 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 31/01/2013 | 1627.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 31/01/2013 | 2847.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 31/01/2013 | 5272.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-)DEDUCAOSALARIO FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 31/01/2013 | 4270.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 31/01/2013 | 15379.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,63. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 31/01/2013 | 7593.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIVILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 31/01/2013 | 4808.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 31/01/2013 | 618.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 31/01/2013 | 29482.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 31/01/2013 | 1174.61 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 31/01/2013 | 2077.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 31/01/2013 | 53609.75 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 31/01/2013 | 14250.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 31/01/2013 | 44911.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 31/01/2013 | 13715.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 31/01/2013 | 3380.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 31/01/2013 | 18156.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 31/01/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 31/01/2013 | 1852.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 31/01/2013 | 37600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 31/01/2013 | 17333.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 31/01/2013 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 31/01/2013 | 3111.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 31/01/2013 | 3873.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 31/01/2013 | 11073.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 118,65. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 31/01/2013 | 277.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 31/01/2013 | 6972.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 31/01/2013 | 8225.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 31/01/2013 | 1731.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 31/01/2013 | 2200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 31/01/2013 | 13000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 31/01/2013 | 3122.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 31/01/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 31/01/2013 | 36723.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2013 | 1938.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2013 | 458.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2013,(-) DEDUCAO SALARIO FAMILIAR$ 13,56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2013 | 4469.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 928.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2013 | 4234.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2013 | 8196.63 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2013 | 2485.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-)DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA 10,17, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2013 | 2595.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 3480.00 | 00005920763426 | WELYTON FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CERCA EM TORNO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 4800.00 | 00095303944468 | DAMIAO SALVIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 696.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 1372.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 292.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 1406.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 4890.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 26046.29 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2013 | 5811.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIOFAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 16771.47 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2013 | 3646.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2013.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 37,29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 828.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2013 | 3110.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2013 | 735.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 2157.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 736.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO ISS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIAR$ 46,72, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2013 | 2800.21 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2013 | 425.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2013 | 1000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 250.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 150.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 180.00 | 00001247538419 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 297.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇAO (PBT), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2013 | 1194.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2013 | 4090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISO BASICO DE TRANSICAO,CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2013 | 15760.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2013 | 4818.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 93.38 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 218.66 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 200.00 | 00070314968458 | DJAIR MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 60.00 | 00005214646410 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 70.03 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 101.70 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 1906.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 8377.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 12864.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 3039.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 23.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 681.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 344.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 110.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 75.15 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 01/02/2013 | 600.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 01/02/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 01/02/2013 | 3120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 01/02/2013 | 1220.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS EM TECIDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 01/02/2013 | 2530.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 07/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 01/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 01/02/2013 | 150.06 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 01/02/2013 | 1250.00 | 15713106000100 | JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 01/02/2013 | 84.40 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 01/02/2013 | 99.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 385.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 722.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 835.00 | 00004483444409 | ARIONALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 1525.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO 1º ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, NO DIA: 07 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 157.55 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 2221.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 76.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 297.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 45.95 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE INTERNET MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA 1ª DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA 1ª DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA 2ª DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00042619548420 | RIVALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA 2ª DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA 1ª DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 66.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 334.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 296.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 301.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 89.06 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 112.86 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 1900.07 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 476.88 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 27.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 1600.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 1620.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 11455.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2013 | 180.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA FREZZER DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 02/02/2013 | 364.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 02/02/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NOS DIAS 02 E 03/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 04/02/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 3 M3, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 04/02/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 04/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 04/02/2013 | 2300.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA RETIRADA DE TUMOR DE CONJUTIVA NO PACIENTE LUAN FERNANDES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 04/02/2013 | 4140.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ALFREDO SEVERINO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 04/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (TOMOGRAFIA COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE JOSE BASILIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2013 | 102.56 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SELF-SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ACESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2013 | 56.10 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 04/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 04/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2013 | 102.56 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NO DIA 04/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2013 | 250.00 | 00002794171445 | VALERIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2013 | 250.00 | 00096394552453 | FRANCIMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2013 | 250.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 5.601-4 - PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2013 | 1440.95 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, LOTADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2013 | 80.00 | 00002284064477 | MARIA APARECIDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2013 | 150.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2013 | 99.00 | 00004889293426 | MARIA JOSE SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2013 | 72.92 | 00007861074480 | LUIZ LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2013 | 22.54 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2013 | 27.92 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2013 | 21.89 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2013 | 52.85 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2013 | 37.59 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2013 | 41.47 | 00011875575448 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2013 | 1300.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2013 | 124.30 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NO DIA 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2013 | 112.88 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SELF-SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ACESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2013 | 300.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS DIAS: 05 E 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2013 | 1500.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2013 | 1300.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2013 | 537.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPARO DO TRATOR FORD 4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 05/02/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 05/02/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 05/02/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 05/02/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 05/02/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 05/02/2013 | 2700.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 05/02/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 05/02/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 05/02/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 06/02/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 06/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 06/02/2013 | 1000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) RADIO ACIONAGEM PARA SIRENE E SINALIZADOR, REALIZADO NA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2013 | 3998.23 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DAS LIMINARES DOS PROCESSOS 0004943-732010.4.05.8200 1ª VARA FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2013 | 7958.00 | 03318530000170 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE RECIBO DE PAGAMENTO (CONTRA-CHEQUE), DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2013 | 4036.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2013 | 1850.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2013 | 60.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2013 | 100.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2013 | 55.00 | 00008247577429 | JOZEANI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2013 | 20.00 | 00011325281433 | JOSILVANIA ROSENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2013 | 150.00 | 00005850220461 | ZELIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2013 | 80.00 | 00004808489473 | SEVERINA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2013 | 120.00 | 00006683508496 | JOAO EVANGELISTA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2013 | 60.00 | 00029352916468 | JORGE RAFAEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2013 | 80.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2013 | 480.00 | 00007840334474 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO PARA SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2013 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2013 | 192.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2013 | 200.00 | 00001439183708 | JOSEFA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2013 | 52.42 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2013 | 18.47 | 00010257478442 | JOSENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2013 | 19.67 | 00097691836449 | JOSEFA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2013 | 49.64 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2013 | 70.00 | 00030381213803 | ANA LUCIA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2013 | 835.00 | 00071448098491 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DURANE A REALIZACAO DO 1º ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2013 | 955.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO 1º ENCONTRO PEGAGOGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2013 | 150.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DIA: 07/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2013 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DIA: 07/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2013 | 38.75 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 07/02/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 07/02/2013 | 63.86 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 07/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (TOMOGRAFIA COM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 08/02/2013 | 60060.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 08/02/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222012 | 0000486 | 08/02/2013 | 50000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CACAMBAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2013 | 1400.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2013 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2013 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2013 | 8.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2013 | 53361.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2013 | 2114.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, LEI 11.941/2009, REFERENTE A PARCELA 26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2013 | 0.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2013 | 50.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2013 | 7910.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2013 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZDO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 09/02/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 09/02/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 12/02/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 12/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2013 | 680.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, LOTADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2013 | 3365.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2013 | 3487.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2013 | 2338.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2013 | 2873.67 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQG-4677, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2013 | 1917.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2013 | 2357.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQC 8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2013 | 815.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-9520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2013 | 432.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (12) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2013 | 910.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2013 | 687.07 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2013 | 1370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 13/02/2013 | 954.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, LOTADO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 13/02/2013 | 2938.64 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPZ 2464-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 13/02/2013 | 2438.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 13/02/2013 | 2773.67 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 13/02/2013 | 2926.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 13/02/2013 | 478.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2013 | 7772.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D140-B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2013 | 5223.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL VOLVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2013 | 657.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA OEG-0186-PB,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2013 | 2827.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR FORD-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2013 | 5868.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2013 | 4454.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2275,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2013 | 4153.48 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2285,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2013 | 1276.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2013 | 48.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2013 | 8300.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS LOCADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2013 | 2180.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG-0326,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2013 | 2322.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2013 | 3939.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2013 | 100.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 14/02/2013 | 5369.10 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITURARIOS, FICHAS, PRONTUARIOS E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 14/02/2013 | 270.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 14/02/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 14 E 15/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 14/02/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 14/02/2013 | 550.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA (CONCENTRADOR DE OXIGENIO), DESTINADO A PACIENTE DORACI GOMES DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 14/02/2013 | 748.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DA AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2013 | 80.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2013 | 5549.90 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 15/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2013 | 2446.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2013 | 32380.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 02/2013 LOTE I. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 15/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2013 | 1586.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2013 | 680.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2013 | 429.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM KASPERSKY INTERNET SECURITY 2013,DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2013 | 16955.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 02/2013,LOTE-IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 15/02/2013 | 10500.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 15/02/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 15/02/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 15/02/2013 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 15/02/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO (CONOLOSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA COSTA BORGES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2013 | 12692.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 02/2013, LOTE III. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2013 | 100.00 | 00004243026408 | MARLEIDE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 16/02/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2013 | 240.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2013 | 520.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A HOMENAGENS POSTUMAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DOMUNICIPIO,NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2013 | 1980.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2013 | 7200.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2013 | 2880.00 | 00029592604819 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2013 | 1180.00 | 00058775170400 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2013 | 1200.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2013 | 2800.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 18/02/2013 | 600.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 18/02/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 18/02/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA CONCEICAO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2013 | 916.78 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPARO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2013 | 47.37 | 00009791513414 | BRENO SAULO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 19/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 19/02/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 19/02/2013 | 150.00 | 00099698145400 | ALBANIZE ARAUJO CUNHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2013 | 600.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA ARTESANAL, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, NO MUNICIPIO. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2013 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2013 | 797.32 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2013 | 84.58 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NO DIA 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2013 | 9183.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2013 | 2470.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2013 | 209.01 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2013 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2013 | 585.00 | 13003689000150 | MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2013 | 500.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS DIAS: 21 E 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2013 | 1350.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2013 | 1800.00 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 90 (NOVENTA) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2013 | 700.00 | 00003004359405 | MARIA SUELI RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2013 | 157.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2013 | 500.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NOS DIAS: 21 E 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2013 | 5950.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E GERADOR NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 07/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2013 | 7806.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2013 | 200.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2013 | 445.00 | 14833069000100 | SAMELLA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS PARA RECEM NASCIDOS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2013 | 47.38 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2013 | 33.19 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DIA 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2013 | 16.23 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2013 | 130.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2013 | 71.01 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2013 | 20.27 | 00004819592467 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2013 | 60.00 | 00006734153410 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2013 | 40.01 | 00006799638477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2013 | 43.63 | 00004303294403 | MARIA HOSANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2013 | 40.00 | 00010855096489 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2013 | 40.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2013 | 150.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2013 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2013 | 200.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2013 | 150.00 | 00004883986497 | MARIA DA GUIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2013 | 23.82 | 00097699411404 | EDILSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2013 | 50.00 | 00004262997448 | JOSINALVA BATISTA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2013 | 50.00 | 00004989505492 | MARINEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2013 | 250.00 | 00097750743472 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2013 | 150.00 | 00002735100456 | EDNALDO CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2013 | 38.76 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 22/02/2013 | 6500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2013 | 440.80 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRA D140 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 25/02/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 25/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 25/02/2013 | 50.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 25/02/2013 | 1300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME (CINT. DE MIOCARDICA ESFORCO/REPOUSO) REALIZADO NO PACIENTE MOACIR GONCALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2013 | 480.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2013 | 600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2013 | 720.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2013 | 640.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2013 | 2700.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE JINGLE E SPOTS PARA RADIO E CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2013 | 77.67 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NO DIA 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2013 | 121.66 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 26/02/2013 | 50.00 | 00003979827470 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2013 | 200.00 | 00016510482827 | MARIA DA CONCEICAO SERAFIM DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2013 | 120.00 | 00008694309475 | ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2013 | 50.00 | 00009394061444 | SUANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2013 | 60.00 | 00064077489415 | LUCIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2013 | 54.49 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2013 | 29.58 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2013 | 120.00 | 00006683508496 | JOAO EVANGELISTA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2013 | 60.00 | 00006737848435 | ROSANGELA SILVINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2013 | 100.00 | 00004341934457 | CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2013 | 100.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2013 | 90.00 | 00005169687427 | ANA KELLY DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2013 | 60.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2013 | 150.00 | 00001877594482 | RITA JOSEFA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 27/02/2013 | 180.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 27/02/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 27/02/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 27/02/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2013 | 268.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2013 | 348.29 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2013 | 453.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-9520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2013 | 127.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-9520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 28/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2013 | 25.25 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2013 | 412.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2013 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA", DO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2013 | 11292.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2013 | 228310.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 65763.27 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 17761.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 7219.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 004/2010.000. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2013 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 9962.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2013 | 8847.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2013 | 37714.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2013 | 49510.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 6576.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2013 | 2826.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2013 | 2541.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2013 | 1707.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2013 | 4200.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2013 | 14945.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2013 | 52041.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 257,64. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2013 | 2092.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. (-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2013 | 11324.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2013 | 8981.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,68. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2013 | 799.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2013 | 602.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2013 | 2477.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2013 | 2136.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 70,08. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2013 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2013 | 191.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2013 | 2533.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2013 | 1442.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2013 | 472.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2013 | 167.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2013 | 2500.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2013 | 4928.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2013 | 1312.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2013 | 3411.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2013 | 3824.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2013 | 1828.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2013 | 1337.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2013 | 1117.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2013 | 1520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2013 | 11595.74 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2013 | 1796.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2013 | 389.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2013 | 2688.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. (-) DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA 251.52, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2013 | 2491.36 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA 09/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2013 | 5480.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2013 | 25068.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2013 | 1728.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2013 | 368.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2013 | 5758.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2013 | 1492.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2013 | 4740.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2013 | 11065.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2013 | 4421.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2013 | 1108.30 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRA D140 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2013 | 4957.16 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRA D140 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2013 | 1045.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,(-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2013 | 2536.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-) DEDUCAO DESALÁRIO-FAMÍLIA R$ 37,29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2013 | 1610.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 256,96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2013 | 1320.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 28/02/2013 | 54084.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 28/02/2013 | 200.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 28/02/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 28/02/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 28/02/2013 | 66969.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 28/02/2013 | 1491.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 28/02/2013 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 28/02/2013 | 2640.97 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 28/02/2013 | 14071.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 28/02/2013 | 17407.11 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 28/02/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 28/02/2013 | 13275.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 28/02/2013 | 3458.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 28/02/2013 | 5608.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 28/02/2013 | 2933.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 28/02/2013 | 11550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 28/02/2013 | 7322.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 28/02/2013 | 23708.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 28/02/2013 | 4270.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 28/02/2013 | 5458.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 28/02/2013 | 15528.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 64,41. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 28/02/2013 | 7589.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 28/02/2013 | 3087.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 28/02/2013 | 507.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 28/02/2013 | 332.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 28/02/2013 | 741.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 28/02/2013 | 607.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELA LOCACAO DO VEICULO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 28/02/2013 | 11322.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 28/02/2013 | 464.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 28/02/2013 | 922.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 28/02/2013 | 244.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS EM TECIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 28/02/2013 | 66.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 28/02/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 28/02/2013 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 28/02/2013 | 327.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 28/02/2013 | 1197.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 28/02/2013 | 2912.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 28/02/2013 | 3170.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 28/02/2013 | 789.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 28/02/2013 | 1641.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 28/02/2013 | 297.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 28/02/2013 | 3983.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 28/02/2013 | 46180.85 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 28/02/2013 | 35293.35 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 28/02/2013 | 2516.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 28/02/2013 | 3380.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 28/02/2013 | 2315.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 28/02/2013 | 2166.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 28/02/2013 | 34590.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 28/02/2013 | 17029.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 28/02/2013 | 18156.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 28/02/2013 | 14329.31 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 28/02/2013 | 3187.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 28/02/2013 | 6348.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 28/02/2013 | 1134.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 28/02/2013 | 30432.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 28/02/2013 | 1111.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 28/02/2013 | 2115.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 28/02/2013 | 51606.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 28/02/2013 | 3273.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 28/02/2013 | 3873.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 28/02/2013 | 11375.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 118,65. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 28/02/2013 | 8379.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 28/02/2013 | 7955.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIVILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 28/02/2013 | 1624.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 28/02/2013 | 262.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 28/02/2013 | 7197.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2013 | 4311.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2013 | 1990.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2013 | 470.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, (-) DEDUÇÃO SALÁRIOFAMÍLIA R$ 13,56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2013 | 1400.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2013 | 2729.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2013 | 3225.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2013 | 473.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2013 | 1079.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2013 | 5597.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2013 | 978.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2013 | 25276.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2013 | 15857.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2013 | 3110.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2013 | 3672.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2013 | 5908.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2013 | 735.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2013 | 1406.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2013 | 4384.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2013 | 2794.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2013 | 8602.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2013 | 2543.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2013 | 961.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAM´ILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2013 | 4463.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISO BASICO DE TRANSICAO,CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2013 | 250.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2013 | 4090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2013 | 15760.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2013 | 4818.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2013 | 1194.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2013 | 297.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇAO (PBT), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2013 | 979.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2013 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA A HOMENAGEM POSTUMA DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2013 | 222.74 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2013,COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001345046405 | SONIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 250.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2013 | 170.00 | 00066548527704 | MANOEL LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2013 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2013 | 200.00 | 00011381775470 | EDILSON MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2013 | 110.00 | 00003428193482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2013 | 50.00 | 00040724050434 | ARNALDO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2013 | 100.00 | 00078161525404 | SUELI GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2013 | 150.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2013 | 200.00 | 00007443375425 | JORDANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001342071492 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006564861478 | ANGELA MARIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2013 | 150.00 | 00003790609498 | IVANILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006264426482 | ANA MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZDO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004397904413 | LUCILEIDE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORT,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006201219471 | PRISCILA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 01/03/2013 | 2860.62 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 01/03/2013 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTILADA NAO ESTERIL, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 01/03/2013 | 3735.00 | 05403418000163 | TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 01/03/2013 | 337.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 (UM) BISTURI ELETRICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 01/03/2013 | 605.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 01/03/2013 | 547.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 01/03/2013 | 2018.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 01/03/2013 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 01/03/2013 | 7947.50 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 01/03/2013 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 01/03/2013 | 200.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 01/03/2013 | 670.00 | 00060153423404 | GUTEMBERG PESERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 01/03/2013 | 191.86 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 01/03/2013 | 565.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 01/03/2013 | 830.00 | 00083925724400 | MANOEL JEOVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E ACESSORIOS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 01/03/2013 | 74.90 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 01/03/2013 | 130.70 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 01/03/2013 | 5435.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 01/03/2013 | 603.96 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 01/03/2013 | 560.65 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2013 | 1105.00 | 00005712966450 | NILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 560.65 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 603.96 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DOCENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2013 | 74.11 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2013 | 115.26 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2013 | 25.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2013 | 148.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2013 | 60.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2013 | 260.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2013 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2013 | 700.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DO TERRENO DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DA RUA ANTONIO VIEIRA DE ATAIDE,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2013 | 1747.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2013 | 2270.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2013 | 7467.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2013 | 8244.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 970.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 01/03/2013 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2013 | 824.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2285,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2013 | 600.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2013 | 1200.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2013 | 2242.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2013 | 1356.00 | 00009513437426 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: OURIQUE, BACUPARI, BOA ESPERANCA, BALSAMO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 01 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2013 | 27.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2013 | 100.22 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2013 | 1169.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2013 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2013 | 8041.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/03/2013 | 666.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 1953.27 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 99.62 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000768 | 01/03/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2013 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 112.94 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2013 | 620.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2013 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 290.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000312012 | 0000791 | 01/03/2013 | 5766.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2013 | 920.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2013 | 1671.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 28.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2013 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 313.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 536.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2013 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2013 | 265.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 1790.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00005712966450 | NILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2013 | 250.00 | 00001855040433 | ROSINALDO PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA TELEVISAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MENINO JESUS". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2013 | 1430.00 | 00083925724400 | MANOEL JEOVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E ACESSORIOS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2013 | 1430.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL AOSPREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2013 | 169.23 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 5.601-4 - PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2013 | 43.23 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2013 | 3058.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 04 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 5000303 | 04/03/2013 | 21023.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2013 | 250.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2013 | 25.75 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2013 | 2200.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR DO OVARIO E EXAME ANATOMOPATOLOGICO DO MATERIAL COLETADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2013 | 23.98 | 00031750549867 | ANTONIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2013 | 29.30 | 00006513229448 | ROSINEIDE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2013 | 62.92 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2013 | 90.81 | 00003375937440 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2013 | 68.49 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2013 | 36.18 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2013 | 100.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2013 | 200.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESTPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UM PARA DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 05/03/2013 | 150.00 | 00005459669499 | MILENA SILVANA MARTINS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 05/03/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SE PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 05/03/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 05/03/2013 | 2700.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ AGUA POTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2013 | 1000.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2013 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAL NA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD 4600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2013 | 2770.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, LOTADO DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2013 | 1170.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE CILINDRO DE XEROX E CARTUCHO DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2013 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MQC 8170-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2013 | 77.52 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2013 | 1200.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2013 | 70.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 06/03/2013 | 750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 (DUAS) UNIDADES INJETORAS DA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 06/03/2013 | 360.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 06/03/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 06/03/2013 | 100.00 | 00000959613480 | KECIA HORTENCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 06 E 13 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 06/03/2013 | 50.00 | 00003979827470 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 06/03/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 06/03/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2013 | 200.00 | 00004433803847 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2013 | 28.00 | 00009855019440 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2013 | 70.90 | 00004339609498 | JOSEFA LAURA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2013 | 49.96 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTERAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2013 | 67.91 | 00006800928461 | ANA PAULA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2013 | 46.28 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2013 | 73.75 | 00000889847452 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2013 | 20.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2013 | 72.68 | 00046830375487 | ANA MARIA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2013 | 60.00 | 00097983837453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2013 | 29.80 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2013 | 43.66 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 07/03/2013 | 904.76 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA NQK 5985-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 07/03/2013 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAMU DE PLACA NQK 5895-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 07/03/2013 | 5020.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PROMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 07/03/2013 | 4000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/SIA/SUS E AIH/SIH/SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2013 | 409.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2013 | 341.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2013 | 51.60 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 07 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00048569470444 | CECILIA FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) LANCHES, ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2013 | 1290.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATATAS DOCES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2013 | 7823.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2013 | 0.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2013 | 1689.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICAO EM ATRAZO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2013 | 2123.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, LEI 11.941/2009, REFERENTE A PARCELA 27/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2013 | 31775.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 08/03/2013 | 22.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 08/03/2013 | 900.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0000918 | 09/03/2013 | 35321.85 | 07944114000139 | FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2013 | 1368.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2013 | 1200.00 | 13438376000124 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2013 | 35.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2013 | 1200.00 | 13438376000124 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000924 | 11/03/2013 | 15200.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2013 | 1200.00 | 13438376000124 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 11/03/2013 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 11/03/2013 | 900.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2013 | 70.00 | 00014573714723 | ANTONIO FERNANDES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2013 | 120.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2013 | 60.00 | 00008407257443 | EDILMA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2013 | 60.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR OALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2013 | 150.00 | 00005850220461 | ZELIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2013 | 150.00 | 00008730917441 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2013 | 26.91 | 00097721620406 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2013 | 150.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2013 | 33.52 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2013 | 200.00 | 00006201215484 | ANA CELI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2013 | 17.08 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2013 | 34.72 | 00006859447435 | MARLENE DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2013 | 110.00 | 00064545520472 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2013 | 23.27 | 00006004510467 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2013 | 240.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2013 | 80.00 | 00004808489473 | SEVERINA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANURENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2013 | 200.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2013 | 100.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2013 | 22.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 12/03/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 12/03/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2013 | 50.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2013 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2013 | 250.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2013 | 120.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 13/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 13/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 13/03/2013 | 550.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA COM BALAO DE OXIGENIO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 13/03/2013 | 2573.00 | 05403418000163 | TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 13/03/2013 | 50.00 | 00004315233471 | SUENIA PAULO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 13/03/2013 | 50.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2013 | 180.00 | 00001247538419 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2013 | 580.00 | 00065094220420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2013 | 2800.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 14/03/2013 | 1340.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO SERIGRAFICA REALIZADOS EM CAMISAS E LENCOIS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132013 | 5000329 | 14/03/2013 | 9000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 14/03/2013 | 50.00 | 00003979827470 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 14/03/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2013 | 790.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO CACAMBA DE PALCA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2013 | 60.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2013 | 2840.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/03/2013 A 07/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2013 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2013 | 400.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2013 | 4060.00 | 00000898232490 | KYARA NUBIA DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:FNDE-PDDE/PDE/MAIS EDUCACAO,DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2013 | 2600.00 | 09089427000182 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200(DUZENTAS)MOCHILAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2013 | 220.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2013 | 400.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000967 | 15/03/2013 | 64037.87 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 01/2013 - LOTE II. | 00262013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 15/03/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 15/03/2013 | 140.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 15/03/2013 | 120.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 5000333 | 15/03/2013 | 2400.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 15/03/2013 | 167.05 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022013 | 0000966 | 15/03/2013 | 7495.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA-CRAS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2013 | 180.00 | 00045129207491 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2013 | 100.00 | 00005046307413 | MERCIA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2013 | 150.00 | 00006827606414 | ELIZABETH ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2013 | 130.00 | 00004341934457 | CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 18/03/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 18/03/2013 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 18/03/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 18/03/2013 | 275.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TUNER DAS IMPRESSORAS BROTHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 18/03/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2013 | 1000.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000392012 | 0000969 | 18/03/2013 | 12775.00 | 45170289000125 | DARUMA-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) COMPUTLADOR INTERATIVO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2013 | 6000.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2013 | 1080.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TUNER DAS IMPRESSORAS BROTHER E SAMSUNG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2013 | 94.48 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2013 | 500.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PORNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PROFEITO, NOS DIAS 19E20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2013 | 300.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS: 19 E 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2013 | 3450.00 | 07681773000120 | MIX COLOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASSA CORRIDA INTERIOR E TINTAS PVA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 19/03/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 19/03/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 19/03/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2013 | 100.00 | 00070229851460 | WALQUISE DE ALBUQUERQUE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2013 | 180.00 | 00072698730463 | DJALMA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BANCOS DO VEÍCULO FIAT-UNO DE PLACA : MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2013 | 70.00 | 00064631516453 | SEVERINO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2013 | 240.00 | 00002315682584 | SEVERINA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2013 | 150.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082013 | 0000986 | 20/03/2013 | 16845.00 | 17459386000105 | NAURICELIO FRUTUOSO NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2013 | 683.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2013 | 9264.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 053/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001016 | 21/03/2013 | 1839.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2013 | 156.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2013 | 1800.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) PRATOS E 500 (QUINHENTOS) COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2013 | 1023.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000995 | 21/03/2013 | 3806.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, LOTADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2013 | 600.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA ARTESANAL, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2013 | 4200.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, LOTADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000999 | 21/03/2013 | 874.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 9520-PB, LOTADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001000 | 21/03/2013 | 771.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, LOTADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001001 | 21/03/2013 | 3852.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, LOTADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2013 | 6000.00 | 00005011897427 | VERONICA DE ARAUJO SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001003 | 21/03/2013 | 1744.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, LOTADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001004 | 21/03/2013 | 3840.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, LOTADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001005 | 21/03/2013 | 2721.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001006 | 21/03/2013 | 671.52 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2013 | 2677.74 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001012 | 21/03/2013 | 4913.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326-PB, DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTE DA LAGOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000991 | 21/03/2013 | 6100.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL VOLVO G-930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000992 | 21/03/2013 | 5585.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001010 | 21/03/2013 | 365.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PROJOVEM E CRAS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000346 | 21/03/2013 | 365.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000347 | 21/03/2013 | 504.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000348 | 21/03/2013 | 3862.31 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000349 | 21/03/2013 | 2845.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000350 | 21/03/2013 | 1934.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000351 | 21/03/2013 | 3598.76 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000352 | 21/03/2013 | 921.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5000353 | 21/03/2013 | 50184.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 21/03/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 21/03/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 21/03/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001009 | 21/03/2013 | 1344.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001011 | 21/03/2013 | 4600.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001013 | 21/03/2013 | 5539.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO DO TRATOR MARSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001014 | 21/03/2013 | 3769.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR FORD 4600, LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001018 | 21/03/2013 | 4800.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2013 | 126.00 | 00002315682584 | SEVERINA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEIA-PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001008 | 21/03/2013 | 2478.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2013 | 50.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2013 | 50.00 | 00002298904405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 22/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 22/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 25/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2013 | 1290.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO UMA CAIXA D´ AGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 5000 LITROS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA AVENIDA SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2013 | 200.00 | 00004029017460 | SEVERINO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2013 | 100.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2013 | 250.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2013 | 130.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2013 | 55.13 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2013 | 90.16 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 26/03/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 26/03/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 26/03/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 26/03/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 25/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 26/03/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB., A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, NO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2013 | 148.80 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2013 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 27/03/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2013 | 200.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2013 | 45.00 | 00004989505492 | MARINEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2013 | 75.00 | 00004695226405 | MARINEIDE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2013 | 100.00 | 00001345046405 | SONIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2013 | 70.00 | 00001708330461 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2013 | 70.00 | 00001628352485 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2013 | 130.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2013 | 100.00 | 00001628342412 | MARCIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2013 | 100.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2013 | 50.00 | 00004262997448 | JOSINALVA BATISTA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2013 | 50.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2013 | 50.00 | 00001769580450 | ADRIANO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2013 | 170.00 | 00005046307413 | MERCIA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2013 | 200.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2013 | 200.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2013 | 50.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2013 | 40.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2013 | 80.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2013 | 80.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2013 | 200.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2013 | 150.00 | 00006683508496 | JOAO EVANGELISTA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006859447435 | MARLENE DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR OALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2013 | 230.00 | 00011907305459 | JOSE DE ASSIS JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2013 | 200.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA MENOR NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006201219471 | PRISCILA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2013 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2013 | 100.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005725387402 | CRIZALVA CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SR.ANTONIO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2013 | 80.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2013 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2013 | 1194.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2013 | 1041.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2013 | 297.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇAO (PBT), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2013 | 4746.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISO BASICO DE TRANSICAO,CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2013 | 4090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIDO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2013 | 15760.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2013 | 4818.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 28/03/2013 | 4787.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 28/03/2013 | 2123.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 28/03/2013 | 609.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 28/03/2013 | 741.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 28/03/2013 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 28/03/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 28/03/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 28/03/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 28/03/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 28/03/2013 | 519.78 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 28/03/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 28/03/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 28/03/2013 | 607.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELA LOCACAO DO VEICULO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 28/03/2013 | 758.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 28/03/2013 | 70.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 28/03/2013 | 502.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 28/03/2013 | 10638.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 28/03/2013 | 3060.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 28/03/2013 | 1229.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 28/03/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 28/03/2013 | 5267.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 28/03/2013 | 789.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 28/03/2013 | 892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 28/03/2013 | 166.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 28/03/2013 | 800.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 28/03/2013 | 617.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AS DIFERENCAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 28/03/2013 | 123.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 28/03/2013 | 4132.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 28/03/2013 | 662.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 28/03/2013 | 419.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 28/03/2013 | 13950.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 28/03/2013 | 4216.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 28/03/2013 | 3606.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 28/03/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 28/03/2013 | 27043.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 28/03/2013 | 9679.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 28/03/2013 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 28/03/2013 | 2438.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 28/03/2013 | 68167.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 28/03/2013 | 2200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 28/03/2013 | 21061.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 28/03/2013 | 12150.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 28/03/2013 | 6780.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 28/03/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 28/03/2013 | 18834.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 28/03/2013 | 3380.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 28/03/2013 | 21820.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 28/03/2013 | 2778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 28/03/2013 | 17073.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 28/03/2013 | 34249.19 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 28/03/2013 | 14569.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 28/03/2013 | 46831.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 28/03/2013 | 2235.87 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 28/03/2013 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 28/03/2013 | 412.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 28/03/2013 | 2608.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 28/03/2013 | 31932.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 28/03/2013 | 2290.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 28/03/2013 | 7149.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 28/03/2013 | 48488.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 28/03/2013 | 6671.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIVILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 28/03/2013 | 15728.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 64,41. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 28/03/2013 | 5359.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 44,07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 28/03/2013 | 4270.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 28/03/2013 | 1577.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 28/03/2013 | 1690.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 28/03/2013 | 8386.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 28/03/2013 | 3313.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 28/03/2013 | 11150.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 118,65. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 28/03/2013 | 7552.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 28/03/2013 | 3873.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2013 | 1330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 118,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2013 | 470.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2013, (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 13,56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2013 | 1990.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2013 | 4135.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2013 | 1610.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 327,04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2013 | 1200.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2013 | 2679.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-) DEDUCAO DE SALARIO-FAMILIA R$ 37,29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2013 | 973.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,(-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2013 | 12008.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2013 | 4662.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2013 | 4116.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2013 | 961.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2013 | 221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2013 | 519.78 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2013 | 2528.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2013 | 8222.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2013 | 3593.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2013 | 4902.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2013 | 1170.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2013 | 194.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2013 | 450.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2013 | 3334.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2013 | 1406.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2013 | 5548.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2013 | 3663.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2013 | 642.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2013 | 25015.29 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2013 | 4713.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2013 | 978.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2013 | 2714.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2013 | 15820.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2013 | 1480.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2013 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2013 | 2502.89 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2013 | 5621.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2013 | 364.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2013 | 24396.57 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2013 | 1701.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2013 | 4746.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2013 | 2689.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. (-) DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA 251.52, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2013 | 320.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2013 | 11369.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2013 | 1505.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001074 | 28/03/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2013 | 1838.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2013 | 2470.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2013 | 231.73 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2013 | 1039.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2013 | 1178.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2013 | 1312.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2013 | 3084.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2013 | 6378.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2013 | 2122.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2013 | 3154.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2013 | 16892.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2013 | 1993.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 70,08 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2013 | 862.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2013 | 5454.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2013 | 321.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2013 | 123.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSMARCO DE2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2013 | 139.96 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS,DESTINADAS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2013 | 617.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SANTA ANA"DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS DIFERENCAS DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2013 | 934.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2013 | 2800.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2013 | 1200.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2013 | 3100.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2013 | 243048.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2013 | 66382.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2013 | 17393.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2013 | 6812.53 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2013 | 76995.18 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2013 | 55106.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-)SALARIO-FAMILIA R$ 247,47 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2013 | 15016.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2013 | 3970.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,MAIS1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2013 | 1611.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2013 | 37286.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2013 | 49297.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2013 | 9086.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2013 | 9749.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2013 | 8795.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,68 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2013 | 11418.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,63 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2013 | 2305.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. (-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2013 | 3768.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2013 | 2541.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2013 | 24860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2013 | 602.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2013 | 799.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2013 | 177.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2013 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2013 | 1437.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,MAIS1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2013 | 1905.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2013 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001233 | 30/03/2013 | 1199.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001235 | 30/03/2013 | 1210.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2013 | 390.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001234 | 30/03/2013 | 39.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLOACA MOR 4508-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB., A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,NO DIA 01/042013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2013 | 40.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2013 | 400.00 | 00085556980730 | ANTONIO CAETANO DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2013 | 33.57 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2013 | 146.51 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,COM VENCIMENTO EM 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2013 | 607.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2013 | 412.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001273 | 01/04/2013 | 64000.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANEIS EM CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POÇOS AMAZONAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2013, LOTE I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2013 | 1906.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA PATROL VOLVO G-930 DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2013 | 670.00 | 00009513437426 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: OURIQUE, BACUPARI, BOA ESPERANCA, BALSAMO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2013 | 600.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JOCA TORRES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 01/04/2013 | 40.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 01/04/2013 | 543.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 01/04/2013 | 2302.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 11/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 01/04/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 01/04/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 01/04/2013 | 353.42 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 01/04/2013 | 150.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 01/04/2013 | 84.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 01/04/2013 | 84.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 01/04/2013 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 5000449 | 01/04/2013 | 44000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE Nº 03/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 01/04/2013 | 3300.00 | 00029672562187 | AGNALDO BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 22 (VINTE E DUAS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2013 | 1986.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00095303944468 | DAMIAO SALVIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2013 | 14800.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2013 | 3315.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2013 | 1864.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2013 | 50.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2013 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2013 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2013 | 37.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2013 | 163.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2013 | 70.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2013 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2013 | 123.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2013 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2013 | 96.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2013 | 76.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2013 | 2426.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2013 | 332.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2013 | 518.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2013 | 190.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082013 | 0001355 | 01/04/2013 | 16845.00 | 17459386000105 | NAURICELIO FRUTUOSO NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2013 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 01/042013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2013 | 1946.52 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2013 | 2.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE INTERNET MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2013 | 1332.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2013 | 27.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2013 | 144.40 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2013 | 144.40 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2013 | 1780.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 02/04/2013 | 410.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 02/04/2013 | 220.00 | 05146363000153 | CENTRO MED.ODONT.DR.ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 02/04/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 02/04/2013 | 240.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2013 | 1000.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE O4 FOGOES ECON. DE 1 BOCA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 03/04/2013 | 300.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE TWISTER PRETO GRADE 60 CM ARGE, DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 03/04/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2013 | 1400.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2013 | 50.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2013 | 120.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2013 | 650.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,DESTINADO A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2013 | 300.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2013 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 03/042013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2013 | 7498.53 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DAS LIMINARES DOS PROCESSOS 0004943-732010.4.05.8200 1ª VARA FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2013 | 1874.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS, REGISTRO DE ESTATUTO E CARTAO DE AUTOGRAFOS), PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2013 | 25.27 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2013 | 39.97 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/04/2013 | 35.50 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2013 | 45.67 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2013 | 100.00 | 00006264426482 | ANA MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2013 | 69.88 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2013 | 61.20 | 00004917935881 | DORALICE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2013 | 62.72 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2013 | 15.31 | 00007356454424 | ROSALIA ANA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2013 | 31.80 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/04/2013 | 96.44 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/04/2013 | 5440.00 | 00020575130415 | NILTON PAULO DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COXA DE FRANGO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2013 | 550.00 | 04617301000110 | FRANCISCO GUILHERME DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) OCULOS COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2013 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA: 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2013 | 3253.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 2.118-0 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2013 | 78.28 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2013 | 2550.00 | 00020575130415 | NILTON PAULO DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COXA DE FRANGO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2013 | 7995.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2013 | 1350.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 04/04/2013 | 340.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 04/04/2013 | 129.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 04/04/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 04/04/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2013 | 150.00 | 00007427515463 | CYNTHIA ARAUJO CUNHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2013 | 37.38 | 00009502052498 | ISLANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2013 | 200.00 | 00070314968458 | DJAIR MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2013 | 114.80 | 00065094220420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2013 | 42.85 | 00006465334445 | JOSEILMA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 08/04/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2013 | 584.41 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2013 | 182.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2013 | 150.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2013 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7913,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2013 | 303.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2013 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2013 | 37.60 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA: 08 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2013 | 7998.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 09/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2013 | 120.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 09/04/2013 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTERIAS CORONARIAS), REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 09/04/2013 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 09/04/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2013 | 45.08 | 00029760117886 | CLEIDE MARA CASTRO BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2013 | 45.08 | 00004616506493 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2013 | 23.55 | 00006479212436 | ADRIANA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2013 | 7998.18 | 06131215000128 | J DA SILVA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ENTRE AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 09/04/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2013 | 40.22 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2013 | 23.11 | 00006582302477 | MARIA DAS DORES PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2013 | 37.38 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2013 | 72.40 | 00010535901720 | JEOVANA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001368 | 10/04/2013 | 7857.75 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 10/04/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 11/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00009005506431 | JOSEANA GONCALVES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 10/042013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2013 | 10331.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2013 | 14.34 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2013 | 42750.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2013 | 2133.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A PARCELA 28/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 11/04/2013 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 11/04/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2013 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2013 | 150.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2013 | 250.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2013 | 22.54 | 00004339609498 | JOSEFA LAURA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2013 | 45.08 | 00012829247701 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2013 | 50.00 | 00004685073452 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZDO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2013 | 430.00 | 00006084423485 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2013 | 200.00 | 00009015473447 | ERIVALDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA MENOR NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2013 | 100.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2013 | 170.00 | 00016141261434 | MANOEL MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2013 | 200.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2013 | 50.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,EM 12 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2013 | 2425.00 | 00086979566768 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 12/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/042013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 12/04/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 12/04/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2013 | 7500.00 | 13706001000106 | ELLO MAQ.ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2013 | 2078.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS PLACA NQC-8170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2013 | 78.15 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2275,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 5000475 | 15/04/2013 | 1020.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA: 15/042013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/04/2013 | 2550.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL EM FAVOR DA UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,CONFORME CONVENIO Nº 004/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2013 | 500.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FERNANDO CUNHA LIMA E MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2013 | 360.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2013 | 3355.46 | 07649462000507 | ALIANCA DISTRIB.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2013 | 230.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DETAMPA TRASEIRA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2275,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 16/04/2013 | 1120.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2413-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 16/04/2013 | 380.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 16/04/2013 | 42.50 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ERVICOS DE CONSULTA MEDICA E EXAME, REALIZADO NO PACIENTE RODRIGO ROCHA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 16/04/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 16/04/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 16/04/2013 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 16, 17 E 18/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 16/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16/042013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2013 | 70.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS.DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2275,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 17/04/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO 07 M3, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 17/04/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2013 | 50.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NO DIA: 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2013 | 2968.57 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2013 | 790.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO NO ALTENADOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2013 | 300.00 | 00099645475449 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2013 | 50.00 | 00067676766400 | RILVA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2013 | 150.00 | 00005850220461 | ZELIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2013 | 234.06 | 00006534531402 | NILA MARQUES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2013 | 50.00 | 00005724202425 | LUIZ ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2013 | 50.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001700 | 17/04/2013 | 651.60 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,NO DIA18/04/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/04/2013 | 368.58 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/04/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/04/2013 | 300.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS:18 E 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 18/04/2013 | 232.06 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/04/2013 | 300.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:18 E 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/04/2013 | 100.00 | 00005679024470 | TELMA GAUDINO ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS:18 E 19 DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 19/04/2013 | 900.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 19/04/2013 | 600.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 19/04/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRASTE PARA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NO PACIENTE JONAS MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 19/04/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2013 | 76.56 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 19/042013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2013 | 130.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM RESTAURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM 01(UM) COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2013 | 300.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2013 | 9319.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 054/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2013 | 232.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2013 | 2439.56 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2013 | 137.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2013 | 896.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2013 | 0.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2013 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 20/04/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 20/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000491 | 22/04/2013 | 2223.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000492 | 22/04/2013 | 2849.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000493 | 22/04/2013 | 3290.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000494 | 22/04/2013 | 504.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000495 | 22/04/2013 | 1347.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000496 | 22/04/2013 | 3153.71 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 22/04/2013 | 3000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA VALBULA RUBY MEDIA PRESSAO COM ANTICAMARA, DESTINADO AO MENOR JOAO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 22/04/2013 | 344.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 22/04/2013 | 300.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 22/04/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001434 | 22/04/2013 | 2016.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP 45KG,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001435 | 22/04/2013 | 2600.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001437 | 22/04/2013 | 3882.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001444 | 22/04/2013 | 3512.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2275,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001445 | 22/04/2013 | 4211.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2285,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001447 | 22/04/2013 | 4850.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D-140 B,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001448 | 22/04/2013 | 4410.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL G-930,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001441 | 22/04/2013 | 3145.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG-0326,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA: 22/042013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001432 | 22/04/2013 | 897.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETE LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/04/2013 | 72.90 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001433 | 22/04/2013 | 2142.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR-1520 PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001436 | 22/04/2013 | 1583.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001438 | 22/04/2013 | 3535.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE-6860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001439 | 22/04/2013 | 3600.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001440 | 22/04/2013 | 3665.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001442 | 22/04/2013 | 2518.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFX-0749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001449 | 22/04/2013 | 3184.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-9520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001450 | 22/04/2013 | 500.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001452 | 22/04/2013 | 3633.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQG-4677, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001453 | 22/04/2013 | 182.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP 13KG,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001454 | 22/04/2013 | 1827.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001455 | 22/04/2013 | 6456.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOCADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001456 | 22/04/2013 | 3557.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: NQC-8120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2013 | 525.00 | 24223042000150 | E.FEITOSA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001443 | 22/04/2013 | 1946.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508-PB,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2013 | 2560.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 23/042013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2013 | 1200.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS: 23,24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2013 | 1000.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2285,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 23/04/2013 | 100.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SE PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 23 E 24/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 23/04/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 23/04/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 23/04/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 22 E 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 24/04/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 24/04/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 3 M3, DESTINADO A AMBULANCIA KKQ 5985-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 24/04/2013 | 320.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO E REPAROS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 24/04/2013 | 840.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 24/04/2013 | 1834.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 24/04/2013 | 575.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS EXTINTORES DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 24/04/2013 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 01KG (ABC) DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172013 | 5000513 | 24/04/2013 | 5400.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT HW 18 KBTUS CONSUL E 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS 382 LITROS ELETROLUX DESTINADOS CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172013 | 5000514 | 24/04/2013 | 2900.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOS SPLIT HW 9 KBTUS CONSUL E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HW 12 KBTUS CONSUL, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172013 | 5000515 | 24/04/2013 | 3000.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOS SPLIT HW 9 KBTUS CONSUL E 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS 263 LITROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172013 | 5000516 | 24/04/2013 | 4750.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOS SPLIT HW 9 KBTUS CONSUL, 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS 263 LITR E 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS 310 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 24/04/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2013 | 245.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2013 | 98.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: OFG-0326 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2013 | 289.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: OFG-0326 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/04/2013 | 84.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SEC.FINANC.ORÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000172013 | 0001496 | 24/04/2013 | 1500.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRO DOMESTICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 17/2013 LOTE-VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/04/2013 | 100.00 | 00002333793473 | CLAUDINETE CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:24 E 25 DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/04/2013 | 100.00 | 00097842281491 | CELIANE NERI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2013 | 100.00 | 00002421492432 | MARILENE MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2013 | 150.00 | 00002794171445 | VALERIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001877561479 | ERALDO LUIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2013 | 100.00 | 00005253130446 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/04/2013 | 100.00 | 00042617421449 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/04/2013 | 100.00 | 00000905311400 | GISELLE TEIXEIRA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2013 | 150.00 | 00096394552453 | FRANCIMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/04/2013 | 150.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/04/2013 | 150.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001554949459 | ADNEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/04/2013 | 100.00 | 00003661774433 | EDVANIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/04/2013 | 100.00 | 00078914590453 | ONEIDE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 24/042013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/04/2013 | 564.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAÕ NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC- 8170 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/04/2013 | 23.33 | 00010788289462 | ARTHUR TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/04/2013 | 39.69 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2013 | 74.60 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2013 | 100.00 | 00004243026408 | MARLEIDE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2013 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2013 | 450.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2013 | 300.00 | 00046834109404 | JOAO DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2013 | 150.00 | 00095271228487 | MARIA DE FATIMA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2013 | 150.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2013 | 22.97 | 00008732915497 | ADRIANA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/04/2013 | 120.00 | 00008149109471 | VANIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2013 | 13.69 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2013 | 80.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2013 | 100.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2013 | 220.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E NA CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/04/2013 | 618.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000172013 | 0001501 | 24/04/2013 | 13960.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 17/2013-LOTE-I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2013 | 500.00 | 00002808742789 | JOANA D ARC BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2013 | 100.00 | 00007009588430 | GLAYSON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/04/2013 | 1350.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2013 | 1900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQC-8170 DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2013 | 100.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 25 E 26 DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2013 | 711.75 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DOS PROGRAMAS DOS CONTRATOS DE REPASSES DA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DSENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2013 | 700.00 | 00003004359405 | MARIA SUELI RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5000518 | 25/04/2013 | 50169.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 25/04/2013 | 1470.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMINAL TOTAL, DO TORAX E REGIAO CERVICAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MIRANDA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 25/04/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2013 | 500.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JAQUETAS DESTINADAS AO VIGILANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2013 | 371.90 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2013 | 50.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26/042013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2013 | 50.00 | 00004352671401 | ISAC PEREIRA TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2013 | 6400.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2013 | 50.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2013 | 50.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2013 | 50.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2013 | 330.00 | 00002808742789 | JOANA D ARC BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2013 | 22.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) CARIMBO TRODAT,DESTINADO AO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT'S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001531 | 29/04/2013 | 44167.50 | 08761465000177 | NILSON SABINO PINHO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR,DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº10/2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2013 | 300.00 | 00008927206460 | LUANNA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2013 | 200.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2013 | 170.00 | 00003618992467 | MARIA DE LOURDES AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2013 | 1768.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2013 | 1100.00 | 14833069000100 | SAMELLA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS PARA RECEM NASCIDOS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2013 | 145.00 | 00096397462404 | ELENICE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME LABORATORIAL DA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2013 | 22.54 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2013 | 80.00 | 00004808489473 | SEVERINA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANURENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2013 | 80.00 | 00006859447435 | MARLENE DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2013 | 200.00 | 00002735100456 | EDNALDO CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2013 | 150.00 | 00006683508496 | JOAO EVANGELISTA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2013 | 70.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2013 | 50.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2013 | 297.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇAO (PBT), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2013 | 1041.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2013 | 1194.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2013 | 4090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIDO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISO BASICO DE TRANSICAO,CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2013 | 15647.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2013 | 4818.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2013 | 4746.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 30/04/2013 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 30/04/2013 | 6937.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 30/04/2013 | 2122.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 30/04/2013 | 4270.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 30/04/2013 | 16036.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIAR$ 64,41. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 30/04/2013 | 5689.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAOSALARIO FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000590 | 30/04/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 30/04/2013 | 1566.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 30/04/2013 | 3873.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 30/04/2013 | 11073.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIOFAMILIA R$ 118,65. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 30/04/2013 | 8163.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 30/04/2013 | 3573.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2013 | 190.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS)TROFEUS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001554 | 30/04/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001555 | 30/04/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001556 | 30/04/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001557 | 30/04/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001558 | 30/04/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001559 | 30/04/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001560 | 30/04/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001561 | 30/04/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001563 | 30/04/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001565 | 30/04/2013 | 4000.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2013 | 1008.52 | 07633170000152 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO DE PASSAGENS AREIAS TRECHO CAMPINA GRANDE/FORTALEZA/CAMPINA GRANDE,EM FAVOR DA PROFESSORA LUCIENE BATISTA ARANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001569 | 30/04/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA" DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2013 | 600.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA ARTESANAL,DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSABRIL DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001587 | 30/04/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2013 | 15939.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2013 | 2047.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS UM 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$93,44 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2013 | 356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2013 | 4477.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001607 | 30/04/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2013 | 177.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001610 | 30/04/2013 | 6000.00 | 17584627000130 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2013 | 72650.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2013 | 7690.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2013 | 16917.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2013 | 65225.74 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2013 | 239488.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2013 | 48889.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2013 | 9620.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2013 | 9558.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2013 | 39855.43 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2013 | 20629.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2013 | 2541.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2013 | 3768.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2013 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001637 | 30/04/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2013 | 825.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2013 | 799.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2013 | 1708.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2013 | 3835.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2013 | 15040.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2013 | 54414.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 240,69 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2013 | 2211.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2013 | 11252.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,63. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2013 | 9158.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 37,29. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2013 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2013 | 2515.83 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2013 | 1480.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2013 | 204.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2013 | 8.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2013 | 6100.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2013 | 1694.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2013 | 362.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2013 | 26036.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2013 | 5995.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMÍLIA R$ 54,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2013 | 4972.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001550 | 30/04/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2013 | 1520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2013 | 1097.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2013 | 1192.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2013 | 2250.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2013 | 3100.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2013 | 4928.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2013 | 1828.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2013 | 2811.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2013 | 2688.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$251,52 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2013 | 534.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2013 | 12857.29 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2013 | 2910.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2013 | 4666.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000522 | 30/04/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000523 | 30/04/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000524 | 30/04/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000525 | 30/04/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000527 | 30/04/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 30/04/2013 | 2700.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 30/04/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 30/04/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER O PROGRAMA DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 30/04/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 30/04/2013 | 892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 30/04/2013 | 57.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 30/04/2013 | 1758.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 30/04/2013 | 758.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 30/04/2013 | 789.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 30/04/2013 | 3810.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 30/04/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 30/04/2013 | 1229.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 30/04/2013 | 2892.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 30/04/2013 | 10135.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 30/04/2013 | 575.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 30/04/2013 | 638.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 30/04/2013 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 30/04/2013 | 741.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 30/04/2013 | 2450.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 30/04/2013 | 4251.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 30/04/2013 | 609.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 30/04/2013 | 13181.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 30/04/2013 | 29332.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 30/04/2013 | 412.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 30/04/2013 | 2498.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 30/04/2013 | 455.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 30/04/2013 | 46196.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 30/04/2013 | 2625.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 30/04/2013 | 8517.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 30/04/2013 | 6893.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIVILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 30/04/2013 | 19376.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 30/04/2013 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 30/04/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 30/04/2013 | 32830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 30/04/2013 | 17073.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 30/04/2013 | 16091.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 30/04/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 30/04/2013 | 45871.78 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 30/04/2013 | 2778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 30/04/2013 | 11170.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 30/04/2013 | 3380.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 30/04/2013 | 2200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 30/04/2013 | 21855.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 30/04/2013 | 70726.75 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 30/04/2013 | 12150.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 30/04/2013 | 6780.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 30/04/2013 | 4458.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 30/04/2013 | 3606.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 30/04/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 30/04/2013 | 20369.61 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 30/04/2013 | 8013.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 30/04/2013 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 30/04/2013 | 2554.78 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2013 | 1403.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2013 | 1990.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2013 | 4857.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2013 | 470.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$13,56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2013 | 1610.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 280,32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2013 | 134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001614 | 30/04/2013 | 1200.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2013 | 11746.43 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2013 | 4636.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2013 | 2094.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2013 | 5068.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2013 | 2666.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2013 | 981.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,(-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2013 | 2671.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-) DEDUCAO DE SALARIO-FAMILIA R$ 37,29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2013 | 23.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2013 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO TECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2013 | 961.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIAR$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2013 | 2544.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS,(-)DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 10,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2013 | 8335.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2013 | 2694.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2013 | 4384.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2013 | 1406.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2013 | 675.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001611 | 30/04/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001612 | 30/04/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROC. LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2013 | 3672.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 DE FÉRIAS; (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2013 | 644.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2013 | 15845.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2013 | 5467.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMÍLIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2013 | 2726.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2013 | 5223.81 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2013 | 828.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2013 | 23578.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2013 | 1170.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 70,08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2013 | 495.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2013 | 3481.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/05/2013 | 210.42 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/05/2013 | 121.40 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/05/2013 | 162.70 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/05/2013 | 78.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/05/2013 | 170.25 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/05/2013 | 3100.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/05/2013 | 214.38 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/05/2013 | 180.94 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/05/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/05/2013 | 135.50 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003591291455 | SEVERINO GRACILIANO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2013 | 285.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2013 | 26.20 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2013 | 23.23 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2013 | 264.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2013 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2013 | 146.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2013 | 303.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2013 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2013 | 493.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001726 | 02/05/2013 | 1274.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2013 | 2257.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2013 | 1260.00 | 00009005506431 | JOSEANA GONCALVES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2013 | 958.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2013 | 550.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE 03 (TRES) REFRIGERADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2013 | 236.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2013 | 4800.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2013 | 1100.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2013 | 8.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2013 | 1473.05 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2013 | 1598.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2013 | 1000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2013 | 251.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2013 | 94.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2013 | 179.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2013 | 73.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2013 | 105.27 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2013 | 321.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2013 | 977.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00067445012400 | ROBSON PEREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002129 | 02/05/2013 | 9655.74 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOSDAS RUAS:MARIA LIMA MARACAJA,OSCAR VELOSO FREIRE EPARTE DA RUA ERNESTO TORRES COLAÇO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2010 LOTE I.CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0255735-64/2008 - PROGRAMA PRO MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE | 00062010 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2013 | 2852.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2013 | 11285.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2013 | 5310.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2013 | 1688.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2013 | 3689.40 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2013 | 150000.00 | 00009839224468 | LUIZ MAGNO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPOSICAO AMIGAVÉL PELO DECRETO MUNICIPAL NUMERO 124/2012,DESTINADA A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001725 | 02/05/2013 | 1440.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2013 | 663.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2013 | 378.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2013 | 670.00 | 00009513437426 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: OURIQUE, BACUPARI, BOA ESPERANCA, BALSAMO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 02/05/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 02/05/2013 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 02/05/2013 | 96.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 02/05/2013 | 315.38 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 02/05/2013 | 156.19 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5000602 | 02/05/2013 | 392.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 02/05/2013 | 2344.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 02/05/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRILM DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072012 | 5000606 | 02/05/2013 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE Nº 03/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 02/05/2013 | 600.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 02/05/2013 | 706.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 02/05/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 02/05/2013 | 5005.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 03/05/2013 | 7962.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 03/05/2013 | 50.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 03/05/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 03/05/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 03/05/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2013 | 3055.49 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA AVISO LANÇAM-CORREIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 03/052013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001764 | 03/05/2013 | 40162.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082013 | 0001765 | 03/05/2013 | 29007.00 | 17459386000105 | NAURICELIO FRUTUOSO NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2013 | 522.10 | 08778250000169 | SECRET. DE ESTADO DE EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO 117/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2013 | 38.75 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 04/05/2013 | 65.93 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 05/05/2013 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 06/05/2013 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 07 M3, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/05/2013 | 114.98 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENO SOCIAL,NO DIA 06 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 06/052013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/05/2013 | 17.54 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/05/2013 | 100.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 06 E 07/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2013 | 100.00 | 00078161525404 | SUELI GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/05/2013 | 400.00 | 00028108212839 | ACINDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/05/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 07/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/05/2013 | 2889.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 07/05/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 07/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 07/05/2013 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 07/05/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 08/05/2013 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE VALERIA MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 08/05/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 08/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 08/05/2013 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 08, 09 E 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2013 | 50.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/05/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2013 | 300.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/05/2013 | 300.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 08 E 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/05/2013 | 100.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/05/2013 | 130.00 | 00006714787456 | MARIA JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/05/2013 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/05/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/05/2013 | 21.31 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 09/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2013 | 12800.00 | 00020575130415 | NILTON PAULO DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.600 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, NO DIA: 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 09/05/2013 | 2900.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE LUCAS ANIZIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 09/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA MARIA BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2013 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 10/05/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 10/05/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2013 | 50.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2013 | 1400.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001808 | 10/05/2013 | 44076.42 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO-1ª ETAPA,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TAC/PAC 39/2010 FUNASA/PAC,CONCORRENCIA Nº 01/2012, | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2013 | 24621.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DIA: 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2013 | 2144.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A PARCELA 29/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2013 | 800.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2013 | 0.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 11/05/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 11/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 13/05/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 13/05/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 13/05/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 13 E 14/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/05/2013 | 250.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA: 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/05/2013 | 100.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 13 E 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/05/2013 | 116.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2013 | 50.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/05/2013 | 2400.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO-BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS: 13, 14, 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/05/2013 | 1374.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2013 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO EDIÇÃO DO DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 14/05/2013 | 72.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ARTLAB,MED E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 14/05/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 14/05/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2013 | 110.00 | 00097848158420 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2013 | 100.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2013 | 100.00 | 00004243026408 | MARLEIDE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/05/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/05/2013 | 200.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/05/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/05/2013 | 200.00 | 00011381775470 | EDILSON MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/05/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZDO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/05/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/05/2013 | 100.00 | 00097969958400 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/05/2013 | 150.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/05/2013 | 130.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/05/2013 | 100.00 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SENHOR ANTONIO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/05/2013 | 100.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/05/2013 | 80.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/05/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 15/05/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001838 | 15/05/2013 | 212219.48 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO-1ª ETAPA,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TAC/PAC 39/2010 FUNASA/PAC, CONCORRENCIA Nº 01/2012, | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001837 | 15/05/2013 | 1440.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/05/2013 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZAÇAO DE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE CONDUTA NA FESTA DE REVELLON DE 2012 A 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/05/2013 | 510.00 | 00010862479495 | TAMIRES MARIA RUFINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) LANCHES COMPLETOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/05/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/05/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/05/2013 | 50.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 16/05/2013 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 16/05/2013 | 3067.21 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 16/05/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/05/2013 | 100.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/05/2013 | 100.00 | 00005039234430 | ANA MARIA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/05/2013 | 37.47 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/05/2013 | 39.13 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0001848 | 17/05/2013 | 2896.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ROTEADOR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/05/2013 | 170.00 | 00001213163439 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/05/2013 | 60.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 17/05/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/05/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 17/052013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0001850 | 17/05/2013 | 9400.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP E LEXMARK, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/05/2013 | 600.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PALCA NQC 8170-PB E MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 18/05/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 18/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 20/05/2013 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 20/05/2013 | 734.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0001856 | 20/05/2013 | 2771.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0001857 | 20/05/2013 | 2065.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2013 | 1020.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PACTO DE ALFABETIZAÇAO PELA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0001863 | 20/05/2013 | 3369.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0001865 | 20/05/2013 | 6281.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0001868 | 20/05/2013 | 14464.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2013 | 450.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 20,21 E 22/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2013 | 0.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO EDIÇÃO DO DIA 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2013 | 9361.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 055/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2013 | 2447.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2013 | 232.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DIA: 20/052013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2013 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2013 | 130.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2013 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2013 | 200.00 | 00013435177888 | PAULO RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001876 | 21/05/2013 | 2558.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, DO PROGAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/05/2013 | 200.00 | 00000877273740 | JOAO MARQUES DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/05/2013 | 100.00 | 00088620573420 | MARIA DE FATIMA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/05/2013 | 32.51 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001880 | 21/05/2013 | 1779.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO EDIÇÃO DO DIA 18 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001882 | 21/05/2013 | 6890.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001883 | 21/05/2013 | 2485.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 68 (SESSENTA E OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001884 | 21/05/2013 | 2949.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PALCA NQC 8170-PB, DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001885 | 21/05/2013 | 3861.13 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001887 | 21/05/2013 | 2931.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001888 | 21/05/2013 | 2404.51 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 9520-PB, DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001889 | 21/05/2013 | 2304.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001891 | 21/05/2013 | 684.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001893 | 21/05/2013 | 2258.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PALCA MOS 0375-PB, DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001894 | 21/05/2013 | 2644.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6960-PB, DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001896 | 21/05/2013 | 3304.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001897 | 21/05/2013 | 2202.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000647 | 21/05/2013 | 3402.38 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8722-PB, LOCADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000648 | 21/05/2013 | 504.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000649 | 21/05/2013 | 2866.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000650 | 21/05/2013 | 2064.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, LOTADA NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000651 | 21/05/2013 | 3603.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000652 | 21/05/2013 | 2850.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 21/05/2013 | 690.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXAME ESPECIALIZADO (DOPPLER ARTERIAS AORTA ABDOMINAL E DOPPLER ARTERIAS RENAIS E ILIACAS) REALIZADO NO PACIENTE MOACIR GONCALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5000654 | 21/05/2013 | 28080.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5000655 | 21/05/2013 | 22000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 21/05/2013 | 2637.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 21/05/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 21/05/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 21/05/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001890 | 21/05/2013 | 5107.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OFA-2275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001892 | 21/05/2013 | 4727.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OFA-2285, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001895 | 21/05/2013 | 8681.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL G-930, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001898 | 21/05/2013 | 6551.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA TRATROR DE ESTEIRA D-140-B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001899 | 21/05/2013 | 3041.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001900 | 21/05/2013 | 1344.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOS DE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001901 | 21/05/2013 | 3681.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001881 | 21/05/2013 | 4363.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG-0326 PB, DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001886 | 21/05/2013 | 6480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAÇAMBAS LOCADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/05/2013 | 4300.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOÇÃO DE PIÇARRO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESTRADAS VICINAIS NO MUNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 22/05/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 22 E 23/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 22/05/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/05/2013 | 450.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/05/2013 | 450.00 | 00002794171445 | VALERIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/05/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/05/2013 | 450.00 | 00096394552453 | FRANCIMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/05/2013 | 50.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/05/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA MENOR NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2013 | 200.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/05/2013 | 52.22 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/05/2013 | 22.54 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/05/2013 | 292.86 | 00004912022454 | MARIA DA CONCEIÇAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/05/2013 | 98.50 | 00065094220420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/05/2013 | 370.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2013 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 23 E 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2013 | 135.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/05/2013 | 250.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2013 | 120.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001926 | 23/05/2013 | 1500.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/05/2013 | 200.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 23 E 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/05/2013 | 1200.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS: 23, 24, E 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/05/2013 | 450.00 | 00003661774433 | EDVANIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS: 23, 24, E 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/05/2013 | 450.00 | 00002860496432 | ERICA SONNALY RICARDO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS: 23, 24, E 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/05/2013 | 450.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS: 23, 24, E 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2013 | 2107.68 | 00078993849404 | ANDRE LUIZ GONZAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2013 | 1350.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2013 | 35.55 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA PARA CONSTRUÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/05/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/05/2013 | 130.35 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/05/2013 | 6970.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 24/05/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 24/05/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/05/2013 | 400.00 | 00008927206460 | LUANNA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/05/2013 | 200.00 | 00005712969475 | ANDRE FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/05/2013 | 200.00 | 00001247538419 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2013 | 250.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004243026408 | MARLEIDE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/05/2013 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATO,NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 27/05/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NOS DIAS 27 E 28/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 27/05/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 27/05/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2013 | 360.97 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0001936 | 27/05/2013 | 6425.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0001937 | 27/05/2013 | 2064.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0001938 | 27/05/2013 | 3554.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0001939 | 27/05/2013 | 14456.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2013 | 3362.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2013 | 255.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO ONIBUS OFX 0749-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2013 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2013 | 24.50 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2013 | 1372.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2013 | 100.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS: 28 E 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001954 | 28/05/2013 | 133320.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO-1ª ETAPA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TAC/PAC 39/2010 FUNASA/PAC, CONCORRENCIA Nº 01/2012, | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 28/05/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 28/05/2013 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000668 | 28/05/2013 | 25683.62 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000669 | 28/05/2013 | 34500.06 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001951 | 28/05/2013 | 32458.79 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS ATENDIAS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (CRAS), NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 29/05/2013 | 120.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2013 | 1050.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA COM EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS E COPIAS EM MEIO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2013 | 120.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2013 | 66749.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2013 | 9764.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2013 | 19864.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2013 | 79214.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001965 | 31/05/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2013 | 282312.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2013 | 10762.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2013 | 49235.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2013 | 500.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FERNANDO CUNHA LIMA E MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2013 | 38765.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2013 | 10313.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2013 | 18644.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2013 | 100.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) TROFEUS VITORIA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2013 | 2541.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2013 | 3255.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001984 | 31/05/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001985 | 31/05/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001987 | 31/05/2013 | 4000.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2013,CONF. PROC.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001988 | 31/05/2013 | 6000.00 | 17584627000130 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001990 | 31/05/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001991 | 31/05/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001992 | 31/05/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001994 | 31/05/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001995 | 31/05/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001998 | 31/05/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002000 | 31/05/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002003 | 31/05/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002009 | 31/05/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2013 | 950.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA" DO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2013 | 960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2013 | 14644.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2013 | 2059.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS UM 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2013 | 224.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2013 | 4046.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2013 | 799.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2013 | 698.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2013 | 8749.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 37,29. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2013 | 11259.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 57,63. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2013 | 2347.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002120 | 31/05/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2013 | 18293.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2013 | 4698.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2013 | 2181.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2013 | 64805.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 237,30. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2013 | 4620.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOS-7903 E MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2013 | 1957.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2013 | 13279.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2013 | 2864.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 251,52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2013 | 427.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001993 | 31/05/2013 | 5225.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2013 | 2790.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2013 | 2811.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2013 | 1828.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2013 | 4928.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2013 | 1520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2013 | 1097.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2013 | 1085.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2013 | 1731.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2013 | 2530.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2013 | 25673.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2013 | 2.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBITADO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2013 | 5835.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2013 | 2666.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2013 | 1719.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2013 | 371.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2013 | 5912.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 50,85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2013 | 862.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001986 | 31/05/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROC. LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001989 | 31/05/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROC. LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2013 | 23267.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2013 | 16416.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2013 | 3144.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2013 | 1104.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2013 | 5503.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2013 | 3882.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2013 | 743.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2013 | 5382.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2013 | 1406.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2013 | 3334.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2013 | 395.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2013 | 1400.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2013 | 1170.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 70,08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2013 | 4384.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2013 | 8732.63 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2013 | 3197.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2013 | 961.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.(-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2013 | 2821.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.(-) DEDUCAO DE SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000671 | 31/05/2013 | 2700.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 31/05/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 31/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 31/05/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 31/05/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000675 | 31/05/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000676 | 31/05/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000677 | 31/05/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000678 | 31/05/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 31/05/2013 | 2889.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 31/05/2013 | 954.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 31/05/2013 | 892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 31/05/2013 | 792.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 31/05/2013 | 872.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 31/05/2013 | 4161.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 31/05/2013 | 2989.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 31/05/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 31/05/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 31/05/2013 | 781.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 31/05/2013 | 11860.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 31/05/2013 | 514.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 31/05/2013 | 50.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 31/05/2013 | 2311.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 31/05/2013 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 31/05/2013 | 778.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 31/05/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 31/05/2013 | 280.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA VACINACAO (INFLUENZA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 31/05/2013 | 1229.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 31/05/2013 | 5479.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 31/05/2013 | 2200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 31/05/2013 | 11550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 31/05/2013 | 6508.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 31/05/2013 | 20855.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 31/05/2013 | 4089.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 31/05/2013 | 2555.77 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 31/05/2013 | 67113.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 31/05/2013 | 4402.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 31/05/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 31/05/2013 | 28648.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 31/05/2013 | 4350.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 31/05/2013 | 4068.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 31/05/2013 | 10533.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 31/05/2013 | 1690.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 31/05/2013 | 425.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 31/05/2013 | 32830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 31/05/2013 | 28694.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 31/05/2013 | 3547.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 31/05/2013 | 13625.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 31/05/2013 | 54060.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 31/05/2013 | 2345.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 31/05/2013 | 9575.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 31/05/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 31/05/2013 | 47460.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 31/05/2013 | 14496.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 31/05/2013 | 16380.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 31/05/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 31/05/2013 | 18969.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 31/05/2013 | 3611.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 31/05/2013 | 13172.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 31/05/2013 | 3975.85 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 31/05/2013 | 1277.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 31/05/2013 | 1750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 31/05/2013 | 6542.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIVILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 31/05/2013 | 4270.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 31/05/2013 | 5452.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 31/05/2013 | 15626.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO FAMILIAR$ 64,41. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 31/05/2013 | 2365.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 31/05/2013 | 6786.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 31/05/2013 | 3873.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 31/05/2013 | 8163.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 31/05/2013 | 3428.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 31/05/2013 | 11073.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIOR$ 118,65. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 31/05/2013 | 413.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO (INFLUENZA), REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 31/05/2013 | 1547.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000746 | 31/05/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2013 | 2024.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIVILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2013 | 2666.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2013 | 4107.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2013 | 78.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2013 | 478.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.(-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2013 | 1275.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2013 | 4184.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2013 | 600.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JOCA TORRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2013 | 2094.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2013 | 11405.31 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2013 | 779.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2013 | 5380.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2013 | 989.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2013 | 3192.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 37,29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2013 | 134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2013 | 1632.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 256,96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002128 | 31/05/2013 | 1200.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2013 | 350.00 | 00001626953490 | JESSICA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2013 | 150.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISO BASICO DE TRANSICAO, CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2013 | 4818.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2013 | 15608.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2013 | 4746.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2013 | 4090.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIDO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2013 | 1041.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2013 | 297.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇAO (PBT), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2013 | 1194.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2013 | 400.00 | 00007427515463 | CYNTHIA ARAUJO CUNHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2013 | 100.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2013 | 150.00 | 00002808742789 | JOANA D ARC BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2013 | 80.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006264426482 | ANA MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2013 | 100.00 | 00010855096489 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2013 | 100.00 | 00010610409417 | WELLYNGTON CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2013 | 45.68 | 00003677853400 | ELIETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 140,16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/06/2013 | 1194.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/06/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 140,16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2013 | 121.12 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/06/2013 | 200.00 | 00008927206460 | LUANNA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/06/2013 | 40.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2013 | 23.17 | 00006004510467 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/06/2013 | 62.78 | 00004682592440 | MARLENE MARIA DA SILVA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/06/2013 | 200.00 | 00006515709803 | SEVERNO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/06/2013 | 90.00 | 00003937611428 | JOAO PAULO COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/06/2013 | 26.71 | 00005794380403 | ERINALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2013 | 42.51 | 00004889353429 | JOSEFA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/06/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00003271038414 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO AOS SITIOS:PAU D'ARCO,SANTO ANTONIO E VITORIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/06/2013 | 696.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2013 | 409.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 03/06/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 03 E 04/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 03/06/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 03/06/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 03/06/2013 | 210.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000751 | 03/06/2013 | 20088.95 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 03/06/2013 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE CINTIA ARAUJO CUNHA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 5000753 | 03/06/2013 | 9021.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 03/06/2013 | 2150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS DA PELVE, ABDOMINAL SUPERIOR, REGIAO SERVICAL E TORAXIA, REALIZADO NA PACIENTE LEOCILA SPINOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 03/06/2013 | 3800.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 03/06/2013 | 574.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 03/06/2013 | 695.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 03/06/2013 | 2298.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 13/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 03/06/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 03/06/2013 | 219.78 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 03/06/2013 | 237.18 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 03/06/2013 | 4580.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOB DEMANDA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/06/2013 | 180.94 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/06/2013 | 375.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2013 | 137.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2013 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2013 | 91.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/06/2013 | 165.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2013 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2013 | 108.15 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/06/2013 | 150.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2013 | 2159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/06/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/06/2013 | 5058.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/06/2013 | 13642.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2013 | 2571.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002185 | 03/06/2013 | 88217.21 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/06/2013 | 49.78 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2013 | 9.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, SALDO DO EMPENHO Nº 0001756 DE 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2013 | 358.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2013 | 1367.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/06/2013 | 2380.77 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/06/2013 | 147.25 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002132 | 03/06/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2013 | 109.01 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/06/2013 | 210.42 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002148 | 03/06/2013 | 16676.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002149 | 03/06/2013 | 3338.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIO LEAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2013 | 5684.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2013 | 190.75 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/06/2013 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002153 | 03/06/2013 | 2598.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002156 | 03/06/2013 | 5739.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002158 | 03/06/2013 | 3407.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/06/2013 | 674.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2013 | 364.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/06/2013 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2013 | 715.00 | 00098239368468 | SEVERINO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DE PIFANO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/06/2013 | 253.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/06/2013 | 1280.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2013 | 221.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2013 | 166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2013 | 275.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR ELETRICO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2013 | 1125.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS EM TECIDO, DESTINADAS DAS ATIVIDADES DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/06/2013 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/06/2013 | 50.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2013 | 4818.32 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2013 | 108.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 04/06/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 04/06/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 04 E 05/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 04/06/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2013 | 781.60 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO TRATOR DE ESTRADA D-140-B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2013 | 380.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS.DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2275,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2013 | 958.25 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REVISAO DO TRATOR DE ESTRADA D-140-B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2013 | 240.00 | 00011694099466 | RAILSON MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO BUEIRO DO SITIO JUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2013 | 180.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2275,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/06/2013 | 100.00 | 00006934639456 | FAGNER RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,NOS DIAS:04 E 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2013 | 500.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00004604691428 | MARINALVA BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR DR. RICARDO DONATO,NO HOSPITAL DA CLIPSI DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/06/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/06/2013 | 150.00 | 00005850220461 | ZELIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/06/2013 | 120.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/06/2013 | 20.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/06/2013 | 58.52 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2013 | 69.58 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2013 | 30.00 | 00004408744409 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2013 | 300.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 05/06/2013 | 65.93 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/06/2013 | 242.86 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/06/2013 | 38.75 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/06/2013 | 50.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/06/2013 | 50.00 | 00005253130446 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/06/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 05/06/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2013 | 50.00 | 00001554949459 | ADNEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/06/2013 | 50.00 | 00005676206462 | LUCIANO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 05/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/06/2013 | 50.00 | 00004296017438 | IDAIANA MENEZES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/06/2013 | 510.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA ARTESANAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PREÇOS 04/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 25/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/06/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA:06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/06/2013 | 24.88 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 07/06/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 07/06/2013 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 07 E 08/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 07/06/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 07/06/2013 | 150.00 | 00000959613480 | KECIA HORTENCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 07/06/2013 | 150.00 | 00000960740430 | SHEYLA EVOISE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 07/06/2013 | 200.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS FLEX), DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/06/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, NO DIA 07/06/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO | CONSTR.SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIB. DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002218 | 10/06/2013 | 16596.52 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA RUA MARIA LIMA MARACAJÁ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 04/2012 - LOTE I. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002220 | 10/06/2013 | 3979.40 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 04/2012 - LOTE III. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 10/06/2013 | 24.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 10/06/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | CONST.AMPL.E RECUP.PONTES, PASS.MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002221 | 10/06/2013 | 384.00 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA LADEIRA DO MATADOURO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 04/2012 - LOTE IV. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2013 | 45071.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA:10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2013 | 7581.97 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2013 | 26418.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2013 | 2154.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A PARCELA 30/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2013 | 1626.00 | 00009005506431 | JOSEANA GONCALVES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002209 | 10/06/2013 | 3010.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DE SOUZA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002211 | 10/06/2013 | 6083.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002213 | 10/06/2013 | 3320.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002214 | 10/06/2013 | 1985.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2013 | 1855.00 | 00088471683415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SALAO DE FESTAS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002216 | 10/06/2013 | 13986.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2013 | 6400.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2013 | 100.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/06/2013 | 52.99 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2013 | 82.40 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2013 | 49.65 | 00029760117886 | CLEIDE MARA CASTRO BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZDO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2013 | 100.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2013 | 180.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATO NO PERIODO DE 05 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2013 | 160.00 | 00003494015430 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2013 | 100.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2013 | 30.11 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2013 | 47.66 | 00004307018451 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2013 | 49.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0002226 | 11/06/2013 | 2250.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/06/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 11 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/06/2013 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2013 | 300.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS E PINTURA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2285,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2013 | 390.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2285,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 11/06/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 11 E 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 11/06/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 11/06/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 11/06/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 11/06/2013 | 6000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME CONVENIO PACTO SOCIAL DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5000784 | 11/06/2013 | 31071.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2013 | 173.40 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 12/06/2013 | 50.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 12/06/2013 | 50.00 | 00088619265415 | HELENA RUFINO DE ATAIDE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA A VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 12/06/2013 | 50.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004348038473 | HERMANA DE FATIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 12/06/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 12/06/2013 | 1250.00 | 08014554000150 | MJB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA SONDA ENTERAL BUTTON PERFIL 18FRX 1,0 CM, DESTINADO AO MENOR GABRIEL ARAUJO CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 12/06/2013 | 120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/06/2013 | 378.40 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/06/2013 | 100.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/06/2013 | 200.00 | 00004247190709 | LUIZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTNADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/06/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/06/2013 | 150.00 | 00006683508496 | JOAO EVANGELISTA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/06/2013 | 109.20 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/06/2013 | 22.54 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/06/2013 | 250.00 | 00097840432468 | IVONEIDE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/06/2013 | 267.15 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE LEITE ESPECIFICO, DESTINADO A CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/06/2013 | 58.23 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/06/2013 | 120.00 | 00008694309475 | ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/06/2013 | 37.51 | 00004917935881 | DORALICE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/06/2013 | 37.35 | 00009502052498 | ISLANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2013 | 95.48 | 00004572761426 | GENI VIEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2013 | 78.50 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/06/2013 | 50.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/06/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA:13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/06/2013 | 745.80 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/06/2013 | 4070.06 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A BRASILIA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIO, PARA VIAJAR A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 13/06/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 13/06/2013 | 100.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 13 E 14/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 13/06/2013 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 13 E 14/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 13/06/2013 | 240.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 13 E 14/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 14/06/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 14/06/2013 | 208.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 14/06/2013 | 5500.00 | 02142718000148 | CLINICAL VASCULAR CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 14/06/2013 | 2100.00 | 15721142000115 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/06/2013 | 150.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 14, 17 E 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/06/2013 | 43.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR USB PARALELO, DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2013 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DOS DIAS 06, 07 E 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/06/2013 | 79.60 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/06/2013 | 44.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/06/2013 | 80.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOOOS DE RECUPERACAO DE FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002237 | 14/06/2013 | 32846.80 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/06/2013 | 46.30 | 00065094220420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/06/2013 | 936.00 | 03680669000160 | LUCIANO AARAO LIMA VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAPATENIS E SAPATILHAS,DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/06/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 15/06/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/06/2013 | 50.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/06/2013 | 50.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/06/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/06/2013 | 50.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/06/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/06/2013 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2013 | 1200.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 17/06/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 17/06/2013 | 50.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 17/06/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 17 E 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/06/2013 | 295.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/06/2013 | 50.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2013 | 200.00 | 00005816166425 | AMELIA SANDRELY NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2013 | 140.00 | 00001247538419 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/06/2013 | 100.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/06/2013 | 15.12 | 00072758465434 | RONALDO APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 18/06/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 18/06/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 18/06/2013 | 50.00 | 00007382682404 | NADJA SILVANIA RODRIGUES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 18/06/2013 | 100.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 18 E 19/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/06/2013 | 100.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, NOS DIAS:18 E 19 DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2013 | 100.00 | 00002298904405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS:18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/06/2013 | 300.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS:18 E 19 DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA:18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/06/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2013 | 6920.51 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 667770 - PROCESSO 59050.001.1222/2011-68 - OBJETO: SOCORRO, ASSISTNECIA E RESTABELECIMENTO AS VITIMAS DE DESASTRE NATURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 19/06/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212013 | 5000809 | 19/06/2013 | 11043.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES PARENTERAIS EM SISTEMA FECHADO (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 19/06/2013 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO GARTINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/06/2013 | 80.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/06/2013 | 200.00 | 00009015473447 | ERIVALDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/06/2013 | 17.27 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/06/2013 | 250.00 | 00009834775407 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/06/2013 | 150.00 | 00000018527442 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/06/2013 | 22.54 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002258 | 20/06/2013 | 2673.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 20/06/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 20/06/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 20/06/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000814 | 20/06/2013 | 1228.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5898-PB, LOTADO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000815 | 20/06/2013 | 3069.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000816 | 20/06/2013 | 2410.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000817 | 20/06/2013 | 3400.57 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000818 | 20/06/2013 | 3116.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000819 | 20/06/2013 | 1008.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002261 | 20/06/2013 | 9477.76 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA VOLVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002262 | 20/06/2013 | 6660.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR D140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002264 | 20/06/2013 | 3460.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002265 | 20/06/2013 | 3176.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD 4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002266 | 20/06/2013 | 3406.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002267 | 20/06/2013 | 3830.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002269 | 20/06/2013 | 1344.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002259 | 20/06/2013 | 2771.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2013 | 100.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 20 E 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2013 | 712.00 | 00003004359405 | MARIA SUELI RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002244 | 20/06/2013 | 1914.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PIKC UP HILUX KHK 1100-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2013 | 9414.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 056/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2013 | 2448.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2013 | 233.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002246 | 20/06/2013 | 3758.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002248 | 20/06/2013 | 3447.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, PERTENCENTE A EDUCACAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002249 | 20/06/2013 | 3400.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6960-PB, PERTENCENTE A EDUCACAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002250 | 20/06/2013 | 3218.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, PERTENCENTE A EDUCACAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0002251 | 20/06/2013 | 5000.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002252 | 20/06/2013 | 3194.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 9520-PB, PERTENCENTE A EDUCACAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2013 | 4000.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002254 | 20/06/2013 | 8890.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO ONIBUS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002256 | 20/06/2013 | 2046.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002268 | 20/06/2013 | 3434.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002270 | 20/06/2013 | 3418.08 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002271 | 20/06/2013 | 691.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,DESTINADA AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002272 | 20/06/2013 | 2926.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 0375-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002273 | 20/06/2013 | 3800.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 0326-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002274 | 20/06/2013 | 3441.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA:21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 21/06/2013 | 50.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 21/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2013 | 70.54 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 24/06/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 24 E 25/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 25/06/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 25/06/2013 | 3825.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ALDA LIGIA CORREIA BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/06/2013 | 6419.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002276 | 25/06/2013 | 3363.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002277 | 25/06/2013 | 3551.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/06/2013 | 2065.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 25/062013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/06/2013 | 50.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 25/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/06/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/06/2013 | 60.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/06/2013 | 330.00 | 00005440977422 | LUIZA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME LABORATORIAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2013 | 150.00 | 00005850220461 | ZELIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2013 | 80.00 | 00001708330461 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/06/2013 | 27.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2013 | 250.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/06/2013 | 80.00 | 00005725387402 | CRIZALVA CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SR.ANTONIO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/06/2013 | 250.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/06/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA MENOR NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/06/2013 | 100.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/06/2013 | 40.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/06/2013 | 100.00 | 00004778710460 | MARIA LUCIA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/06/2013 | 300.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/06/2013 | 196.41 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/06/2013 | 125.95 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 26/06/2013 | 70.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL LENCOL NATURA 50CM X 50MFLEXPELI, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 26/06/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/06/2013 | 100.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 26 E 27 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002280 | 26/06/2013 | 170820.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO-1ª ETAPA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TAC/PAC 39/2010 FUNASA/PAC, CONCORRENCIA Nº 01/2012, | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 5000828 | 27/06/2013 | 9039.15 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000829 | 27/06/2013 | 12170.50 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 27/06/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 27 E 28/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 27/06/2013 | 2545.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/06/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/06/2013 | 123.53 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 27/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/06/2013 | 600.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA ARTESANAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/06/2013 | 80.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2013 | 16.00 | 00097970018491 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISO BASICO DE TRANSICAO, CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/06/2013 | 5446.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/06/2013 | 15608.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/06/2013 | 4818.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIDO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2013 | 1194.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2013 | 297.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇAO (PBT), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2013 | 1041.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000909 | 28/06/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2013 | 16913.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2013 | 2158.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, MAIS UM 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2013 | 280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2013 | 500.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FERNANDO CUNHA LIMA E MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2013 | 4462.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2013 | 143.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA" DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002306 | 28/06/2013 | 1710.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002311 | 28/06/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002315 | 28/06/2013 | 6000.00 | 17584627000130 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002319 | 28/06/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002323 | 28/06/2013 | 4000.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2013,CONF. PROC.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002324 | 28/06/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002325 | 28/06/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2013 | 280120.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002449 | 28/06/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNH DE 2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2013 | 81160.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002451 | 28/06/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002453 | 28/06/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2013 | 21314.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2013 | 9042.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2013 | 77088.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2013 | 50.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 28/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 28/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2013 | 63909.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 257,64. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2013 | 18113.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2013 | 4537.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2013 | 2138.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002472 | 28/06/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2013 | 40348.43 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2013 | 48512.38 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002476 | 28/06/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2013 | 10231.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2013 | 10112.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2013 | 9182.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO (INFLUENZA), REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002480 | 28/06/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2013 | 11026.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2013 | 2286.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2013 | 3969.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002484 | 28/06/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF.PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2013 | 2950.63 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002487 | 28/06/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002488 | 28/06/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000142012 | 0002490 | 28/06/2013 | 252450.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) NOTEBOOKS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME CONVÊNIO Nº 701421/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2012, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/06/2013 | 2394.21 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/06/2013 | 20340.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2013 | 867.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2013 | 799.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2013 | 950.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2013 | 224.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2013 | 8545.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2013 | 2544.31 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA Nº 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/06/2013 | 2.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2013 | 6400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2013 | 24764.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2013 | 1694.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/06/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2013 | 5654.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIOFAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2013 | 362.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2013 | 1793.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/06/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2013 | 13160.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2013 | 1505.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2013 | 320.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2013 | 1350.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2013 | 3160.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2013 | 1828.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2013 | 2811.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2013 | 5528.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2013 | 1066.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2013 | 1097.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2013 | 1651.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002288 | 28/06/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2013 | 2928.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 251,52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 28/06/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000833 | 28/06/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 28/06/2013 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000835 | 28/06/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000836 | 28/06/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000837 | 28/06/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000838 | 28/06/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5000839 | 28/06/2013 | 2700.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 28/06/2013 | 3060.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 28/06/2013 | 4371.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 28/06/2013 | 1071.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 28/06/2013 | 626.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 28/06/2013 | 4161.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 28/06/2013 | 313.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 28/06/2013 | 225.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA VACINACAO (INFLUENZA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 28/06/2013 | 881.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 28/06/2013 | 394.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 28/06/2013 | 351.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 28/06/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 28/06/2013 | 1352.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 28/06/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 28/06/2013 | 2153.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 28/06/2013 | 2593.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 28/06/2013 | 11619.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 28/06/2013 | 1841.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 28/06/2013 | 64.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 28/06/2013 | 879.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 28/06/2013 | 42.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 28/06/2013 | 490.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 28/06/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 28/06/2013 | 4165.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 28/06/2013 | 6508.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 28/06/2013 | 12150.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 28/06/2013 | 2467.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 28/06/2013 | 4853.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 28/06/2013 | 67402.31 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 28/06/2013 | 4881.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 28/06/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 28/06/2013 | 23111.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 28/06/2013 | 9813.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 28/06/2013 | 2200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 28/06/2013 | 20295.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 28/06/2013 | 6813.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIVILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 28/06/2013 | 13950.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 28/06/2013 | 15483.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 61,02 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 28/06/2013 | 5320.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 28/06/2013 | 4270.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 28/06/2013 | 1547.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 28/06/2013 | 30056.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 28/06/2013 | 3396.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 28/06/2013 | 618.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS (PMAQ) DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 28/06/2013 | 7108.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS (PMAQ) DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 28/06/2013 | 405.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 28/06/2013 | 9880.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 28/06/2013 | 8395.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 28/06/2013 | 52962.09 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 28/06/2013 | 2432.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 28/06/2013 | 1140.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 28/06/2013 | 1029.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 28/06/2013 | 269.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO (INFLUENZA), REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 28/06/2013 | 11820.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 28/06/2013 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 28/06/2013 | 28050.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 28/06/2013 | 45551.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 28/06/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 28/06/2013 | 2854.99 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 28/06/2013 | 14256.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 28/06/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 28/06/2013 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 28/06/2013 | 18969.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 28/06/2013 | 14009.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 28/06/2013 | 6792.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 28/06/2013 | 3258.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 28/06/2013 | 11073.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 118,65. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 28/06/2013 | 3313.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2013 | 1275.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2013 | 2261.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2013 | 4441.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2013 | 478.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2013 | 200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2013 | 48.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2013 | 1632.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 256,96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2013 | 600.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JOCA TORRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002489 | 28/06/2013 | 1200.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2013 | 2725.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2013 | 12294.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/06/2013 | 5370.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2013 | 779.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2013 | 2666.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/06/2013 | 4252.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2013 | 3391.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS,(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 37,29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2013 | 1005.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2013 | 297.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2013 | 1406.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2013 | 1243.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 70,08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2013 | 80.01 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2013 | 4481.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/06/2013 | 1725.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2013 | 5688.78 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2013 | 23103.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2013 | 16397.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2013 | 828.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2013 | 3144.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2013 | 5410.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS,(-)DEDUCAO SALARIOFAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2013 | 3803.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DEFERIAS.(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2013 | 743.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002562 | 28/06/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROC. LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002563 | 28/06/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROC. LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/06/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/06/2013 | 4643.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/06/2013 | 2862.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/06/2013 | 8557.63 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/06/2013 | 2631.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS(-)DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2013 | 1018.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2013 | 206.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2013 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2013 | 81.30 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2013 | 536.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2013 | 80.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2013 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2013 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2013 | 112.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2013 | 1907.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2013 | 2745.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2013 | 5000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA CONFECÇÃO DE PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREIA DEGRADADA DO LIXÃO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2013 | 619.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2013 | 304.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2013 | 180.00 | 00011694099466 | RAILSON MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO BUEIRO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002642 | 01/07/2013 | 1795.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS:DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002643 | 01/07/2013 | 1545.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009513437426 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: OURIQUE, BACUPARI, BOA ESPERANCA, BALSAMO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2013 | 91.07 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUMHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2013 | 2562.48 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2013 | 7000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E INCLUSAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252012 | 0002593 | 01/07/2013 | 6002.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2013 | 93.44 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2013 | 1340.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2013 | 54.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2013 | 4274.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2013 | 6151.76 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2013 | 143.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2013 | 9182.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 37,29. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2013 | 1200.00 | 12651792000143 | WYARA RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA ARTESANAL, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2013 | 1532.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR- 1520 PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2013 | 2097.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2013 | 234.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2013 | 121.91 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2013 | 251.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002581 | 01/07/2013 | 1572.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002582 | 01/07/2013 | 26.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2013 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2013 | 5130.00 | 00002161582496 | IVONEIDE INACIO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2013 | 1530.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO 5º (QUINTO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SENIOR DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2013 | 1530.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO 5º (QUINTO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SENIOR DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2013 | 1530.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO 5º (QUINTO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SENIOR DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2013 | 1530.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO 5º (QUINTO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SENIOR DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2013 | 3211.80 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DA PONTE DA PISTA DE MOTOCROSS NA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2013 | 2563.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2013 | 920.00 | 00072698730463 | DJALMA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO EM BANCOS DOS VEÍCULOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2013 | 875.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REMANUFATURA DE TONER XEROX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002599 | 01/07/2013 | 1740.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS:DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2013 | 512.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2013 | 322.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2013 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002604 | 01/07/2013 | 14312.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2013 | 789.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2013 | 325.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 5000910 | 01/07/2013 | 1989.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 01/07/2013 | 104.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) EQUIPO MACRO P/ ROLETE INJ. LAT. PCT C/25 UNID. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | RECUP.E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 01/07/2013 | 226.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO REALIZADOS EM 05 (CINCO) APARELHOS DE PRESSAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNIC.SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 01/07/2013 | 3456.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET MONO ML-1640 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTSMART, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 01/07/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 01/07/2013 | 1728.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET MONO ML-1640, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 01/07/2013 | 2291.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 01/07/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 01/07/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 01/07/2013 | 5920.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 01/07/2013 | 251.65 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5000922 | 01/07/2013 | 420.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 01/07/2013 | 1230.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 01/07/2013 | 550.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 01/07/2013 | 2200.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 01/07/2013 | 5955.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOB DEMANDA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 01/07/2013 | 66.19 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 01/07/2013 | 168.47 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5000929 | 01/07/2013 | 78.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5000930 | 01/07/2013 | 667.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQK 5895-PB, OEZ 8727-PB, NQC 8120-PB E MOR 4508-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 01/07/2013 | 84.62 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 01/07/2013 | 1395.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 01/07/2013 | 1066.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ARTLAB,MED E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 01/07/2013 | 525.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 01/07/2013 | 2060.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 01/07/2013 | 4045.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 01/07/2013 | 1275.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS EM TECIDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 01/07/2013 | 646.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2013 | 200.00 | 00070314968458 | DJAIR MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006264426482 | ANA MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2013 | 250.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2013 | 250.00 | 00097841951434 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2013 | 56.62 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2013 | 41.09 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2013 | 48.76 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002632 | 01/07/2013 | 52.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2013 | 131.85 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2013 | 1150.00 | 00034399657839 | EWAGNER JUNIOR BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2013 | 80.00 | 00008149109471 | VANIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002641 | 01/07/2013 | 6000.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/07/2013 | 100.00 | 00001342071492 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/07/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/07/2013 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/07/2013 | 120.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2013 | 200.00 | 00009019953478 | VALDENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2013 | 150.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/07/2013 | 150.00 | 00002808742789 | JOANA D ARC BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/07/2013 | 100.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 02/07/2013 | 318.42 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 02/07/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 02/07/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 02/07/2013 | 7060.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOB DEMANDA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 02/07/2013 | 241.23 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/07/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2013 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/07/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 02 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2013 | 294.14 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/07/2013 | 294.14 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2013 | 287.06 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326-PB, DOS SEVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/07/2013 | 1400.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/07/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/07/2013 | 240.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 03 E 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002666 | 03/07/2013 | 2959.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002667 | 03/07/2013 | 6540.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002668 | 03/07/2013 | 2110.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002669 | 03/07/2013 | 14827.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0002670 | 03/07/2013 | 3492.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 03/07/2013 | 935.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ANA MARIA PAIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 03/07/2013 | 1000.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA BATISTA PORTO E ECODARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ROSANGELA MALAQUIAS DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 03/07/2013 | 288.84 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 04/07/2013 | 100.00 | 00001151987417 | RAIFRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 04 E 05/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 04/07/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 04 E 05/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 04/07/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 04/07/2013 | 120.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 5000952 | 04/07/2013 | 9736.24 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 04/07/2013 | 490.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/07/2013 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DOS DIAS 18, 26 E 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/07/2013 | 86.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 04 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/07/2013 | 38.75 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/07/2013 | 2.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/07/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 05/07/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRASSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 07 E 10DE JULHO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 05/07/2013 | 65.93 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 05/07/2013 | 208.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) EQUIPO MACRO P/ ROLETE INJ. LAT. PCT C/25 UNID. DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/07/2013 | 1560.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/07/2013 | 369.74 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE LEITE ESPECIFICO, DESTINADO A CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/07/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE PILOES-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 07/07/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 07/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 08/07/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 08/07/2013 | 360.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS APLICACAO DE CONTRATE PARA TOMOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES MANOEL CIRINO E MARIA SEVERINA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 08/07/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/07/2013 | 72.66 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2013 | 96.33 | 00003375937440 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/07/2013 | 80.00 | 00008956455481 | ALEXANDRA VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2013 | 11.23 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2013 | 70.00 | 00009764306497 | JANAINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/07/2013 | 45.06 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2013 | 300.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2013 | 33.24 | 00098190997491 | VERA LUCIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/07/2013 | 24.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2013 | 47.15 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2013 | 67.62 | 00046830375487 | ANA MARIA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/07/2013 | 72.26 | 00008114004410 | HELENA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/07/2013 | 23.21 | 00004339609498 | JOSEFA LAURA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2013 | 68.99 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZDO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/07/2013 | 66.03 | 00008615833451 | ALEILTON BADU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/07/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2013 | 4.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/07/2013 | 596.83 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/07/2013 | 900.17 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/07/2013 | 150.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS:09,10 E 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/07/2013 | 57.83 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/07/2013 | 5.91 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 09/07/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 09/07/2013 | 100.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09 E 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 09/07/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 09/07/2013 | 120.47 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 09/07/2013 | 2550.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA PARA O PACIENTE FRANCISCO ELEOTERIO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 09/07/2013 | 2000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 10/07/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2013 | 200.00 | 00049145940487 | JOSE QUARESMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2013 | 4595.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2013 | 12841.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2013 | 2165.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2013 | 37959.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2013 | 68.51 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2013 | 2500.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO 100X150 COM QUATRO FOTOS AEREAS MAIS CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0002718 | 11/07/2013 | 28886.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2013 | 400.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA COM EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS E COPIAS EM MEIO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5000972 | 11/07/2013 | 12091.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5000973 | 11/07/2013 | 38000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 11/07/2013 | 1600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO GARTINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DA PACIENTE IRACI FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 12/07/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 12/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 12/07/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 12/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 12/07/2013 | 437.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2013 | 50.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/07/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/07/2013 | 100.00 | 00004604692408 | ROSA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/07/2013 | 150.00 | 00078161525404 | SUELI GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/07/2013 | 40.00 | 00000018527442 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/07/2013 | 150.00 | 00004341934457 | CLAUDINEIDE INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2013 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/07/2013 | 950.00 | 00082618909453 | WILLIAN OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2013 | 7560.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 27 (VINTE E SETE) JOGOS DE MESAS COM 04 (QUATRO) CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0002721 | 12/07/2013 | 510.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 13/07/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 13/07/2013 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 13/07/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 15/07/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 15 E 16/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 15/07/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/07/2013 | 200.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/07/2013 | 100.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/07/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/07/2013 | 100.00 | 00004193720403 | LUCIA SERAFIM DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/07/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/07/2013 | 150.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/07/2013 | 280.00 | 00032007057875 | CLAUDIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIDA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/07/2013 | 150.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/07/2013 | 83.71 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/07/2013 | 100.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 15 E 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/07/2013 | 472.79 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR DE ESTEIRA D140-B DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/07/2013 | 255.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/07/2013 | 300.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFA-2285, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/07/2013 | 615.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR D.140-B, DO SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/07/2013 | 101.42 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/07/2013 | 2200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MOJ 0375-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/07/2013 | 800.00 | 00001954627424 | LUCINEIDE NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA, REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB E NQG 4677-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/07/2013 | 20.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 16/07/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 16/07/2013 | 50.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 16/07/2013 | 705.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS BANNER E ESTAMPA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 17/07/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 17/07/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 17/07/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/07/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA MENOR NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/07/2013 | 200.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/07/2013 | 150.00 | 00001708371494 | INACIO NELIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/07/2013 | 41.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/07/2013 | 100.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/07/2013 | 200.00 | 00016512100808 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/07/2013 | 100.00 | 00003227682419 | GRACILETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/07/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002760 | 17/07/2013 | 489286.77 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO-1ª ETAPA, E 1ª MEDICAO DA LINHA DE RECALQUE 08, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TAC/PAC 39/2010 FUNASA/PAC, CONCORRENCIA Nº 01/2012, | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/07/2013 | 4800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100(CEM)TAMBORES DE 200(DUZENTOS)LITROS,DETINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/07/2013 | 50.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/07/2013 | 50.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA: 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/07/2013 | 50.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/07/2013 | 429.59 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA OFG-0186,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0002770 | 18/07/2013 | 30000.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE ENCONTROS PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 020/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002775 | 18/07/2013 | 2530.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002778 | 18/07/2013 | 7305.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002779 | 18/07/2013 | 1795.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/07/2013 | 1350.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/07/2013 | 1290.00 | 00009005506431 | JOSEANA GONCALVES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/07/2013 | 300.00 | 00008927206460 | LUANNA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/07/2013 | 300.00 | 00057224390453 | JOSEFA ALAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/07/2013 | 23.15 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/07/2013 | 46.89 | 00004374198431 | MARIA SUELI SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/07/2013 | 45.98 | 00097721620406 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/07/2013 | 104.50 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/07/2013 | 34.34 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/07/2013 | 17.59 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/07/2013 | 73.43 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/07/2013 | 126.29 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/07/2013 | 53.70 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/07/2013 | 46.55 | 00000813995299 | JOILSON SALGUEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/07/2013 | 139.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MEIA COXA MEDIA COMPRESSAO TAMANHO M CURTA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 5000991 | 18/07/2013 | 17075.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 19/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 19/07/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 19/07/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000995 | 19/07/2013 | 3445.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, LOTADO NA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000996 | 19/07/2013 | 1079.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000997 | 19/07/2013 | 3209.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MOQ 2413-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000998 | 19/07/2013 | 2298.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA NQC 8120-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000999 | 19/07/2013 | 3109.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA OEZ 8727-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001000 | 19/07/2013 | 182.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001001 | 19/07/2013 | 1008.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002798 | 19/07/2013 | 1881.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/07/2013 | 110.00 | 00004447520486 | ANA MARIA CENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/07/2013 | 200.00 | 00011381775470 | EDILSON MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002787 | 19/07/2013 | 1650.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002790 | 19/07/2013 | 7890.06 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOCADOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/07/2013 | 6111.70 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002796 | 19/07/2013 | 2858.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002799 | 19/07/2013 | 3824.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 6744-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002800 | 19/07/2013 | 3845.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6960-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002801 | 19/07/2013 | 608.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002802 | 19/07/2013 | 3430.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002804 | 19/07/2013 | 3440.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-9520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002806 | 19/07/2013 | 3415.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002807 | 19/07/2013 | 4448.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002808 | 19/07/2013 | 2958.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002810 | 19/07/2013 | 1681.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/07/2013 | 864.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/07/2013 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/07/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002793 | 19/07/2013 | 1842.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/07/2013 | 9448.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 057/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002811 | 19/07/2013 | 1350.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL CARTEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002812 | 19/07/2013 | 7772.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002813 | 19/07/2013 | 3745.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002814 | 19/07/2013 | 3838.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002815 | 19/07/2013 | 7135.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL VOLVO-G930,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002816 | 19/07/2013 | 2597.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD 4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002817 | 19/07/2013 | 1176.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002818 | 19/07/2013 | 4405.91 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSSY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/07/2013 | 240.00 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DA TECNICA EM SEGURANCA DO TRABALHO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002797 | 19/07/2013 | 328.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002809 | 19/07/2013 | 3863.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG-0326,DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/07/2013 | 1350.00 | 04850614000113 | GIULIANE DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE OLHOS COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 22/07/2013 | 480.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 22/07/2013 | 96.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ARTLAB,MED E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 22/07/2013 | 702.00 | 18450240000153 | DANYELY MARCYA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 23/07/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 23/07/2013 | 160.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 23/07/2013 | 135.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME (ULTRASONOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTE RONALDO PALMEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212013 | 5001007 | 23/07/2013 | 12004.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES PARENTERAIS EM SISTEMA FECHADO (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/07/2013 | 1064.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/07/2013 | 7498.53 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DAS LIMINARES DOS PROCESSOS 0004943-732010.4.05.8200 1ª VARA FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/07/2013 | 50.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/07/2013 | 50.00 | 00002794171445 | VALERIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/07/2013 | 50.00 | 00004595836465 | ALECSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/07/2013 | 50.00 | 00005024744403 | IZANE DINIZ DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003329863498 | ROSANA PAULO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003661774433 | EDVANIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/07/2013 | 50.00 | 00001167133480 | ROSANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/07/2013 | 50.00 | 00005253130446 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/07/2013 | 50.00 | 00087241277449 | ANA COELI BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/07/2013 | 50.00 | 00006058168406 | POLLYANNA ALVES PEQUENO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/07/2013 | 50.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/07/2013 | 50.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/07/2013 | 50.00 | 00067670717491 | SANDRA MARIA RAMOS CAVALCANTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/07/2013 | 50.00 | 00004557615406 | LAURIVÂNIA CÂMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003495724451 | VANUSA LUISA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003757562488 | LISANGELA ACIOLI COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/07/2013 | 50.00 | 00097842281491 | CELIANE NERI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/07/2013 | 50.00 | 00002421492432 | MARILENE MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/07/2013 | 50.00 | 00078914590453 | ONEIDE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/07/2013 | 50.00 | 00067438695468 | SANDRA ROSSANA SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/07/2013 | 50.00 | 00000942947479 | FABIANA FARIAS DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/07/2013 | 50.00 | 00002333793473 | CLAUDINETE CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/07/2013 | 50.00 | 00078851580472 | ROSINALVA TOMAZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/07/2013 | 50.00 | 00004296017438 | IDAIANA MENEZES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/07/2013 | 50.00 | 00028209338404 | ANA IRECE BERNARDINO CABRAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/07/2013 | 50.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/07/2013 | 50.00 | 00004725014451 | WILZA FEITOSA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/07/2013 | 50.00 | 00002860496432 | ERICA SONNALY RICARDO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/07/2013 | 50.00 | 00042617421449 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/07/2013 | 50.00 | 00096394552453 | FRANCIMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/07/2013 | 1780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOS-7903 E MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA OS ESTUANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/07/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/07/2013 | 138.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2013 | 100.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/07/2013 | 5060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2013 | 14500.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0306600-22/2009/PRONAT/PM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/07/2013 | 14800.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0306600-22/2009/PRONAT/PM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/07/2013 | 14950.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0306600-22/2009/PRONAT/PM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/07/2013 | 7175.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0306600-22/2009/PRONAT/PM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 24/07/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 24/07/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 24 E 25/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 24/07/2013 | 392.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 24/07/2013 | 550.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 25/07/2013 | 120.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/07/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/07/2013 | 360.00 | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXEMPLAR DE CALCULOS TRIBUTARIOS, TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/07/2013 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/07/2013 | 3723.40 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 25/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/07/2013 | 120.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/07/2013 | 50.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 25/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/07/2013 | 5400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/07/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/07/2013 | 534.52 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL VOLVO G-930,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 26/07/2013 | 120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO PPU, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 26/07/2013 | 27.00 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA 16ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ANUIDADE DO CONSELHO DE TECNICO RADIOLOGIA DO TECNICO SAMUEL FELICIANO DE ARAUJO, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 26/07/2013 | 126.50 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA 16ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A ANUIDADE DO CONSELHO DE TECNICO RADIOLOGIA DO TECNICO SAMUEL FELICIANO DE ARAUJO, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/07/2013 | 1150.00 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REVISAO DE 750 HORAS/MAQUINA, REALIZADO NA PATROL VOLVO G930, DA MANUTECAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2013 | 200.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA REALIZADOS EM 03 (TRES) COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 29/07/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 29/07/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001018 | 29/07/2013 | 12161.14 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 5001019 | 29/07/2013 | 8990.15 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 29/07/2013 | 7798.15 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PORTÃO DE FERRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MANOEL ELIZEU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2013 | 50.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2013 | 90.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2013 | 150.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2013 | 80.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2013 | 100.00 | 00009223031427 | FELIPE DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2013 | 200.00 | 00008404912475 | GLAUCIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2013 | 40.00 | 00010257478442 | JOSENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2013 | 100.00 | 00006264426482 | ANA MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2013 | 150.00 | 00005850220461 | ZELIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2013 | 80.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2013 | 150.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNLO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2013 | 80.00 | 00005725387402 | CRIZALVA CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SR. ANTONIO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2013 | 300.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2013 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 30/07/2013 | 148.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE IM PAR DE MEIA COXA MEDIA NORMAL DE ALTA COMPRESSÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001022 | 30/07/2013 | 2700.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001023 | 30/07/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 30/07/2013 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 30/07/2013 | 4650.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 31 (TRINTA E UMA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 30/07/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002891 | 30/07/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2013 | 4904.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2013 | 465.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2013 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2013 | 2900.56 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG-0326 PB, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2013 | 1406.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002969 | 31/07/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROC. LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002970 | 31/07/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROC. LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2013 | 5223.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2013 | 3767.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2013 | 743.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2013 | 221.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2013 | 22823.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2013 | 4968.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/07/2013 | 911.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/07/2013 | 3514.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/07/2013 | 16246.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/07/2013 | 1170.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 70,08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2013 | 480.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2013 | 3807.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2013 | 2030.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/07/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/07/2013 | 961.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2013 | 2710.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/07/2013 | 4384.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/07/2013 | 3197.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/07/2013 | 8360.78 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2013 | 1617.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 256,96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2013 | 171.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2013 | 600.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JOCA TORRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2013 | 1005.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2013 | 2849.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 37,29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/07/2013 | 12049.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2013 | 4568.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2013 | 4952.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/07/2013 | 779.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2013 | 1275.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2013 | 478.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2013 | 2024.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2013 | 4070.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2013 | 1793.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/07/2013 | 2558.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA Nº 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2013 | 2.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2013 | 403.31 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2013 | 5588.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2013 | 369.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2013 | 6852.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2013 | 24606.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/07/2013 | 1722.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/07/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2013 | 1520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2013 | 1073.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2013 | 1097.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2013 | 1350.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/07/2013 | 3473.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2013 | 1828.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/07/2013 | 2811.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2013 | 2600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2013 | 5154.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2013 | 2921.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 251,52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2013 | 320.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2013 | 12830.97 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,MAIS 1/3 (M TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2013 | 1505.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/07/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2013 | 7955.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2013 | 2158.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2013 | 184.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2013 | 1026.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2013 | 2942.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002921 | 31/07/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONF.PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/07/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/07/2013 | 1224.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESTORTIVOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002934 | 31/07/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002937 | 31/07/2013 | 6000.00 | 17584627000130 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002945 | 31/07/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002947 | 31/07/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002948 | 31/07/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002949 | 31/07/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002950 | 31/07/2013 | 4000.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2013,CONF. PROC.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002951 | 31/07/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002952 | 31/07/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002953 | 31/07/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002954 | 31/07/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002956 | 31/07/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002958 | 31/07/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002959 | 31/07/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0002960 | 31/07/2013 | 2000.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE ENCONTROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2013 | 500.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FERNANDO CUNHA LIMA E MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2013 | 794.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2013 | 799.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2013 | 1915.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2013 | 4305.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2013 | 15876.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2013 | 56589.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 267,81. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2013 | 2264.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2013 | 10891.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2013 | 9169.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2013 | 9836.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2013 | 9575.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2013 | 48120.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2013 | 40929.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2013 | 36260.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2013 | 8605.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2013 | 18206.15 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2013 | 69321.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2013 | 243228.75 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2013 | 13579.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2013 | 2150.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2013 | 2541.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2013 | 3663.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2013 | 248.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/07/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2013 | 1300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 31/07/2013 | 3225.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 31/07/2013 | 351.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 31/07/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 31/07/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 31/07/2013 | 1347.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 31/07/2013 | 4769.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 31/07/2013 | 742.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 31/07/2013 | 789.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 31/07/2013 | 1071.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 31/07/2013 | 627.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 31/07/2013 | 629.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 31/07/2013 | 4505.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 31/07/2013 | 255.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS EM TECIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 31/07/2013 | 824.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 31/07/2013 | 1401.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 31/07/2013 | 56.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 31/07/2013 | 13247.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 31/07/2013 | 2593.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 31/07/2013 | 2153.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001046 | 31/07/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 31/07/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 31/07/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001049 | 31/07/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001050 | 31/07/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001051 | 31/07/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 31/07/2013 | 9813.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 31/07/2013 | 18995.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 31/07/2013 | 2200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 31/07/2013 | 5021.69 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 31/07/2013 | 2445.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 31/07/2013 | 68728.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 31/07/2013 | 25717.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 31/07/2013 | 1296.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 31/07/2013 | 2600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 31/07/2013 | 4143.87 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 31/07/2013 | 11550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 31/07/2013 | 6508.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 31/07/2013 | 4881.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 31/07/2013 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 31/07/2013 | 27096.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 31/07/2013 | 11820.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 31/07/2013 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 31/07/2013 | 309.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS (PMAQ) DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 31/07/2013 | 3073.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 31/07/2013 | 13915.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 31/07/2013 | 2870.51 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 31/07/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 31/07/2013 | 46511.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 31/07/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 31/07/2013 | 13780.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 31/07/2013 | 2860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 31/07/2013 | 6520.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIVILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 31/07/2013 | 14496.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 31/07/2013 | 20533.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 31/07/2013 | 14700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 31/07/2013 | 60382.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 31/07/2013 | 355.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 31/07/2013 | 6632.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 31/07/2013 | 6390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 31/07/2013 | 4870.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARO-FAMILIA R$ 40,68. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 31/07/2013 | 15723.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 61,02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 31/07/2013 | 4270.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 31/07/2013 | 1542.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 31/07/2013 | 3258.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 31/07/2013 | 3428.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 31/07/2013 | 6633.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 31/07/2013 | 11073.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 115,26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 31/07/2013 | 3290.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS (PMAQ) DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 31/07/2013 | 1652.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/07/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/07/2013 | 2521.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/07/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/07/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/07/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2013 | 200.00 | 00009003546401 | VANESSA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2013 | 50.00 | 00004408744409 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2013 | 11491.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIDO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2013 | 15257.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2013 | 6650.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2013 | 119.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2013 | 250.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2013 | 148.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM PAR DE MEIA COXA MEDIA NORMAL DE ALTA COMPRESSÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00000814204473 | MARIA JOSE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 5001193 | 01/08/2013 | 345.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQK 5895-PB, NQC 8120-PB E MOR 2413-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 01/08/2013 | 52.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 01/08/2013 | 50.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 01/08/2013 | 50.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 01/08/2013 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 01/08/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 01/08/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 01/08/2013 | 212.15 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 01/08/2013 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 01/08/2013 | 368.88 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 01/08/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 01/08/2013 | 2081.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 01/08/2013 | 514.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 01/08/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003069 | 01/08/2013 | 52.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2013 | 567.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2013 | 228.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2013 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2013 | 1872.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2013 | 153.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2013 | 1330.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2013 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2013 | 380.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2013 | 125.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2013 | 491.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2013 | 231.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00009111362405 | CILEIDE DE SOUZA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DO ENSINO BASICO,LOCALIZADAS NO SITIO BOA VISTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2013 | 1980.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2013 | 1970.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2013 | 1980.00 | 00016108959835 | JOSE BARROS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2013 | 1980.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2013 | 1980.00 | 00002632868432 | ANTONIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2013 | 1980.00 | 00008303275410 | ERIEL VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2013 | 1980.00 | 00006121876409 | ROSINILDO JOVEM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003135 | 01/08/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2013 | 5043.00 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0003057 | 01/08/2013 | 1320.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2013 | 2315.44 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2013 | 118.88 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2013 | 95.76 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2013 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2013 | 4369.47 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2013 | 236.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2013 | 1043.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2013 | 105.38 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2013 | 6944.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2013 | 271.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2013 | 642.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0003110 | 01/08/2013 | 390.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS TRATOR FORD-4600 E DA MAQUINA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2013 | 1200.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS E COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009513437426 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: OURIQUE, BACUPARI, BOA ESPERANCA, BALSAMO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2013 | 3820.00 | 00001196868727 | ESPEDITO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA: LIZ-4320,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2013 | 69.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2013 | 290.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2013 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2013 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2013 | 180.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2013 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2013 | 97.16 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003389 | 01/08/2013 | 11900.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E GERADOR NO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,NOMUNICIPIO,NOS DIAS:22 E 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/08/2013 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003100 | 01/08/2013 | 20058.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2013 | 2121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2013 | 6661.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2013 | 10338.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2013 | 2710.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2013 | 678.00 | 00099616955420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004093053405 | JAILSON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO NA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009501338410 | ANTONIO SIZINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004618388420 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007613421414 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2013 | 678.00 | 00034268050817 | ALEXANDRO APOLINARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006066179497 | ENICODEMOS GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2013 | 678.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2013 | 678.00 | 00097969893449 | ROMILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004548978470 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2013 | 678.00 | 00010121923428 | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/08/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/08/2013 | 150.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/08/2013 | 4.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/08/2013 | 50.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/08/2013 | 50.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/08/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/08/2013 | 315.00 | 00004535475750 | ERONILDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DONFECCAO DE BALAIOS, NINHOS DE GALINHA E GARRAFAS, DESTINADOS A DECORACAO DA PARACA "O MORAESAO", DURANTE A FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/08/2013 | 50.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 02/08/2013 | 50.00 | 00003979827470 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/08/2013 | 367.20 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE LEITE ESPECIFICO, DESTINADO A CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 04/08/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 05/08/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/08/2013 | 100.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 05/08/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/08/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/08/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 05 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/08/2013 | 100.00 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO 08 (OITO) DEGRAUS,DESTINADA A SECAO DE ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/08/2013 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO GEOGRAFICO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/08/2013 | 5000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA CONFECÇÃO DE PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREIA DEGRADADA DO LIXÃO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/08/2013 | 92.19 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/08/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 06/08/2013 | 392.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/08/2013 | 23.08 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/08/2013 | 300.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/08/2013 | 67.18 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/08/2013 | 80.00 | 00004808489473 | SEVERINA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/08/2013 | 150.00 | 00002808742789 | JOANA D ARC BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/08/2013 | 85.00 | 00001562430408 | LEANDRO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/08/2013 | 48.25 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/08/2013 | 101.06 | 00065094220420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/08/2013 | 50.04 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/08/2013 | 300.00 | 00017814381886 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/08/2013 | 60.82 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/08/2013 | 100.00 | 00087385040497 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/08/2013 | 41.37 | 00004917935881 | DORALICE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/08/2013 | 37.36 | 00004819592467 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/08/2013 | 14.67 | 00009983020408 | GILVANEIDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/08/2013 | 31.75 | 00010289351456 | TATIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/08/2013 | 150.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/08/2013 | 60.10 | 00004973170445 | MARIA DA SOLIDADE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/08/2013 | 85.35 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/08/2013 | 97.77 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/08/2013 | 380.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/08/2013 | 128.10 | 00036167126453 | MARLENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/08/2013 | 240.00 | 00098064240425 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/08/2013 | 23.08 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/08/2013 | 140.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/08/2013 | 23.04 | 00004339609498 | JOSEFA LAURA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/08/2013 | 46.80 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/08/2013 | 45.87 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 06/08/2013 | 1515.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 06/08/2013 | 254.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 06/08/2013 | 50.00 | 00007252089452 | DALLILA MILLENA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 06/08/2013 | 150.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 06/08/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 07/08/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 07/08/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 07/08/2013 | 900.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK 5895-PB DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 07/08/2013 | 2000.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, LOTADO NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 07/08/2013 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ND PACIENTE SEVERINA ARAUJO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/08/2013 | 85.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/08/2013 | 44.30 | 00004303294403 | MARIA HOSANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/08/2013 | 58.43 | 00001708371494 | INACIO NELIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003188 | 07/08/2013 | 6540.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003190 | 07/08/2013 | 3492.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/08/2013 | 1590.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQR 1520-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/08/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/08/2013 | 260.00 | 00722641000150 | IND.E COM.DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/08/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO GEOGRAFICO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/08/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/08/2013 | 300.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/08/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0003199 | 08/08/2013 | 1290.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 20/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2013 | 50.00 | 00004352671401 | ISAC PEREIRA TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/08/2013 | 50.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/08/2013 | 50.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIA: 08/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/08/2013 | 50.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/08/2013 | 50.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/08/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 08/08/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/08/2013 | 130.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003224 | 08/08/2013 | 14827.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003225 | 08/08/2013 | 2110.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003226 | 08/08/2013 | 2959.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/08/2013 | 90.00 | 00006283917496 | CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/08/2013 | 40.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/08/2013 | 390.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/08/2013 | 75.00 | 00008383305419 | ROSELIA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/08/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/08/2013 | 120.00 | 00010017172446 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/08/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/08/2013 | 100.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/08/2013 | 100.00 | 00004629093443 | ARIEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/08/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/08/2013 | 80.00 | 00011783525444 | TAMYRES MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/08/2013 | 82.07 | 00096397551415 | MARIA DE FATIMA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/08/2013 | 92.12 | 00001365188426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/08/2013 | 56.23 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/08/2013 | 120.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/08/2013 | 100.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/08/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE, DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 08/08/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 08/08/2013 | 73.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM DE MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 08/08/2013 | 108.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 08/08/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 08/08/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042013 | 5001127 | 08/08/2013 | 11580.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOB DEMANDA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 5001128 | 09/08/2013 | 16720.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 09/08/2013 | 50.00 | 00005353935470 | NIGIA RAFAELLE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 09/08/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 09/08/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/08/2013 | 300.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/08/2013 | 74.00 | 00009075746709 | ANA CELE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATO NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/08/2013 | 22.89 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 09/08/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 09/08/2013 | 300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE PRESSAO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/08/2013 | 50.00 | 00078914590453 | ONEIDE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/08/2013 | 50.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/08/2013 | 50.00 | 00003589041455 | SEVERINA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB.,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/08/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/08/2013 | 50.00 | 00097842281491 | CELIANE NERI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/08/2013 | 50.00 | 00000942947479 | FABIANA FARIAS DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/08/2013 | 50.00 | 00028209389491 | ARACY DO SOCORRO PEREIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003241 | 09/08/2013 | 17102.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/08/2013 | 50.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/08/2013 | 50.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003244 | 09/08/2013 | 22772.58 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/08/2013 | 50.00 | 00098188780430 | LIGIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/08/2013 | 1244.40 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/08/2013 | 50.00 | 00002421492432 | MARILENE MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/08/2013 | 50.00 | 00004296017438 | IDAIANA MENEZES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/08/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/08/2013 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/08/2013 | 50.00 | 00005525644436 | JESILIEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SE PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/08/2013 | 1767.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DA PATROL VOLVO G 930, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/08/2013 | 1800.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4 X 4, E SERVICO DE DUAS PONTAS DE EXO DO CARROCAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/08/2013 | 118.94 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DOP TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/08/2013 | 1830.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/08/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 12 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/08/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2013 | 50.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082013 | 0003257 | 12/08/2013 | 18433.00 | 17459386000105 | NAURICELIO FRUTUOSO NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/08/2013 | 800.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDRO FANTASIA 4 MM,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 12/08/2013 | 1250.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2013 | 130.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 12/08/2013 | 50.00 | 00005356774486 | CLAUDEMIR PAULINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 12/08/2013 | 110.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ARTLAB,MED E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 12/08/2013 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADOS A PACIENTE CAMILA CARLA DE ARAUJO RUFINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 13/08/2013 | 86.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ARTLAB,MED E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5001136 | 13/08/2013 | 50031.67 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 13/08/2013 | 100.00 | 00007382682404 | NADJA SILVANIA RODRIGUES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/08/2013 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/08/2013 | 50.00 | 00006728440445 | ISRAEL GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB.,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 13/082013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/08/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/08/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/08/2013 | 150.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS:13 DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/08/2013 | 38.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/08/2013 | 201.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DOP TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/08/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/08/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/08/2013 | 110.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/08/2013 | 350.00 | 00097847780410 | MARIA DIONIZIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 15/08/2013 | 50.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 15/08/2013 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIGNOSTICA, PARA A PACIENTE ANA COELI RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 5001143 | 15/08/2013 | 33500.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 15/08/2013 | 50.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/08/2013 | 80.00 | 00001982528460 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/08/2013 | 66.75 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/08/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/08/2013 | 50.00 | 00000825416477 | SAMANTHA DE FARIAS A .L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/08/2013 | 50.00 | 00042617421449 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/08/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/08/2013 | 50.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003282 | 15/08/2013 | 56200.03 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/08/2013 | 1660.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 14 KG, DESTINADA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/08/2013 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DOS DIAS 07, 07 E 10 DE AGOSTOS DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/08/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/08/2013 | 50.00 | 00005525644436 | JESILIEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SE PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/08/2013 | 50.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/08/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/08/2013 | 50.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/08/2013 | 30.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 16/08/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 16/08/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 16/08/2013 | 100.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 16/08/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/08/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/08/2013 | 50.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/08/2013 | 360.00 | 00096394552453 | FRANCIMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/08/2013 | 50.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/08/2013 | 250.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/08/2013 | 360.00 | 00002794171445 | VALERIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/08/2013 | 360.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/08/2013 | 360.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/08/2013 | 2385.00 | 00005920763426 | WELYTON FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E REMOCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TORNO DA PISTA DE MOTO CROSS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/08/2013 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO PEREIRA DA COSTA,LOCALIZADA NO SITIO SAO TOME,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,COM VENCIMENTO EM 03/09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/08/2013 | 375.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003318 | 19/08/2013 | 24325.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 19/08/2013 | 50.00 | 00007252089452 | DALLILA MILLENA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 19/08/2013 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 19/08/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/08/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/08/2013 | 110.00 | 00001431613428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/08/2013 | 130.00 | 00009625184414 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/08/2013 | 80.00 | 00001708330461 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/08/2013 | 100.00 | 00001355263450 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/08/2013 | 70.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/08/2013 | 160.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/08/2013 | 91.60 | 00008114004410 | HELENA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/08/2013 | 69.94 | 00004085624474 | ANGELA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/08/2013 | 91.60 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/08/2013 | 38.47 | 00006465334445 | JOSEILMA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/08/2013 | 22.42 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/08/2013 | 43.43 | 00005890176404 | JAILSON TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/08/2013 | 80.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/08/2013 | 100.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/08/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/08/2013 | 150.00 | 00010287286703 | RAFAEL RODENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/08/2013 | 150.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/08/2013 | 50.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/08/2013 | 80.00 | 00097980900472 | GENAR CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/08/2013 | 100.00 | 00007266442427 | CREANE MARIA DUARTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003340 | 20/08/2013 | 2060.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003343 | 20/08/2013 | 475.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/08/2013 | 4242.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPL. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/08/2013 | 300.00 | 00006201215484 | ANA CELI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/08/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 20/08/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 20/08/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 20/08/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 20/08/2013 | 50.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 20/08/2013 | 6470.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER 200 LTS, 02 (DOIS) BEBEDOURO, 01 (UM) REFRIGERADOR, 01 (UM) FRIGOBAR, 05 (CINCO) VETILADORES E 01 (UM) MICROONDAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 20/08/2013 | 345.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 20/08/2013 | 126.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM SBL E APLICACAO EM CAMISAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 20/08/2013 | 1050.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001161 | 20/08/2013 | 2269.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 5895-PB DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001162 | 20/08/2013 | 3798.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001163 | 20/08/2013 | 2878.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001164 | 20/08/2013 | 2306.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001165 | 20/08/2013 | 3133.13 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5001166 | 20/08/2013 | 365.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5001167 | 20/08/2013 | 504.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003326 | 20/08/2013 | 3763.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003327 | 20/08/2013 | 2855.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 0375-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003328 | 20/08/2013 | 4712.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003329 | 20/08/2013 | 4367.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003330 | 20/08/2013 | 2710.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6960-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003331 | 20/08/2013 | 2595.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003332 | 20/08/2013 | 2924.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 9520-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003333 | 20/08/2013 | 8600.93 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE LOCADOS, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003334 | 20/08/2013 | 3585.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003335 | 20/08/2013 | 219.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003337 | 20/08/2013 | 1462.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003338 | 20/08/2013 | 561.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003339 | 20/08/2013 | 2997.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003344 | 20/08/2013 | 3735.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326-PB, DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/08/2013 | 105.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326-PB, DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/08/2013 | 8.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPARO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG-0326-PB, DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003345 | 20/08/2013 | 5604.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO PATROL VOLBO G-930, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003346 | 20/08/2013 | 4623.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003348 | 20/08/2013 | 2794.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003349 | 20/08/2013 | 1869.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA ORF 0186-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003350 | 20/08/2013 | 3077.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003351 | 20/08/2013 | 2980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003353 | 20/08/2013 | 5479.92 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003354 | 20/08/2013 | 2974.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASCIMENTO DO TRATOR FORD 4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003355 | 20/08/2013 | 1344.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/08/2013 | 300.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/08/2013 | 300.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/08/2013 | 9472.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 057/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/08/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003325 | 20/08/2013 | 1367.74 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA KHK 1100, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/08/2013 | 300.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/08/2013 | 79.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/08/2013 | 676.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/08/2013 | 149.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003356 | 20/08/2013 | 146.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/08/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/08/2013 | 3150.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA 01993475494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOÇÃO DE PIÇARRO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESTRADAS VICINAIS NO MUNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/08/2013 | 251.79 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS DO LIXAO DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/08/2013 | 647.61 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO CONTINUADA DO PACTO PELA ALFABERIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/08/2013 | 1097.40 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 21/08/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 21/08/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 22/08/2013 | 518.08 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 22/08/2013 | 5250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 22/08/2013 | 404.68 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/08/2013 | 100.00 | 00005151969404 | MARIZETE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUD AFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/08/2013 | 712.00 | 00003004359405 | MARIA SUELI RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/08/2013 | 229.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/08/2013 | 100.00 | 00004408744409 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/08/2013 | 60.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/08/2013 | 150.00 | 00001708371494 | INACIO NELIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/08/2013 | 36.19 | 00014801023851 | ANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/08/2013 | 100.00 | 00006264426482 | ANA MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/08/2013 | 150.00 | 00001345046405 | SONIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/08/2013 | 35.72 | 00095294066491 | SEVERINO COBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/08/2013 | 1500.00 | 00004204618413 | GERMANO BESERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOS-4614 E MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/08/2013 | 1290.00 | 00009005506431 | JOSEANA GONCALVES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/08/2013 | 1350.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/08/2013 | 2600.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DA PATROL VOLVO G-930 E CATERPILLAR 120 K, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/08/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/08/2013 | 70.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA COORDENACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/08/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA 20 E 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/08/2013 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS 22 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/08/2013 | 172.35 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/08/2013 | 440.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/08/2013 | 440.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/08/2013 | 2171.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/08/2013 | 3580.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 23/08/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 23/08/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 23/08/2013 | 850.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 23/08/2013 | 492.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 23/08/2013 | 1547.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 25/08/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/08/2013 | 50.00 | 00004619409499 | DAYVID RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SEVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/08/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE AROEIRAS-PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/08/2013 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR AS CIDADES DE AROEIRAS E PILOES-PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS: 26 E 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003396 | 26/08/2013 | 95000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SHOW'S ARTISTICOS MUSICAIS NO EVENTO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA, REALIZADOS NOS DIAS: 23. 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003397 | 26/08/2013 | 30000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 26/08/2013 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 26/08/2013 | 301.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FIXADOR PARA RAIO X E REVELADOR PARA RAIO X, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/08/2013 | 150.00 | 00006437879416 | LIZETE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/08/2013 | 200.00 | 00009015473447 | ERIVALDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/08/2013 | 200.00 | 00010872486478 | AMANDA MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/08/2013 | 150.00 | 00001707859477 | ALINE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/08/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DENIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/08/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/08/2013 | 80.00 | 00005725387402 | CRIZALVA CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SR. ANTONIO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/08/2013 | 150.00 | 00008709464476 | SANDRA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 27/08/2013 | 50.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 27/08/2013 | 200.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 27/08/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/08/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE PILOES-PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/08/2013 | 50.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 28/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/08/2013 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS: 28 E 29/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/08/2013 | 4700.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZAÇAO DE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE CONDUTA DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/08/2013 | 100.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 28 E 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003407 | 28/08/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 28/08/2013 | 100.00 | 00003979827470 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 28/08/2013 | 100.00 | 00007252089452 | DALLILA MILLENA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/08/2013 | 200.00 | 00013239943867 | JOSICLEIDE GALDINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/08/2013 | 200.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/08/2013 | 30.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/08/2013 | 200.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/08/2013 | 160.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/08/2013 | 100.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2013 | 400.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2013 | 125.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM PAR DE PANTURRILHA PEQUENA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 29/08/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2013 | 50.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 29/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2013 | 1700.00 | 00011135478473 | ADRIANO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTO DO TRECHO DA RUA DR. ODILON LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003454 | 30/08/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003457 | 30/08/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2013 | 1406.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2013 | 946.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2013 | 27761.37 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2013 | 17051.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2013 | 3255.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2013 | 4533.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2013 | 5009.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2013 | 2666.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2013 | 938.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2013 | 6445.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2013 | 3789.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2013 | 769.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004595836465 | ALECSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2013 | 1170.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2013 | 2619.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, UM 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2013 | 3707.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2013 | 480.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003428 | 30/08/2013 | 6000.00 | 17584627000130 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2013 | 500.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FERNANDO CUNHA LIMA E MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003430 | 30/08/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003431 | 30/08/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003433 | 30/08/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003434 | 30/08/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003435 | 30/08/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003436 | 30/08/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSO DE 2013, CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003437 | 30/08/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF.PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003438 | 30/08/2013 | 4000.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2013,CONF. PROC.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003439 | 30/08/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003440 | 30/08/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003441 | 30/08/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003442 | 30/08/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003444 | 30/08/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2013 | 1980.00 | 00099650614400 | IZABEL CRISTINA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ZONAS RURAL E URBANA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2013 | 1980.00 | 00030019118830 | GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ZONAS RURAL E URBANA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2013 | 19935.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2013 | 2153.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2013 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2013 | 260.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2013 | 5520.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2013 | 1491.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2013 | 63.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2013 | 404.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2013 | 477.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESTORTIVOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2013 | 249322.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2013 | 69840.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2013 | 18578.31 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2013 | 8904.75 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2013 | 86681.43 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2013 | 57434.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2013 | 16431.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2013 | 4258.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2013 | 2105.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2013 | 38952.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2013 | 48536.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2013 | 9816.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2013 | 9666.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2013 | 9055.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2013 | 11291.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2013 | 2286.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. (-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2013 | 3052.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2013 | 2541.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2013 | 25330.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2013 | 650.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2013 | 799.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2013 | 1050.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2013 | 248.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2013 | 230.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTO DO CENTRO ARTESANAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2013 | 961.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2013 | 8643.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2013 | 2862.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2013 | 4384.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2013 | 2631.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2013 | 600.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JOCA TORRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2013 | 859.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELA LOCACAO DE VEICULO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2013 | 475.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2013 | 1632.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 256,96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2013 | 12437.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2013 | 4304.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2013 | 6866.53 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2013 | 779.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2013 | 2941.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2013 | 1018.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2013 | 61.08 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2013 | 1275.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2013 | 711.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2013 | 3922.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2013 | 168.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2013 | 1651.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2013 | 1350.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2013 | 3121.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2013 | 1828.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2013 | 3299.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2013 | 5528.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2013 | 1057.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2013 | 1097.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2013 | 2925.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 251,52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2013 | 1505.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2013 | 12853.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (M TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2013 | 4600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2013 | 320.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2013 | 0.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2013 | 2.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2013 | 2575.61 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA Nº 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2013 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2013 | 1837.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2013 | 25892.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2013 | 1758.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2013 | 6600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2013 | 6000.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2013 | 378.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 30/08/2013 | 50.00 | 00009181416482 | ISRAEL INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001186 | 30/08/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001187 | 30/08/2013 | 2700.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001188 | 30/08/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001189 | 30/08/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001190 | 30/08/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001191 | 30/08/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 30/08/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 30/08/2013 | 550.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042013 | 5001206 | 30/08/2013 | 9170.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOB DEMANDA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 30/08/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 30/08/2013 | 1345.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 30/08/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 30/08/2013 | 1071.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 30/08/2013 | 684.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 30/08/2013 | 5191.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 30/08/2013 | 4505.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 30/08/2013 | 543.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 30/08/2013 | 571.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 30/08/2013 | 351.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 30/08/2013 | 234.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA VACINACAO (INFLUENZA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 30/08/2013 | 3060.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 30/08/2013 | 2153.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 30/08/2013 | 2593.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 30/08/2013 | 12186.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 30/08/2013 | 1242.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 30/08/2013 | 50.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 30/08/2013 | 822.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 30/08/2013 | 55543.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 30/08/2013 | 5662.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 30/08/2013 | 452.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 30/08/2013 | 11613.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 30/08/2013 | 5904.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 30/08/2013 | 960.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 30/08/2013 | 1069.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 30/08/2013 | 1346.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 30/08/2013 | 227.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO (INFLUENZA), REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2013.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 30/08/2013 | 13950.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 30/08/2013 | 2853.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 30/08/2013 | 2275.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 30/08/2013 | 22163.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 30/08/2013 | 9813.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 30/08/2013 | 2392.09 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 30/08/2013 | 69118.18 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 30/08/2013 | 4670.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 30/08/2013 | 12150.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 30/08/2013 | 6508.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 30/08/2013 | 1037.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 30/08/2013 | 4785.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 30/08/2013 | 4881.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 30/08/2013 | 3120.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 30/08/2013 | 27371.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 30/08/2013 | 5637.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 30/08/2013 | 15962.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 61,02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 30/08/2013 | 4270.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 30/08/2013 | 227.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO (INFLUENZA), REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 30/08/2013 | 11820.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 30/08/2013 | 2606.51 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 30/08/2013 | 2478.74 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 30/08/2013 | 20533.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 30/08/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 30/08/2013 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 30/08/2013 | 28526.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 30/08/2013 | 14485.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 30/08/2013 | 14256.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 30/08/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 30/08/2013 | 47203.51 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 30/08/2013 | 6972.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 30/08/2013 | 11391.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 115,26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 30/08/2013 | 3258.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 30/08/2013 | 3313.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001196 | 30/08/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2013 | 2236.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2013 | 10192.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2013 | 15257.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2013 | 6650.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIDO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0003596 | 02/09/2013 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/09/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/09/2013 | 136.77 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/09/2013 | 100.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/09/2013 | 100.00 | 00097990540444 | MARIA DE LOURDES FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003630 | 02/09/2013 | 22000.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/09/2013 | 10350.08 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0003654 | 02/09/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0003655 | 02/09/2013 | 320.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 02/09/2013 | 5921.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 02/09/2013 | 20.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 5001271 | 02/09/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PALCA OEZ 8727-PB DO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 5001272 | 02/09/2013 | 2239.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | RECUP.E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 02/09/2013 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PROMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 02/09/2013 | 3600.00 | 00062843923700 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO EM DOZE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 5001275 | 02/09/2013 | 1040.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 02/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 02/09/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5001278 | 02/09/2013 | 52.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 02/09/2013 | 800.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5001280 | 02/09/2013 | 470.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 02/09/2013 | 50.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 02/09/2013 | 100.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 02/09/2013 | 82.16 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 02/09/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 02/09/2013 | 1852.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 11/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 02/09/2013 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 02/09/2013 | 628.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 02/09/2013 | 351.16 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 02/09/2013 | 178.96 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 02/09/2013 | 1468.00 | 08803834000147 | CMC-COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/09/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 02 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/09/2013 | 289.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/09/2013 | 4280.46 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/09/2013 | 1138.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2013 | 6179.38 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003633 | 02/09/2013 | 9600.02 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/09/2013 | 101.07 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/09/2013 | 2005.40 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2013 | 233.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/09/2013 | 2447.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/09/2013 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112013 | 0003652 | 02/09/2013 | 3600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/09/2013 | 4196.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/09/2013 | 6886.53 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003625 | 02/09/2013 | 9100.13 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/09/2013 | 5040.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANEIS PARA CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003627 | 02/09/2013 | 1200.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003644 | 02/09/2013 | 1475.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/09/2013 | 289.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/09/2013 | 546.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/09/2013 | 90.17 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/09/2013 | 520.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/09/2013 | 53.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/09/2013 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/09/2013 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/09/2013 | 204.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0003656 | 02/09/2013 | 480.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0003657 | 02/09/2013 | 720.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0003658 | 02/09/2013 | 240.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/09/2013 | 1980.00 | 00002632868432 | ANTONIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS RURAL A URBANA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 1.62/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/09/2013 | 57434.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 247,47. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/09/2013 | 16431.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/09/2013 | 249522.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/09/2013 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/09/2013 | 167.99 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2013 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/09/2013 | 2107.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/09/2013 | 643.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/09/2013 | 635.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/09/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/09/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/09/2013 | 114.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/09/2013 | 440.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/09/2013 | 97.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/09/2013 | 582.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/09/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ARARA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/09/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ARARA-PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/09/2013 | 185.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003642 | 02/09/2013 | 1542.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Convite | 000232013 | 0003659 | 02/09/2013 | 960.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/09/2013 | 1200.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) BALOES PARA A FESTA DA GALINHA E DA CACHACA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0003661 | 02/09/2013 | 2132.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142013 | 0003637 | 02/09/2013 | 19942.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO FISUAL PARA PERSONALIZACAO E IDENTIFICACAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, POR ADESIVAGEM COM CONFECCAO E INSTALAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/09/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/09/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312012 | 0003628 | 02/09/2013 | 23332.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/09/2013 | 4718.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/09/2013 | 12434.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/09/2013 | 2457.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/09/2013 | 1893.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/09/2013 | 190.00 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 20 (VINTE) BORDADOS PARA A BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/09/2013 | 3110.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003676 | 03/09/2013 | 15050.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003677 | 03/09/2013 | 2134.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003678 | 03/09/2013 | 5832.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003679 | 03/09/2013 | 3170.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFNATIL - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/09/2013 | 600.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/09/2013 | 439.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0003683 | 03/09/2013 | 3544.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFNATIL - PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/09/2013 | 99.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/09/2013 | 570.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO RANGER DE PLACA OFG 0186-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/09/2013 | 76.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/09/2013 | 197.15 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 03/09/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 03/09/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 03/09/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 03/09/2013 | 492.86 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 03/09/2013 | 1665.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 03/09/2013 | 1420.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NA AMBULANCIA STRADA DE PLACA OEZ 8727-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/09/2013 | 366.90 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE LEITE ESPECIFICO, DESTINADO A CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/09/2013 | 180.00 | 00001213174473 | ANTONIA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/09/2013 | 60.00 | 00089319583404 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/09/2013 | 800.00 | 00048673889472 | CARMEM MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/09/2013 | 300.00 | 00008927206460 | LUANNA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/09/2013 | 100.00 | 00079711740478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/09/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/09/2013 | 150.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/09/2013 | 350.00 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/09/2013 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 04/09/2013 | 135.50 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 04/09/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/09/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/09/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA: 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/09/2013 | 6.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/09/2013 | 15.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/09/2013 | 80.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/09/2013 | 1110.00 | 03680669000160 | LUCIANO AARAO LIMA VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TENIS ADULTO SOLADO TR, DESTINDOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/09/2013 | 632.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT'S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0003691 | 04/09/2013 | 21000.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISAS E BERMUDAS SERIGRAFADOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/09/2013 | 3500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE NO DESFILE CIVICO NO DIA 05 DE SETEMBRO E MOTOCROSS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/09/2013 | 120.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FANTASIA DESTINADA AS COMEMORACOES DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05 E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/09/2013 | 80.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FANTASIAS DESTINADA AS COMEMORACOES DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05 E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000222013 | 0003704 | 04/09/2013 | 12575.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOWS PIROTECNICOS DURANTE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/09/2013 | 2736.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/09/2013 | 50.00 | 00005525644436 | JESILIEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SE PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 05 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/09/2013 | 50.00 | 00004595836465 | ALECSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 05 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 05/09/2013 | 50.00 | 00000960740430 | SHEYLA EVOISE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 06/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/09/2013 | 170.00 | 00032450915400 | VERIZETE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/09/2013 | 160.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/09/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/09/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/09/2013 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DOS DIAS 07, 07 E 10 DE AGOSTOS DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/09/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/09/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE MASSARANDUBA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 07/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/09/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE MASSARANDUBA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/09/2013 | 100.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS: 09 E 10/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/09/2013 | 2020.00 | 00002115010426 | LUCIO MAURO DA COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS,DESTINADOS A FESTA DA GALINHA E DA CACHACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2013 | 500.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE BALAO PARA A CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/09/2013 | 200.00 | 00002298904405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 09, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/09/2013 | 200.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS:09,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/09/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/09/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA: 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 09/09/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 09/09/2013 | 50.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 09/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 09/09/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 5001305 | 09/09/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PALCA OEZ 8727-PB DO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 5001307 | 10/09/2013 | 4309.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 10/09/2013 | 50.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 10/09/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 10/09/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 10 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 10/09/2013 | 500.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 10/09/2013 | 1600.00 | 15721142000115 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2013 | 27.88 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2013 | 62.37 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2013 | 53.30 | 00003375937440 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2013 | 250.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2013 | 3730.00 | 14833069000100 | SAMELLA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS PARA RECEM NASCIDOS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2013 | 120.00 | 00010017172446 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2013 | 45.08 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2013 | 350.00 | 00010855096489 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2013 | 120.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2013 | 100.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2013 | 98.05 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2013 | 100.00 | 00005303750442 | RUBENITA HENRIQUE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2013 | 49.34 | 00013485786888 | IVONETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2013 | 200.00 | 00006194356405 | ADRIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2013 | 46.09 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2013 | 100.00 | 00010788289462 | ARTHUR TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2013 | 67.22 | 00008349379480 | ALINE JOSIANE DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TAFIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2013 | 22.54 | 00099214407487 | EDNEUZA CRISTINA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2013 | 22.54 | 00031750549867 | ANTONIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2013 | 70.00 | 00008956455481 | ALEXANDRA VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2013 | 160.00 | 00001578150485 | FLAVIO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2013 | 150.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE, DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004682219480 | JOSEFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003723 | 10/09/2013 | 3900.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2013 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2013 | 100.00 | 00001969302437 | GILENO PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIAREIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2013 | 300.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0003741 | 10/09/2013 | 5000.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS JATO DE TINTA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0003737 | 10/09/2013 | 10000.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003744 | 10/09/2013 | 20853.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2013 | 7807.50 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM CARTEIRAS ESCOLARES, COM PINTURA E REPOSICAO DE ACENTOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2013 | 300.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/09/2013 | 90.03 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SEVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/09/2013 | 50.00 | 00008205281459 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003771 | 11/09/2013 | 24000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) CARROS PIPA PARA ATENDER AOS SERVICOS EMERGENCIAIS DE COMBATE A SECA NO PERIODO DE 15/03 A 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/09/2013 | 50.00 | 00005114955446 | VALDIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/09/2013 | 50.00 | 00004619409499 | DAYVID RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., A SEVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/09/2013 | 100.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/09/2013 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/09/2013 | 100.00 | 00003230671406 | ANA GLORIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/09/2013 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/09/2013 | 530.00 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA NOS CANTEIROS DA RUA ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/09/2013 | 397.93 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DOS ASSESSORES,NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/09/2013 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NODIA 11 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/09/2013 | 160.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/09/2013 | 150.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/09/2013 | 100.00 | 00008650670407 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/09/2013 | 160.00 | 00011054019444 | FRANCILINE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/09/2013 | 294.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS PARES DE MEIAS COXA, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5001313 | 11/09/2013 | 60025.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 11/09/2013 | 370.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NA AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQC 8120-PB, LOTADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 11/09/2013 | 100.00 | 00007382682404 | NADJA SILVANIA RODRIGUES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 11/09/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00007622224413 | NIGIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CIRURGIA OBSTETRICA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/09/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/09/2013 | 80.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 12/09/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 12/09/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 12/09/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0003786 | 12/09/2013 | 3480.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 232 (DUZENTAS E TRINTA E DUAS) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/09/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/09/2013 | 1745.25 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TRATOR DE ESTEIRA D 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/09/2013 | 150.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/09/2013 | 150.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/09/2013 | 50.00 | 00002865484459 | SAMUEL VASCONCELOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/09/2013 | 50.00 | 00026274787453 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/09/2013 | 50.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/09/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/09/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/09/2013 | 50.00 | 00007396581400 | HERMANY JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/09/2013 | 50.00 | 00006911007488 | JOANA EMILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/09/2013 | 100.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SEVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/09/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/09/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 13/09/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/09/2013 | 200.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/09/2013 | 100.00 | 00004303294403 | MARIA HOSANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/09/2013 | 150.00 | 00007576878495 | ANA LUCIA PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/09/2013 | 80.00 | 00005725387402 | CRIZALVA CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SR. ANTONIO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/09/2013 | 80.00 | 00009394061444 | SUANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/09/2013 | 200.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/09/2013 | 85.00 | 00007382676439 | VALERIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/09/2013 | 300.00 | 00017814381886 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/09/2013 | 1700.00 | 00005330986451 | JOACAS LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CIRURGIA DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/09/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/09/2013 | 150.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/09/2013 | 100.00 | 00003534621441 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/09/2013 | 115.00 | 00004469032484 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/09/2013 | 350.00 | 00003024803408 | FRANCILENE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/09/2013 | 250.00 | 00009449815429 | CRIZELAYNE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/09/2013 | 80.00 | 00001997192411 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 16/09/2013 | 91.78 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 16/09/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/09/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/09/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/09/2013 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/09/2013 | 50.00 | 00002865484459 | SAMUEL VASCONCELOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/09/2013 | 50.00 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/09/2013 | 50.00 | 00006911007488 | JOANA EMILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/09/2013 | 50.00 | 00007396581400 | HERMANY JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/09/2013 | 50.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/09/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CORRENTE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/09/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/09/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222012 | 0003817 | 17/09/2013 | 8000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX SW4, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 17/09/2013 | 5400.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/09/2013 | 160.00 | 00000820461407 | JEOVANETE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/09/2013 | 300.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/09/2013 | 80.00 | 00008114004410 | HELENA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/09/2013 | 250.00 | 00032450915400 | VERIZETE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/09/2013 | 70.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/09/2013 | 100.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/09/2013 | 110.00 | 00008670096404 | MARCELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/09/2013 | 360.00 | 00034777635805 | ROBERTO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/09/2013 | 230.00 | 00097970212468 | JOSELIA FAUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/09/2013 | 30.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001327 | 18/09/2013 | 13844.05 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 5001328 | 18/09/2013 | 13130.95 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 18/09/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 18/09/2013 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 18/09/2013 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 18/09/2013 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REGULAGEM DE FAROL E SERVIOS DE RODAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 18/09/2013 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REGULAGEM DE FAROL, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 5001334 | 18/09/2013 | 490.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/09/2013 | 197.37 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ACOMPANHADO DE ASSESSORES, NOS DIAS: 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/09/2013 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/09/2013 | 1350.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/09/2013 | 13210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGE-6960,NQG-4677,MOS-0375,MOS-4614,NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/09/2013 | 13200.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA:18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/09/2013 | 600.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/09/2013 | 100.00 | 00062843923700 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/09/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BOA VISTA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/09/2013 | 150.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/09/2013 | 1320.00 | 00009005506431 | JOSEANA GONCALVES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/09/2013 | 150.00 | 00006437878444 | JEFFERSON BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUZA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/09/2013 | 100.00 | 00001554949459 | ADNEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 19 E 21 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/09/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BOA VISTA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/09/2013 | 150.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/09/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 19/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/09/2013 | 90.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/09/2013 | 120.00 | 00003428193482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/09/2013 | 200.00 | 00070314968458 | DJAIR MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/09/2013 | 160.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003872 | 20/09/2013 | 2562.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001336 | 20/09/2013 | 3339.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABATECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001337 | 20/09/2013 | 1880.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABATECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001338 | 20/09/2013 | 1914.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABATECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001339 | 20/09/2013 | 3782.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABATECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001340 | 20/09/2013 | 4258.72 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABATECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5001341 | 20/09/2013 | 504.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 20/09/2013 | 610.00 | 00088611531434 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS, FREEZER E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 20/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 20/09/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003871 | 20/09/2013 | 2847.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/09/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2013 | 9474.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 058/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/09/2013 | 0.34 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/09/2013 | 600.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇAO, EMBUCHAMENTO E REGULAGEM COM TROCA DE PEÇAS EM PORTAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003877 | 20/09/2013 | 3692.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFA 2275-PB, DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/09/2013 | 1141.40 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A REVISAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS DO TRATOR DE ESTEIRA D-140-B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003858 | 20/09/2013 | 3343.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003859 | 20/09/2013 | 925.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS ABATECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003860 | 20/09/2013 | 4812.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003861 | 20/09/2013 | 3476.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFS 0749-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003862 | 20/09/2013 | 2831.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003863 | 20/09/2013 | 2645.17 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003864 | 20/09/2013 | 3333.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 9520-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003865 | 20/09/2013 | 3879.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003866 | 20/09/2013 | 3902.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6960-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003867 | 20/09/2013 | 2662.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003868 | 20/09/2013 | 9680.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOCADOS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDCUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003869 | 20/09/2013 | 1827.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003870 | 20/09/2013 | 109.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/09/2013 | 2760.00 | 00088611531434 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS, FREEZER E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/09/2013 | 300.00 | 03205403000165 | EDITORA ECOARTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082013 | 0003894 | 20/09/2013 | 14835.00 | 17459386000105 | NAURICELIO FRUTUOSO NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS), DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/09/2013 | 2130.00 | 00088611531434 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS, FREEZER E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003882 | 20/09/2013 | 292.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/09/2013 | 440.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE A REALIZACAO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/09/2013 | 7364.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003874 | 20/09/2013 | 2981.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003876 | 20/09/2013 | 3104.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003878 | 20/09/2013 | 1969.72 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA OFG 0186-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003880 | 20/09/2013 | 8195.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CATERPILLAR E PATROL VOLVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003881 | 20/09/2013 | 3428.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003884 | 20/09/2013 | 1344.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003886 | 20/09/2013 | 5583.74 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/09/2013 | 36.00 | 02195267000107 | JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVRO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/09/2013 | 3354.78 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OFX 0749-PB E OGE-6960, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/09/2013 | 1.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRASO EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/09/2013 | 5.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRASO EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/09/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/09/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA: 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/09/2013 | 0.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRASO EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/09/2013 | 2.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRASO EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/09/2013 | 4.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRASO EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 23/09/2013 | 0.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRAZO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 23/09/2013 | 10.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRAZO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 5001347 | 23/09/2013 | 588.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 23/09/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 23/09/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/09/2013 | 2.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, DO PESSOAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/09/2013 | 47.30 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/09/2013 | 56.80 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/09/2013 | 0.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRASO EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/09/2013 | 113.94 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/09/2013 | 0.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRASO EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/09/2013 | 1433.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/09/2013 | 0.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUICAO EM ATRASO EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DO PESSOAL DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/09/2013 | 92.86 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/09/2013 | 54.89 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/09/2013 | 28.00 | 00010289351456 | TATIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/09/2013 | 100.00 | 00008330774490 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEITA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/09/2013 | 100.00 | 00003227682419 | GRACILETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/09/2013 | 80.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/09/2013 | 100.00 | 00011155425405 | CLAYRE REGIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/09/2013 | 150.00 | 00006437879416 | LIZETE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/09/2013 | 200.00 | 00011381775470 | EDILSON MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/09/2013 | 120.00 | 00008694309475 | ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/09/2013 | 76.51 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/09/2013 | 300.00 | 00032450915400 | VERIZETE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 24/09/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 24/09/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/09/2013 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/09/2013 | 100.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/09/2013 | 100.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/09/2013 | 17.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/09/2013 | 50.00 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/09/2013 | 50.00 | 00026274787453 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/09/2013 | 50.00 | 00006911007488 | JOANA EMILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/09/2013 | 50.00 | 00007396581400 | HERMANY JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/09/2013 | 50.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/09/2013 | 50.00 | 00002865484459 | SAMUEL VASCONCELOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/09/2013 | 98.45 | 16657608000123 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/09/2013 | 71.52 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/09/2013 | 987.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/09/2013 | 157.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/09/2013 | 22.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELO ATRASO NA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/09/2013 | 150.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/09/2013 | 200.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/09/2013 | 150.00 | 00001570851476 | ANA CLAUDIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/09/2013 | 600.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM PAR DE ORTESE ORTOPEDICA, DESTINADA A MENOR LIDIANA FRUTUOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/09/2013 | 270.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM PAR DE TENIS ORTOPEDICO COM PALMILHA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | AQUISICAO DE VEIUCLO PARA OS PROGRAMA SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003960 | 26/09/2013 | 29095.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE 0K, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 5001352 | 26/09/2013 | 8664.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 26/09/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 26/09/2013 | 50.00 | 00007252089452 | DALLILA MILLENA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 26/09/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 26/09/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/09/2013 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA: 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/09/2013 | 100.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA: 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/09/2013 | 150.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/09/2013 | 6800.00 | 00053421256853 | RIVALDO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/09/2013 | 50.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/09/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/09/2013 | 50.00 | 00004352671401 | ISAC PEREIRA TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/09/2013 | 50.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/09/2013 | 50.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/09/2013 | 50.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIA 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/09/2013 | 50.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/09/2013 | 50.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 26 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/09/2013 | 50.00 | 00002298904405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/09/2013 | 100.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/09/2013 | 150.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/09/2013 | 150.00 | 00001554949459 | ADNEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/09/2013 | 150.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE: 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/09/2013 | 450.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE: 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/09/2013 | 150.00 | 00005253130446 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE: 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/09/2013 | 150.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 27/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 27/09/2013 | 157.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/09/2013 | 90.00 | 00041445554453 | VALDERICE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0004017 | 30/09/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0004018 | 30/09/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2013 | 400.00 | 00046760970420 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2013 | 90.00 | 00010839002424 | IZAQUIEL CASSIMRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2013 | 2276.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2013 | 6650.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIDO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2013 | 10378.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2013 | 15257.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 5001359 | 30/09/2013 | 2700.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 30/09/2013 | 1790.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 30/09/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001363 | 30/09/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001364 | 30/09/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001365 | 30/09/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001366 | 30/09/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000252013 | 5001367 | 30/09/2013 | 5250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042013 | 5001368 | 30/09/2013 | 10395.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOB DEMANDA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 5001369 | 30/09/2013 | 1040.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 30/09/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 30/09/2013 | 13283.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 30/09/2013 | 2735.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 30/09/2013 | 2331.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 30/09/2013 | 144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELA LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 30/09/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 30/09/2013 | 1183.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 30/09/2013 | 789.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 30/09/2013 | 892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 30/09/2013 | 833.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 30/09/2013 | 351.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 30/09/2013 | 5202.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 30/09/2013 | 3080.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 30/09/2013 | 627.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 30/09/2013 | 5580.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 30/09/2013 | 45.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 30/09/2013 | 822.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 30/09/2013 | 633.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA VACINACAO (INFLUENZA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 30/09/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 30/09/2013 | 1181.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001390 | 30/09/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001391 | 30/09/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 30/09/2013 | 60546.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 30/09/2013 | 5395.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 30/09/2013 | 1245.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 30/09/2013 | 9705.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 30/09/2013 | 2589.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 30/09/2013 | 14040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 30/09/2013 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 30/09/2013 | 27956.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 30/09/2013 | 12470.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 30/09/2013 | 46360.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 30/09/2013 | 2225.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 30/09/2013 | 3800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 30/09/2013 | 2860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 30/09/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 30/09/2013 | 13996.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 30/09/2013 | 15110.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 30/09/2013 | 23713.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 30/09/2013 | 6920.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 30/09/2013 | 3258.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 30/09/2013 | 3573.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 30/09/2013 | 2888.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA CANINA, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 30/09/2013 | 5706.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 30/09/2013 | 1349.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE E 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 30/09/2013 | 2275.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 30/09/2013 | 21836.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 30/09/2013 | 10627.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 30/09/2013 | 70297.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 30/09/2013 | 4750.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 30/09/2013 | 2642.79 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 30/09/2013 | 6780.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 30/09/2013 | 11550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 30/09/2013 | 3383.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 30/09/2013 | 11259.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 115,26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 30/09/2013 | 122.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 30/09/2013 | 2666.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 30/09/2013 | 28962.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 30/09/2013 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 30/09/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 30/09/2013 | 4178.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 30/09/2013 | 5665.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 30/09/2013 | 16016.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 61,02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 30/09/2013 | 4270.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003978 | 30/09/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003981 | 30/09/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003982 | 30/09/2013 | 6000.00 | 17584627000130 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2013 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2013 | 526.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2013 | 3436.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003986 | 30/09/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF.PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2013 | 552.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003989 | 30/09/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003990 | 30/09/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2013 | 2153.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003992 | 30/09/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2013 | 5810.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003994 | 30/09/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003996 | 30/09/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003998 | 30/09/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004001 | 30/09/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004005 | 30/09/2013 | 4000.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013,CONF. PROC.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004007 | 30/09/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004008 | 30/09/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2013 | 1022.00 | 08764258000176 | FABIO JUNIOR PIMENTEL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0004015 | 30/09/2013 | 480.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2013 | 1980.00 | 00016108959835 | JOSE BARROS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2013 | 1980.00 | 00006121876409 | ROSINILDO JOVEM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004040 | 30/09/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2013 | 246493.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2013 | 71414.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2013 | 16113.55 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2013 | 9528.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2013 | 26483.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2013 | 55770.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 244.08 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2013 | 16092.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2013 | 3810.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$6,78 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2013 | 2134.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2013 | 38822.01 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2013 | 48113.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2013 | 9925.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2013 | 10398.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2013 | 8947.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2013 | 11012.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2013 | 2291.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2013 | 3052.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2013 | 1120.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2013 | 3360.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2013 | 2400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2013 | 15828.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2013 | 650.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2013 | 993.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2013 | 1050.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2013 | 248.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2013 | 1980.00 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2013 | 1980.00 | 00030019118830 | GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ZONAS RURAL E URBANA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2013 | 1980.00 | 00002632868432 | ANTONIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS RURAL A URBANA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 1.62/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2013 | 1980.00 | 00099650614400 | IZABEL CRISTINA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ZONAS RURAL E URBANA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2013 | 1980.00 | 00008303275410 | ERIEL VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2013 | 1980.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2013 | 500.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FERNANDO CUNHA LIMA E MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/09/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2013 | 961.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0004013 | 30/09/2013 | 240.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0004014 | 30/09/2013 | 720.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2013 | 426.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2013 | 2862.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2013 | 8904.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2013 | 2631.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2013 | 4634.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2013 | 1104.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2013 | 3172.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2013 | 473.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2013 | 1713.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2013 | 351.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004038 | 30/09/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004039 | 30/09/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2013 | 1929.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2013 | 28623.45 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2013 | 6475.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2013 | 3370.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2013 | 828.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2013 | 18158.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2013 | 6548.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2013 | 743.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2013 | 4217.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2013 | 1275.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2013 | 4292.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2013 | 711.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2013 | 168.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2013 | 600.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JOCA TORRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2013 | 1632.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 256,96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009513437426 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: OURIQUE, BACUPARI, BOA ESPERANCA, BALSAMO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004041 | 30/09/2013 | 2400.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2013 | 13080.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2013 | 4304.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2013 | 5403.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2013 | 1005.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2013 | 1018.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2013 | 2986.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2013 | 1.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2013 | 2.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2013 | 2592.32 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA Nº 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2013 | 1837.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. (-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0004016 | 30/09/2013 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2013 | 1842.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2013 | 27979.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2013 | 6959.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2013 | 6310.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2013 | 397.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2013 | 3101.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 251,52 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE: 30 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2013 | 12679.35 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (M TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2013 | 1505.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2013 | 4666.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2013 | 320.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2013 | 1520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003980 | 30/09/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2013 | 3090.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2013 | 1350.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2013 | 2028.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2013 | 2811.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2013 | 5411.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2013 | 1050.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.(-) DEDUCACAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2013 | 1144.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/10/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/10/2013 | 119.66 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/10/2013 | 2010.50 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2013 | 1785.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA: 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/10/2013 | 88.64 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/10/2013 | 85.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/10/2013 | 1089.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2013 | 2107.68 | 00078993849404 | ANDRE LUIZ GONZAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2013 | 1839.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2013 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2013 | 109.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2013 | 426.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2013 | 103.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2013 | 232.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/10/2013 | 221.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/10/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/10/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/10/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/10/2013 | 659.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/10/2013 | 223.68 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/10/2013 | 410.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/10/2013 | 447.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELA CONTRIBUIÇAO EM ATRASO EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004192 | 01/10/2013 | 1140.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/10/2013 | 990.00 | 00002632868432 | ANTONIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS RURAL A URBANA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/10/2013 | 990.00 | 00030019118830 | GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DAS ZONAS RURAL E URBANA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/10/2013 | 990.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DAS ZONAS URAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004198 | 01/10/2013 | 990.00 | 18473685000159 | GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA 30019118830 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004199 | 01/10/2013 | 990.00 | 18473851000117 | JOSÉ BELMIRO 14930563879 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004200 | 01/10/2013 | 990.00 | 18632622000106 | ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004201 | 01/10/2013 | 1980.00 | 18430294000157 | JOSÉ BARROS MORENO 16108959835 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004202 | 01/10/2013 | 1980.00 | 18440247000194 | ROSINILDO JOVEM DE ARAÚJO 06121876409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004203 | 01/10/2013 | 1980.00 | 18455201000149 | ERIEL VIEIRA DINIZ 08303275410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004204 | 01/10/2013 | 1980.00 | 18472354000102 | ISABEL CRISTINA DA SILVA SALVIANO 99650614400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004205 | 01/10/2013 | 1980.00 | 18473911000100 | ANTÔNIO URSULINO DO NASCIMENTO 05909635468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2013 | 319.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/10/2013 | 635.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004193 | 01/10/2013 | 1200.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS:DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004194 | 01/10/2013 | 585.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2013 | 4697.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2013 | 12371.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/10/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/10/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/10/2013 | 1969.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/10/2013 | 2627.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/10/2013 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO PROVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/10/2013 | 1996.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO E RENDIMENTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0307177-22/2009 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTUTURA TURISTICA - CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2013 | 352.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/10/2013 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/10/2013 | 52.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/10/2013 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/10/2013 | 79.39 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/10/2013 | 54.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/10/2013 | 180.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 01/10/2013 | 27959.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 01/10/2013 | 2085.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 01/10/2013 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 01/10/2013 | 527.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 01/10/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 01/10/2013 | 111.65 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 01/10/2013 | 331.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042013 | 5001442 | 01/10/2013 | 11886.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 01/10/2013 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO GARTINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA INTERNACAO DA PACIENTE INAILMA BRITO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 01/10/2013 | 14973.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, BANNER, PERZONALIZACAO DE FROTA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 01/10/2013 | 342.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS APARELHOS DE PRESSAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 01/10/2013 | 444.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 01/10/2013 | 360.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO 58MM X 30M, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 5001449 | 01/10/2013 | 28210.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES PARENTERAIS EM SISTEMA FECHADO (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/10/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/10/2013 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/10/2013 | 61.69 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/10/2013 | 100.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2013 | 250.00 | 00002876735458 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2013 | 100.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/10/2013 | 32.29 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/10/2013 | 89.94 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2013 | 920.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2013 | 400.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/10/2013 | 130.00 | 00004243026408 | MARLEIDE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/10/2013 | 900.00 | 00017814381886 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 02/10/2013 | 264.81 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LJ32 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 02/10/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 02/10/2013 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/10/2013 | 6400.00 | 00020575130415 | NILTON PAULO DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/10/2013 | 6400.00 | 00020575130415 | NILTON PAULO DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/10/2013 | 6400.00 | 00020575130415 | NILTON PAULO DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/10/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/10/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR DE ISENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/10/2013 | 100.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA: 02 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/10/2013 | 63.78 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004224 | 03/10/2013 | 15039.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004225 | 03/10/2013 | 3552.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/10/2013 | 50.00 | 00026274787453 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004227 | 03/10/2013 | 5392.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/10/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004229 | 03/10/2013 | 6182.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004230 | 03/10/2013 | 2132.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/10/2013 | 50.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 03/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/10/2013 | 366.96 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE LEITE, DESTINADO AO FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/10/2013 | 80.00 | 00008149109471 | VANIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/10/2013 | 380.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NUTRISON SOYA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/10/2013 | 250.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/10/2013 | 80.00 | 00011573403423 | IZABEL CRISTINA CASTRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/10/2013 | 90.00 | 00070366602446 | NATALIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/10/2013 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/10/2013 | 150.00 | 00002808742789 | JOANA D ARC BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/10/2013 | 130.00 | 00009625184414 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/10/2013 | 300.00 | 00001626946442 | JOSE ROBERTO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/10/2013 | 40.00 | 00001628352485 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/10/2013 | 100.00 | 00087385040497 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/10/2013 | 120.00 | 00028670927870 | CARLOS APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/10/2013 | 250.00 | 00032007057875 | CLAUDIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIDA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/10/2013 | 130.00 | 00097840432468 | IVONEIDE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/10/2013 | 150.00 | 00001707859477 | ALINE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/10/2013 | 100.00 | 00005151969404 | MARIZETE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUD AFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/10/2013 | 150.00 | 00001708371494 | INACIO NELIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/10/2013 | 70.00 | 00001708330461 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/10/2013 | 120.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/10/2013 | 120.00 | 00001232086452 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/10/2013 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/10/2013 | 60.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/10/2013 | 80.00 | 00011783525444 | TAMYRES MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/10/2013 | 150.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/10/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/10/2013 | 120.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/10/2013 | 100.00 | 00006264426482 | ANA MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/10/2013 | 100.00 | 00020415303400 | DAMIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/10/2013 | 100.00 | 00004365265490 | JOSELMA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/10/2013 | 100.00 | 00006946756444 | VITORIA MERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/10/2013 | 130.00 | 00001708330461 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/10/2013 | 150.00 | 00097990540444 | MARIA DE LOURDES FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/10/2013 | 80.00 | 00004808489473 | SEVERINA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 04/10/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 04/10/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 04/10/2013 | 3000.00 | 13937078000189 | VINICIUS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 04/10/2013 | 68.25 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/10/2013 | 41.07 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/10/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA: 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/10/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE EDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/10/2013 | 91.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/10/2013 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 05/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 05/10/2013 | 2769.08 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 07/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 07/10/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 08/10/2013 | 100.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 08/10/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 08/10/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 08/10/2013 | 161.50 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 08/10/2013 | 50.00 | 00007252089452 | DALLILA MILLENA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/10/2013 | 300.00 | 00004350360417 | VERONICA AVELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/10/2013 | 40.00 | 00009003546401 | VANESSA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/10/2013 | 160.00 | 00004216137423 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DOS SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/10/2013 | 150.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NOS DIAS: 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/10/2013 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/10/2013 | 150.00 | 00002496862440 | MANOEL VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/10/2013 | 825.00 | 00007743088421 | VITORIA JUSTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAGERINAS DESTINADAS A MERANDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/10/2013 | 476.83 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/10/2013 | 143.17 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/10/2013 | 100.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/10/2013 | 100.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/10/2013 | 300.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/10/2013 | 100.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/10/2013 | 150.00 | 00001345046405 | SONIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/10/2013 | 100.00 | 00004365265490 | JOSELMA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/10/2013 | 80.00 | 00008114004410 | HELENA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/10/2013 | 150.00 | 00005286708404 | MARIVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/10/2013 | 240.00 | 00005035370801 | JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/10/2013 | 280.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/10/2013 | 90.00 | 00004695226405 | MARINEIDE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/10/2013 | 60.00 | 00008357759416 | SUENIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/10/2013 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/10/2013 | 300.00 | 00008657389711 | IRENILDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/10/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/10/2013 | 100.00 | 00091764629434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/10/2013 | 200.00 | 00092157564420 | ANDREA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/10/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/10/2013 | 23.20 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/10/2013 | 160.00 | 00004889353429 | JOSEFA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/10/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/10/2013 | 6000.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIRURGIA MEDICA ESPECIALIZADA DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 09/10/2013 | 272.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE CAMISAS E BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 09/10/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 09/10/2013 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 10/10/2013 | 50.00 | 00007662607470 | RENATA DOS ANJOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 10/10/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 10/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 10/10/2013 | 150.00 | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2013 | 44.73 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2013 | 49.18 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/10/2013 | 12.04 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/10/2013 | 47.24 | 00002031693441 | MARIA DAS GRACAS MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/10/2013 | 59.56 | 00005886967494 | CARLA MARTINS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/10/2013 | 72.80 | 00046830375487 | ANA MARIA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2013 | 66.25 | 00006800928461 | ANA PAULA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/10/2013 | 45.08 | 00003375937440 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/10/2013 | 45.76 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/10/2013 | 47.99 | 00005600904479 | MARIZETE FLOR COELHO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/10/2013 | 45.08 | 00087385040497 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/10/2013 | 200.00 | 00004216137423 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DOS SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/10/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2013 | 90.00 | 00006487202410 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/10/2013 | 20.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/10/2013 | 9.54 | 00006734153410 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2013 | 145.19 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004333 | 10/10/2013 | 17108.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS, REFRIGERANTES E SANDUICHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/10/2013 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA VIOLETA COSTA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2013 | 6320.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANEIS PARA CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/10/2013 | 1147.60 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/10/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0004330 | 10/10/2013 | 61060.56 | 10548761000136 | POLY SERV SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO C, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª MEDICAO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº06/2012, CONTRATO Nº 0483/2012. | 00242012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0004305 | 10/10/2013 | 1110.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/10/2013 | 11599.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/10/2013 | 202.31 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/10/2013 | 3.83 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/10/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIA: 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/10/2013 | 1036.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/10/2013 | 50.00 | 00023737654468 | VICENTE ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/10/2013 | 90.00 | 00010552946435 | JOSE HILTON FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/10/2013 | 74.80 | 00065094220420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004340 | 11/10/2013 | 2550.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA MATRIZ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/10/2013 | 87.91 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/10/2013 | 150.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 11/10/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 12/10/2013 | 2400.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES VERTICAL DE UMA PORTA DE 300 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/10/2013 | 14.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/10/2013 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS DIAA: 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/10/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004346 | 12/10/2013 | 26980.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/10/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/10/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/10/2013 | 108.87 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/10/2013 | 28.18 | 00003375937440 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/10/2013 | 41.76 | 00005890176404 | JAILSON TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/10/2013 | 80.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/10/2013 | 150.00 | 00004303290408 | TATIANE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/10/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/10/2013 | 100.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/10/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/10/2013 | 150.00 | 00006978093408 | JOSELIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/10/2013 | 90.00 | 00009764306497 | JANAINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/10/2013 | 200.00 | 00040719332400 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/10/2013 | 300.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/10/2013 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/10/2013 | 110.00 | 00006035091423 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/10/2013 | 30.00 | 00012064437401 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/10/2013 | 100.00 | 00004193720403 | LUCIA SERAFIM DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/10/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 14/10/2013 | 490.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5001479 | 14/10/2013 | 24089.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 5001480 | 14/10/2013 | 46000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 14/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 14/10/2013 | 50.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 14/10/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 15/10/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 15/10/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 15/10/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 15/10/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/10/2013 | 402.47 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 7059-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/10/2013 | 240.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/10/2013 | 150.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/10/2013 | 250.00 | 00009355175450 | FRANCIAN MARCEL DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/10/2013 | 100.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 15 E 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/10/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 8.202-3 - IPVA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/10/2013 | 1800.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRADES, DESTINADOS AO EVENTO DE MOTOGROSS, REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/10/2013 | 550.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/10/2013 | 50.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO OBINUS DE PLACA MOJ 0375-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/10/2013 | 975.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS BANNER E ESTAMPA DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/10/2013 | 1765.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS BANNER E ESTAMPA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/10/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/10/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/10/2013 | 3251.36 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DOP TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/10/2013 | 40.12 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/10/2013 | 47.33 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/10/2013 | 72.27 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/10/2013 | 300.00 | 00008927206460 | LUANNA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/10/2013 | 63.21 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/10/2013 | 118.24 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/10/2013 | 17.53 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/10/2013 | 350.00 | 00048678503491 | MARIA DA PENHA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/10/2013 | 44.57 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/10/2013 | 200.00 | 00010872486478 | AMANDA MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/10/2013 | 100.00 | 00001478260475 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/10/2013 | 67.62 | 00004085624474 | ANGELA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/10/2013 | 250.00 | 00005882863465 | ANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/10/2013 | 100.00 | 00008330774490 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/10/2013 | 26.56 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/10/2013 | 250.00 | 00008357759416 | SUENIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004533910440 | JOSEANA BALBINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/10/2013 | 160.00 | 00043610218487 | ANTONIO SEVERINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/10/2013 | 300.00 | 00097852171400 | MARGARIDA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/10/2013 | 150.00 | 00010687079411 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/10/2013 | 150.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/10/2013 | 600.00 | 00098064096472 | MARIA RITA DAMASIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 16/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 16/10/2013 | 860.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS BANNER E ESTAMPA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 17/10/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 17/10/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 17/10/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 17/10/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA Nº 8.298-8 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/10/2013 | 30.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/10/2013 | 300.00 | 00035277149449 | JOSE RIBAMAR BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/10/2013 | 47.93 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/10/2013 | 337.99 | 00007396584418 | CRIZELEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/10/2013 | 1950.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO, RENOVACAO DE LICENCIAMENTO, SEGUNDAS VIAS E VISTORIAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/10/2013 | 1916.75 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/10/2013 | 81.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/10/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/10/2013 | 50.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/10/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/10/2013 | 1260.00 | 00009005506431 | JOSEANA GONCALVES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/10/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/10/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/10/2013 | 9498.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 059/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/10/2013 | 2480.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/10/2013 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/10/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/10/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/10/2013 | 3234.62 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/10/2013 | 200.00 | 00009015473447 | ERIVALDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 18/10/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 18/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 19/10/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 21/10/2013 | 360.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 21/10/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 21/10/2013 | 110.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ARTLAB,MED E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001500 | 21/10/2013 | 14882.95 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 21/10/2013 | 8733.05 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 21/10/2013 | 550.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE CONCENTADOR DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 5001503 | 21/10/2013 | 490.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/10/2013 | 150.00 | 00009449815429 | CRIZELAYNE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/10/2013 | 150.00 | 00004303290408 | TATIANE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/10/2013 | 51.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/10/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/10/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/10/2013 | 7643.90 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DAS LIMINARES DOS PROCESSOS 0004943-732010.4.05.8200 1ª VARA FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/10/2013 | 150.00 | 00001167133480 | ROSANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/10/2013 | 150.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 21, 22, E 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/10/2013 | 6800.00 | 00053421256853 | RIVALDO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/10/2013 | 150.00 | 00067670717491 | SANDRA MARIA RAMOS CAVALCANTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 21, 22, E 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/10/2013 | 1770.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) LUBRAX GRAXA INDUSTRIAL, EP2 GM2 EP2 BALDE 20 KG, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/10/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/10/2013 | 174.67 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DOP TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/10/2013 | 2590.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DA PATROL VOLVO G-930 E CATERPILLAR 120 K, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/10/2013 | 50.00 | 00009791513414 | BRENO SAULO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/10/2013 | 200.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 22/10/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 22/10/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 22/10/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 22/10/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS APLICACAO DE CONTRATE PARA TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ELIETE MARIA DE LEMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 22/10/2013 | 3270.02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 22/10/2013 | 5500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE TATIANE MONTEIRO DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 23/10/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/10/2013 | 100.00 | 00039620921453 | ANTONIO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/10/2013 | 20.00 | 00001345046405 | SONIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/10/2013 | 160.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/10/2013 | 100.00 | 00004423204428 | MARIA BETANIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/10/2013 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/10/2013 | 321.50 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/10/2013 | 64.39 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTOS DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/10/2013 | 13.83 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTOS DE IMOVEIS - AVERBACAO SEM VALOR DECLARADO DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/10/2013 | 6338.33 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/10/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/10/2013 | 50.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/10/2013 | 150.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 23, 24, E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/10/2013 | 150.00 | 00096394552453 | FRANCIMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 23,24, E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/10/2013 | 150.00 | 00002794171445 | VALERIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/10/2013 | 150.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/10/2013 | 2100.00 | 15721142000115 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/10/2013 | 1350.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 840(OITOCENTOS E QUARENTA) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/10/2013 | 100.00 | 00004816367497 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/10/2013 | 260.00 | 00001338217496 | RITA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/10/2013 | 300.00 | 00006201215484 | ANA CELI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/10/2013 | 200.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2013 | 45.80 | 00007763997486 | JAVANESA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 24/10/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 24/10/2013 | 1700.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA) DA PELVE, ABDOMINAL SUPERIOR E TORAXICA, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MARTINIANO BLEO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 25/10/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 25/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/10/2013 | 169.53 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/10/2013 | 50.00 | 00009791513414 | BRENO SAULO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 26/10/2013 | 50.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 26/10/2013 | 50.00 | 00037452002415 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 27/10/2013 | 120.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/10/2013 | 111.10 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/10/2013 | 120.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIAREIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2013 | 600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PELE, BAQUETA, CORNETAO WERIL SIB SIMPLES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2013 | 100.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2013 | 771.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2013 | 144.76 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2013 | 750.00 | 00005712966450 | NILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VAJAR A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE: 28 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2013 | 134.90 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS, COM COMBUSTÍVEL E REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 28/10/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 28/10/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004476 | 28/10/2013 | 978.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004478 | 28/10/2013 | 2000.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004479 | 28/10/2013 | 1801.50 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/10/2013 | 120.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004481 | 28/10/2013 | 6198.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, SANDUICHES E REFREIGERANTES DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 29/10/2013 | 120.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 29/10/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 29/10/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 29/10/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001525 | 29/10/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001526 | 29/10/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001527 | 29/10/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001528 | 29/10/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001529 | 29/10/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001530 | 29/10/2013 | 2700.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 29/10/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004502 | 29/10/2013 | 1200.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/10/2013 | 600.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JOCA TORRES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/10/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/10/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/10/2013 | 70.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO ONIBUS DE PLACA OFG 0326-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/10/2013 | 60.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLA DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG-0326, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004498 | 29/10/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004499 | 29/10/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2013 | 280.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2013 | 800.00 | 09089427000182 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS)SACOLAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/10/2013 | 60.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004487 | 29/10/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004489 | 29/10/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004490 | 29/10/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004492 | 29/10/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF.PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004493 | 29/10/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004494 | 29/10/2013 | 6000.00 | 17584627000130 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004495 | 29/10/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2013 | 118.97 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2013 | 0.31 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2013 | 150.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (DUA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2013 | 50.00 | 00009791513414 | BRENO SAULO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2013 | 50.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 30 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 30/10/2013 | 81.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 30/10/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 31/10/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 31/10/2013 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRRURGIA DA PACIENTE ERIKA LAIS DUARTE FRUTUOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 31/10/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 31/10/2013 | 831.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 31/10/2013 | 1372.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 31/10/2013 | 203.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 31/10/2013 | 2123.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 31/10/2013 | 58.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 31/10/2013 | 13046.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 31/10/2013 | 1347.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 31/10/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 31/10/2013 | 351.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 31/10/2013 | 652.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 31/10/2013 | 3027.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 31/10/2013 | 5202.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 31/10/2013 | 4763.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 31/10/2013 | 1936.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 31/10/2013 | 671.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 31/10/2013 | 892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 31/10/2013 | 833.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 31/10/2013 | 2422.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 31/10/2013 | 533.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112012 | 5001557 | 31/10/2013 | 25037.07 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5001558 | 31/10/2013 | 625.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5001559 | 31/10/2013 | 65.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 2464-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001560 | 31/10/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042013 | 5001561 | 31/10/2013 | 17005.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOB DEMANDA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 31/10/2013 | 2973.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 31/10/2013 | 1893.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 31/10/2013 | 59466.67 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 31/10/2013 | 13800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 31/10/2013 | 405.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 31/10/2013 | 7600.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 31/10/2013 | 6140.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 31/10/2013 | 6818.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 31/10/2013 | 3258.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 31/10/2013 | 3313.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 31/10/2013 | 11346.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMILIA R$ 115,26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 31/10/2013 | 9783.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS (PMAQ) DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 31/10/2013 | 13996.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 31/10/2013 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 31/10/2013 | 27616.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 31/10/2013 | 14009.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 31/10/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 31/10/2013 | 47062.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 31/10/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 31/10/2013 | 3800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 31/10/2013 | 11040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 31/10/2013 | 2431.07 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 31/10/2013 | 23713.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 31/10/2013 | 41367.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 31/10/2013 | 928.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS (PMAQ) DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 31/10/2013 | 9678.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 31/10/2013 | 5222.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 47,46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 31/10/2013 | 15937.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 61,02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 31/10/2013 | 4288.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 31/10/2013 | 20077.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 31/10/2013 | 2275.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 31/10/2013 | 8827.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 31/10/2013 | 69316.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 31/10/2013 | 4633.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 31/10/2013 | 2632.18 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 31/10/2013 | 11625.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 31/10/2013 | 6780.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 31/10/2013 | 4541.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 31/10/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 31/10/2013 | 4068.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 31/10/2013 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 31/10/2013 | 24942.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 31/10/2013 | 1445.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 31/10/2013 | 6384.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2013 | 150.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/10/2013 | 150.00 | 00009636787441 | EDILMA EVARISTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2013 | 100.00 | 00010495640492 | JUCIANE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2013 | 250.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2013 | 2249.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/10/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/10/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/10/2013 | 10254.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/10/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/10/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/10/2013 | 15257.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/10/2013 | 6650.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/10/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIDO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/10/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2013 | 961.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/10/2013 | 2862.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/10/2013 | 9444.38 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/10/2013 | 4384.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/10/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/10/2013 | 2887.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2013 | 1713.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2013 | 354.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/10/2013 | 27526.62 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/10/2013 | 6175.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/10/2013 | 1942.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/10/2013 | 3255.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/10/2013 | 15486.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/10/2013 | 938.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/10/2013 | 6304.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/10/2013 | 769.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2013 | 3662.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2013 | 885.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2013 | 597.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/10/2013 | 1993.07 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/10/2013 | 2615.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/10/2013 | 471.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2013 | 1632.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 256,96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004585 | 31/10/2013 | 615.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS:RANGER DE PLACA-0186 CATERPILLAR E TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004589 | 31/10/2013 | 1130.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS:CACAMBAS E COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/10/2013 | 12173.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/10/2013 | 3932.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/10/2013 | 779.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/10/2013 | 5020.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/10/2013 | 2798.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/10/2013 | 930.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2013 | 114.10 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS, COM COMBUSTÍVEL E REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2013 | 1275.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/10/2013 | 711.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/10/2013 | 4600.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/10/2013 | 168.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2013 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2013 | 2.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2013 | 1837.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FEIRAS(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2013 | 2609.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA Nº 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/10/2013 | 6600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/10/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/10/2013 | 27244.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/10/2013 | 2594.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/10/2013 | 6238.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/10/2013 | 575.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2013 | 3273.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 274,88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/10/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/10/2013 | 1505.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/10/2013 | 12993.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (M TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/10/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/10/2013 | 320.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2013 | 1651.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0004561 | 31/10/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/10/2013 | 1350.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/10/2013 | 3090.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/10/2013 | 1928.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/10/2013 | 5528.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/10/2013 | 2811.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/10/2013 | 1050.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/10/2013 | 1121.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/10/2013 | 20179.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2013 | 2158.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2013 | 118.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO Nº 162/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2013 | 500.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FERNANDO CUNHA LIMA E MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004534 | 31/10/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004535 | 31/10/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2013 | 6946.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004540 | 31/10/2013 | 1275.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DO VEICULOS: ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004544 | 31/10/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004546 | 31/10/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004549 | 31/10/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004552 | 31/10/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004557 | 31/10/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004562 | 31/10/2013 | 4000.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2013,CONF. PROC.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004563 | 31/10/2013 | 990.00 | 18632622000106 | ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004564 | 31/10/2013 | 990.00 | 18472354000102 | ISABEL CRISTINA DA SILVA SALVIANO 99650614400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004565 | 31/10/2013 | 990.00 | 18473911000100 | ANTÔNIO URSULINO DO NASCIMENTO 05909635468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004566 | 31/10/2013 | 990.00 | 18473685000159 | GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA 30019118830 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004567 | 31/10/2013 | 990.00 | 18455201000149 | ERIEL VIEIRA DINIZ 08303275410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004568 | 31/10/2013 | 990.00 | 18430294000157 | JOSÉ BARROS MORENO 16108959835 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004569 | 31/10/2013 | 990.00 | 18440247000194 | ROSINILDO JOVEM DE ARAÚJO 06121876409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004570 | 31/10/2013 | 990.00 | 18473851000117 | JOSÉ BELMIRO 14930563879 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2013 | 244453.53 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2013 | 16276.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2013 | 69638.31 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/10/2013 | 8060.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/10/2013 | 91976.87 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/10/2013 | 38531.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2013 | 45895.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/10/2013 | 9688.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/10/2013 | 10806.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/10/2013 | 3052.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/10/2013 | 2575.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/10/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/10/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/10/2013 | 31662.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/10/2013 | 1050.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/10/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/10/2013 | 15929.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 44,07. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/10/2013 | 3662.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/10/2013 | 1906.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/10/2013 | 55798.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 244,08. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/10/2013 | 8892.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/10/2013 | 10653.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2013 | 2291.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/10/2013 | 650.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/10/2013 | 807.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/10/2013 | 248.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/11/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/11/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/11/2013 | 421.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/11/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/11/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/11/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 01/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/11/2013 | 174.76 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/11/2013 | 303.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/11/2013 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/11/2013 | 511.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/11/2013 | 372.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/11/2013 | 113.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/11/2013 | 1994.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/11/2013 | 76.35 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2013 | 153.61 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/11/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/11/2013 | 7049.61 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/11/2013 | 3086.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/11/2013 | 1024.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/11/2013 | 1004.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/11/2013 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE CUNHO JORNALISTICO DAS AÇOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/11/2013 | 301.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2013 | 513.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/11/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/11/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/11/2013 | 2516.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/11/2013 | 5067.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/11/2013 | 11645.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/11/2013 | 1596.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/11/2013 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/11/2013 | 145.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/11/2013 | 8.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/11/2013 | 194.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/11/2013 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/11/2013 | 76.35 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/11/2013 | 88.99 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/11/2013 | 341.58 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE LEITE, DESTINADO AO FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/11/2013 | 87.72 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0004711 | 01/11/2013 | 26451.15 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 01/11/2013 | 150.24 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 01/11/2013 | 331.21 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 01/11/2013 | 596.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 01/11/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 01/11/2013 | 1958.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 11/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | RECUP.E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 01/11/2013 | 2540.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 01/11/2013 | 1700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE WILLYAM CAIC DOS SANTOS NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 01/11/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 01/11/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 5001617 | 01/11/2013 | 10000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/SIA/SUS E AIH/SIH/SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 19/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 01/11/2013 | 689.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 02/11/2013 | 720.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 03/11/2013 | 300.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/11/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 03 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/11/2013 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ATA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO CONTABIL FISCAL E DE SISTEMA DE APLICACAO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NA ASPLAN, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/11/2013 | 3.88 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RENDA PROPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/11/2013 | 100.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/11/2013 | 310.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/11/2013 | 60.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 04/11/2013 | 100.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 04/11/2013 | 284.94 | 08761132000148 | SEC.FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA 14.745-1 - PACTO SOCIAL DA SAUDE, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 05/11/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 5001625 | 05/11/2013 | 756.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/11/2013 | 75.00 | 00010839002424 | IZAQUIEL CASSIMRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/11/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/11/2013 | 130.00 | 00010017172446 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/11/2013 | 200.00 | 00003628419425 | WANDEBERG AQUINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/11/2013 | 130.00 | 00009625184414 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/11/2013 | 100.00 | 00097849960491 | CELMA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/11/2013 | 150.00 | 00001707859477 | ALINE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/11/2013 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/11/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/11/2013 | 70.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/11/2013 | 560.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/11/2013 | 300.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/11/2013 | 25.00 | 00009983020408 | GILVANEIDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/11/2013 | 120.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/11/2013 | 100.00 | 00097990540444 | MARIA DE LOURDES FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/11/2013 | 50.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/11/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/11/2013 | 80.00 | 00004307060490 | VILMA MARIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/11/2013 | 100.00 | 00006264426482 | ANA MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/11/2013 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO, NO PERIODO DE 06 A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/11/2013 | 100.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/11/2013 | 120.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/11/2013 | 80.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/11/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/11/2013 | 100.00 | 00006946756444 | VITORIA MERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/11/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/11/2013 | 160.00 | 00011750007444 | ANDREIA LUIZA MARIA TEIXEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/11/2013 | 70.00 | 00005882858461 | ELIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/11/2013 | 70.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/11/2013 | 100.00 | 00010788289462 | ARTHUR TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/11/2013 | 59.99 | 00005886967494 | CARLA MARTINS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/11/2013 | 84.10 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/11/2013 | 6.93 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/11/2013 | 26.30 | 00010289351456 | TATIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/11/2013 | 41.19 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/11/2013 | 35.74 | 00000813995299 | JOILSON SALGUEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/11/2013 | 72.20 | 00065094220420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/11/2013 | 22.54 | 00006004510467 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/11/2013 | 30.53 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/11/2013 | 100.00 | 00009791513414 | BRENO SAULO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/11/2013 | 50.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/11/2013 | 0.01 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RENDA PROPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/11/2013 | 41.07 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/11/2013 | 0.11 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RENDA PROPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/11/2013 | 100.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/11/2013 | 100.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/11/2013 | 163.08 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS, COM COMBUSTÍVEL E REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/11/2013 | 50.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 06/11/2013 | 68.25 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 06/11/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 07/11/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000252013 | 5001629 | 07/11/2013 | 5250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/11/2013 | 368.68 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL (LEITE NAN SOY E PEDIASURE) DESTINADO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/11/2013 | 38.51 | 00098859528887 | MARIO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/11/2013 | 46.29 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/11/2013 | 200.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA EPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/11/2013 | 150.00 | 00003024803408 | FRANCILENE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/11/2013 | 200.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM A ANUIDADE DE 2013 DA "BANDA FANFARRA SIMPLES" DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/11/2013 | 150.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (DUA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/11/2013 | 720.00 | 73471963010614 | SENAT-SERV.NACIO.DE APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) INSCRICOES PARA CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/11/2013 | 797.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/11/2013 | 100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0004773 | 07/11/2013 | 1440.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0004775 | 07/11/2013 | 1200.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004816 | 08/11/2013 | 1538.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/11/2013 | 11599.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/11/2013 | 0.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/11/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/11/2013 | 120.58 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA JUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004809 | 08/11/2013 | 7599.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004811 | 08/11/2013 | 2500.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004812 | 08/11/2013 | 4495.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004814 | 08/11/2013 | 3059.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6960-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004815 | 08/11/2013 | 2083.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004817 | 08/11/2013 | 2083.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004818 | 08/11/2013 | 3163.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 9520-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004819 | 08/11/2013 | 2891.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 4677-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004820 | 08/11/2013 | 2578.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004821 | 08/11/2013 | 3130.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004822 | 08/11/2013 | 631.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004824 | 08/11/2013 | 2785.98 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQR 1520-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/11/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 10/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/11/2013 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/11/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004802 | 08/11/2013 | 4017.51 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: OFG 0326-PB, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004800 | 08/11/2013 | 2016.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004803 | 08/11/2013 | 3972.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OFA 2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004804 | 08/11/2013 | 3180.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OFA 2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004805 | 08/11/2013 | 3558.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004806 | 08/11/2013 | 4781.98 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004807 | 08/11/2013 | 2621.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA: OFG 0186, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004808 | 08/11/2013 | 6139.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL VOLVO G-930, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004810 | 08/11/2013 | 8630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004813 | 08/11/2013 | 8926.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D140-B, DO SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/11/2013 | 2150.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO TRATOR DE ESTEIRA D140M DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/11/2013 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/11/2013 | 420.00 | 00005615353457 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/11/2013 | 100.00 | 00011550744402 | JESSICA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/11/2013 | 80.00 | 00004450392485 | SEVERINA MAQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004801 | 08/11/2013 | 1777.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 08/11/2013 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE SÃO TOME, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 08/11/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 08/11/2013 | 509.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5001633 | 08/11/2013 | 504.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001634 | 08/11/2013 | 3891.68 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEY 8553-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001635 | 08/11/2013 | 1531.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001636 | 08/11/2013 | 2719.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001637 | 08/11/2013 | 4122.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEC 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001638 | 08/11/2013 | 3073.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 08/11/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 08/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 09/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 10/11/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 10/11/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 11/11/2013 | 50.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 11/11/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 11/11/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004829 | 11/11/2013 | 28634.50 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082013 | 0004830 | 11/11/2013 | 19312.85 | 17459386000105 | NAURICELIO FRUTUOSO NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/11/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004841 | 12/11/2013 | 6266.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/11/2013 | 12051.07 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 004.2008.001.323-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004832 | 12/11/2013 | 3643.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004833 | 12/11/2013 | 15544.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004835 | 12/11/2013 | 2191.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004836 | 12/11/2013 | 6281.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000212013 | 0004837 | 12/11/2013 | 3256.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/11/2013 | 50.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT'S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0004839 | 12/11/2013 | 20002.50 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISAS E BERMUDAS SERIGRAFADOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/11/2013 | 50.00 | 00044151993487 | MARIA ODACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/11/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/11/2013 | 50.00 | 00096394552453 | FRANCIMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0004844 | 12/11/2013 | 20856.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/11/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/11/2013 | 50.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/11/2013 | 50.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/11/2013 | 50.00 | 00003726160469 | JOANA PAULA IMPERIANO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/11/2013 | 50.00 | 00000825416477 | SAMANTHA DE FARIAS A .L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/11/2013 | 50.00 | 00002794171445 | VALERIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/11/2013 | 159.96 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA: 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 12/11/2013 | 1397.20 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 5001648 | 12/11/2013 | 70055.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 12/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 12/11/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 12/11/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/11/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/11/2013 | 160.00 | 00006017833448 | FERNANDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/11/2013 | 180.00 | 00028213165420 | JOSE MIRANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 12/11/2013 | 100.00 | 00009452454407 | LUANA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/11/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/11/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/11/2013 | 90.00 | 00004847726430 | SEVERINA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 13/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 13/11/2013 | 7500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO GARTINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA INTERNACAO DA PACIENTE VERONICA AVELINO DE MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 5001654 | 13/11/2013 | 19846.25 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIOS, FICHAS, PRONTUARIOS E OUTROS) DESTIONADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNIC.SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000242013 | 5001655 | 13/11/2013 | 750.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ESCRIVANINHA COM 03 (TRES) GAVETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000242013 | 5001656 | 13/11/2013 | 5564.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) PRATELEIRAS E 02 (DOIS) BALCOES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/11/2013 | 1163.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº EP 2889/05 - EXECUCAO DE DISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/11/2013 | 318.09 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA: 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/11/2013 | 100.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 13 E 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/11/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/11/2013 | 26.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/11/2013 | 231.00 | 17974751000101 | L E B PECAS EACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESPRATOS NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/11/2013 | 300.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/11/2013 | 50.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA: 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 14/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 14/11/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 14/11/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/11/2013 | 284.00 | 00006010692423 | KELLY IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/11/2013 | 150.00 | 00002808742789 | JOANA D ARC BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/11/2013 | 635.00 | 12026362000130 | ROZILDA BARBOSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME ANATOMOPATOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/11/2013 | 300.00 | 00004082430407 | LUCIANA RENIA BADU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/11/2013 | 180.00 | 00004093256438 | JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/11/2013 | 100.00 | 00004469032484 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 14/11/2013 | 50.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/11/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 16/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 16/11/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 16/11/2013 | 588.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/11/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/11/2013 | 200.00 | 18917775000191 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES O OTAVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/11/2013 | 400.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DO 4º JOGOS COOPERATIVOS DA ESCOLA MANOEL MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0004895 | 18/11/2013 | 1994.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS (CARTUCHOS PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/11/2013 | 82.70 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA JUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/11/2013 | 2000.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS (CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/11/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA: 18 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0004893 | 18/11/2013 | 1989.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE SERVICOS DE LEVANAMENTO TOPOGRAFICO DAS LAGOAS DE INSTABILIZADCAO E FACULTATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 18/11/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 18/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 18/11/2013 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 18/11/2013 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/11/2013 | 500.00 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/11/2013 | 80.00 | 00004736043458 | ROSICLEIDE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 18/11/2013 | 120.00 | 00008709464476 | SANDRA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/11/2013 | 120.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/11/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/11/2013 | 300.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0004892 | 18/11/2013 | 1989.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0004894 | 18/11/2013 | 5000.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS AOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 19/11/2013 | 237.67 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 19/11/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 19/11/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/11/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/11/2013 | 374.19 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/11/2013 | 374.19 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6960-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/11/2013 | 2400.00 | 00005221558475 | MATUSAEL TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RAPADURA ARTESANAL DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/11/2013 | 725.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 PARES DE BOTAS E SAPATILHAS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/11/2013 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/11/2013 | 976.96 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/11/2013 | 236.34 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/11/2013 | 9532.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 060/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112013 | 0004903 | 20/11/2013 | 5400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JULHO E E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/11/2013 | 383.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/11/2013 | 2300.05 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/11/2013 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/11/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA: 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 20/11/2013 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 20/11/2013 | 1150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 20/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/11/2013 | 290.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE IM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/11/2013 | 119.78 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/11/2013 | 54.78 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/11/2013 | 200.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/11/2013 | 135.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UMA ORTESE PARA JOELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/11/2013 | 110.00 | 00004819589407 | LUZINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 21/11/2013 | 240.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE CAMISAS E BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 21/11/2013 | 1050.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADOS A PACIENTE JUSSARA VILENIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 21/11/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 21/11/2013 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 21/11/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/11/2013 | 64.39 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUINDO EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/11/2013 | 13.83 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS AVERBACAO SOBRE VALOR DE REGISTRO DE IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/11/2013 | 180.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 0260558-26/2008/MCIDADES/CAIXA, CONTRATO DE REPASSE Nº 0255735-64/2008/MCIDADES/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0276005-73/2008/MCIDADES/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/11/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/11/2013 | 50.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/11/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/11/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 22 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Tomada de Preços | 000022013 | 0004926 | 22/11/2013 | 17818.98 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS:MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 22/11/2013 | 13012.95 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001679 | 22/11/2013 | 14938.39 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000272013 | 5001680 | 22/11/2013 | 550.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTIANDO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/11/2013 | 500.00 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/11/2013 | 150.00 | 00009449815429 | CRIZELAYNE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 23/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 5001682 | 23/11/2013 | 686.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 25/11/2013 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 5001743 | 25/11/2013 | 70.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/11/2013 | 160.00 | 00000831879440 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/11/2013 | 150.00 | 00001708371494 | INACIO NELIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/11/2013 | 100.00 | 00005151969404 | MARIZETE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/11/2013 | 167.97 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/11/2013 | 150.00 | 00002794171445 | VALERIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS:25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/11/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/11/2013 | 150.00 | 00096394552453 | FRANCIMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/11/2013 | 50.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/11/2013 | 150.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/11/2013 | 200.00 | 00007743088421 | VITORIA JUSTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (TANGERINA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/11/2013 | 150.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/11/2013 | 100.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA: 28 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/11/2013 | 120.00 | 00008830225401 | MATHEUS SANDRES VALOIS CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/11/2013 | 150.00 | 00043673805487 | EDMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 26/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 26/11/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 26/11/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 27/11/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 27/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042013 | 5001689 | 27/11/2013 | 17190.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOB DEMANDA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/11/2013 | 435.00 | 00002808742789 | JOANA D ARC BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/11/2013 | 110.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/11/2013 | 301.61 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/11/2013 | 810.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/11/2013 | 36.20 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANTONIO VIEIRA DE ATAIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/11/2013 | 402.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 28/11/2013 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 29/11/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIEMADAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 29/11/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5001695 | 29/11/2013 | 219.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5001696 | 29/11/2013 | 1008.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001697 | 29/11/2013 | 3975.52 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEY 8653-PB, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001698 | 29/11/2013 | 1590.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001699 | 29/11/2013 | 2991.12 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001700 | 29/11/2013 | 3738.16 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001701 | 29/11/2013 | 3604.69 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001702 | 29/11/2013 | 23713.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 29/11/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001704 | 29/11/2013 | 2860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001705 | 29/11/2013 | 11040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001706 | 29/11/2013 | 3800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001707 | 29/11/2013 | 46860.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 29/11/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 29/11/2013 | 14043.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 29/11/2013 | 29216.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 29/11/2013 | 11625.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 29/11/2013 | 6780.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 29/11/2013 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 29/11/2013 | 20831.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 29/11/2013 | 2425.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 29/11/2013 | 23634.27 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 29/11/2013 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 29/11/2013 | 8827.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 29/11/2013 | 3290.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 29/11/2013 | 4669.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 29/11/2013 | 64626.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 29/11/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 29/11/2013 | 13996.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 29/11/2013 | 2275.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 29/11/2013 | 2973.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 29/11/2013 | 13500.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 29/11/2013 | 6610.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 29/11/2013 | 9829.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 29/11/2013 | 5873.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 29/11/2013 | 403.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 29/11/2013 | 61213.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 29/11/2013 | 15053.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 64,41. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 29/11/2013 | 6818.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 29/11/2013 | 4288.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 29/11/2013 | 5316.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 44,07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 29/11/2013 | 2420.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 29/11/2013 | 3258.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 29/11/2013 | 11066.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 122,04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 29/11/2013 | 3321.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 29/11/2013 | 1563.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 29/11/2013 | 18911.69 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 29/11/2013 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 29/11/2013 | 3322.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 29/11/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 29/11/2013 | 2799.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 29/11/2013 | 6508.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 29/11/2013 | 11625.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 29/11/2013 | 55434.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 29/11/2013 | 9306.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 29/11/2013 | 2275.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 29/11/2013 | 19806.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 29/11/2013 | 14043.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 29/11/2013 | 22593.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 29/11/2013 | 11094.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 29/11/2013 | 2029.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 29/11/2013 | 1600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 29/11/2013 | 2533.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 29/11/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 29/11/2013 | 44745.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 29/11/2013 | 13780.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 29/11/2013 | 27400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 29/11/2013 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 29/11/2013 | 6576.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 29/11/2013 | 13800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001769 | 29/11/2013 | 1442.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001770 | 29/11/2013 | 13110.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001771 | 29/11/2013 | 5622.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001772 | 29/11/2013 | 4288.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001773 | 29/11/2013 | 6818.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001774 | 29/11/2013 | 3258.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001775 | 29/11/2013 | 3321.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001776 | 29/11/2013 | 11034.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001777 | 29/11/2013 | 1555.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001778 | 29/11/2013 | 3791.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001779 | 29/11/2013 | 1053.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001780 | 29/11/2013 | 4957.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001781 | 29/11/2013 | 555.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001782 | 29/11/2013 | 2434.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001783 | 29/11/2013 | 2041.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001784 | 29/11/2013 | 831.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001785 | 29/11/2013 | 445.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 29/11/2013 | 351.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001787 | 29/11/2013 | 3027.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001788 | 29/11/2013 | 316.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 29/11/2013 | 728.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001790 | 29/11/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001791 | 29/11/2013 | 559.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001792 | 29/11/2013 | 4149.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001793 | 29/11/2013 | 789.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001794 | 29/11/2013 | 351.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001795 | 29/11/2013 | 833.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001796 | 29/11/2013 | 627.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001797 | 29/11/2013 | 5202.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001798 | 29/11/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001799 | 29/11/2013 | 1146.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001800 | 29/11/2013 | 4566.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001801 | 29/11/2013 | 892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001802 | 29/11/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001803 | 29/11/2013 | 652.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001804 | 29/11/2013 | 2961.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001805 | 29/11/2013 | 2422.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001806 | 29/11/2013 | 1936.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001807 | 29/11/2013 | 13430.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001808 | 29/11/2013 | 1288.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001809 | 29/11/2013 | 62.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001810 | 29/11/2013 | 848.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001811 | 29/11/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECIE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001812 | 29/11/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5001813 | 29/11/2013 | 585.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 29/11/2013 | 91.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001815 | 29/11/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001816 | 29/11/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001817 | 29/11/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001818 | 29/11/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001819 | 29/11/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001820 | 29/11/2013 | 2700.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2013 | 100.00 | 00040719510449 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/11/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/11/2013 | 150.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/11/2013 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/11/2013 | 150.00 | 00001255572809 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2013 | 250.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/11/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/11/2013 | 4818.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO)DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/11/2013 | 14579.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/11/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIDO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/11/2013 | 10197.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/11/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/11/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/11/2013 | 15144.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/11/2013 | 6650.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/11/2013 | 10254.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/11/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/11/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/11/2013 | 2249.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/11/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/11/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/11/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/11/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/11/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/11/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/11/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/11/2013 | 2237.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005231 | 29/11/2013 | 2309.47 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005232 | 29/11/2013 | 2573.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA OGC-7059,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004965 | 29/11/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004966 | 29/11/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/11/2013 | 1154.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/11/2013 | 25203.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/11/2013 | 3144.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/11/2013 | 14969.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/11/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2013 | 6554.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2013 | 28513.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/11/2013 | 1805.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/11/2013 | 828.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/11/2013 | 3144.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/11/2013 | 16072.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/11/2013 | 5960.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/11/2013 | 3540.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/11/2013 | 4875.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/11/2013 | 743.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/11/2013 | 828.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/11/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/11/2013 | 1770.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2013 | 743.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2013 | 6687.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/11/2013 | 3723.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/11/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/11/2013 | 324.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/11/2013 | 253.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/11/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/11/2013 | 1508.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005228 | 29/11/2013 | 3639.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: OFG 0326-PB, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/11/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2013 | 8263.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/11/2013 | 2862.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2013 | 8360.78 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2013 | 4919.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2013 | 2862.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/11/2013 | 2631.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/11/2013 | 4407.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/11/2013 | 961.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/11/2013 | 2631.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/11/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/11/2013 | 966.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/11/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2013 | 1767.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2013 | 2172.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2013 | 2016.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/11/2013 | 2877.47 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/11/2013 | 885.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/11/2013 | 476.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/11/2013 | 1070.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/11/2013 | 417.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004968 | 29/11/2013 | 1770.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/11/2013 | 2815.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/11/2013 | 10593.75 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/11/2013 | 600.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JOCA TORRES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/11/2013 | 2815.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/11/2013 | 6049.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/11/2013 | 779.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/11/2013 | 11543.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/11/2013 | 5016.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/11/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/11/2013 | 665.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/11/2013 | 1781.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 233,60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/11/2013 | 2729.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2013 | 665.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/11/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/11/2013 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/11/2013 | 1688.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/11/2013 | 2505.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005220 | 29/11/2013 | 4635.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005222 | 29/11/2013 | 2231.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA: OFG 0186, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005223 | 29/11/2013 | 3730.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005225 | 29/11/2013 | 3271.38 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005226 | 29/11/2013 | 6693.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D-140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005227 | 29/11/2013 | 3943.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA-2285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012013 | 0005229 | 29/11/2013 | 10331.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:MOTONIVELADORA 120-K E VOLVO G-930,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005230 | 29/11/2013 | 1344.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005247 | 29/11/2013 | 1200.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESE DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/11/2013 | 711.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2013 | 711.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/11/2013 | 4182.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/11/2013 | 3562.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/11/2013 | 1332.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/11/2013 | 168.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/11/2013 | 168.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/11/2013 | 1220.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/11/2013 | 22648.31 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/11/2013 | 1350.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/11/2013 | 804.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2013 | 25945.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2013 | 6374.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2013 | 2067.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/11/2013 | 2.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/11/2013 | 5662.35 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/11/2013 | 2628.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA Nº 18/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/11/2013 | 1837.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/11/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/11/2013 | 451.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/11/2013 | 6082.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/11/2013 | 176.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/11/2013 | 1681.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/11/2013 | 5356.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/11/2013 | 319.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/11/2013 | 2811.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2013 | 1928.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2013 | 2890.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/11/2013 | 1350.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2013 | 1350.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2013 | 2890.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2013 | 6011.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2013 | 2278.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2013 | 2811.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2013 | 2666.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/11/2013 | 1820.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/11/2013 | 5178.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0005101 | 29/11/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/11/2013 | 1651.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/11/2013 | 1121.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/11/2013 | 1002.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/11/2013 | 1574.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/11/2013 | 1121.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/11/2013 | 1002.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO 13 º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/11/2013 | 150.00 | 00002496862440 | MANOEL VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/11/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004963 | 29/11/2013 | 60.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DO VEICULO CAMIONETA, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/11/2013 | 10054.37 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2013 | 13026.59 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (M TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2013 | 1505.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/11/2013 | 298.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONVENIO Nº 51364-UBAM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/11/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/11/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/11/2013 | 3276.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 274,88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/11/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/11/2013 | 320.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/11/2013 | 320.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/11/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/11/2013 | 3083.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005224 | 29/11/2013 | 1542.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/11/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/11/2013 | 80.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677 PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2013 | 45.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677 PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004972 | 29/11/2013 | 1430.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004973 | 29/11/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/11/2013 | 1050.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004976 | 29/11/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF.PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004978 | 29/11/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004980 | 29/11/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004981 | 29/11/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004985 | 29/11/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004986 | 29/11/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004988 | 29/11/2013 | 6000.00 | 17584627000130 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004989 | 29/11/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004991 | 29/11/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004994 | 29/11/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2013 | 500.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FERNANDO CUNHA LIMA E MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/11/2013 | 2749.91 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/11/2013 | 2575.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/11/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/11/2013 | 1050.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/11/2013 | 1400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2013 | 18162.91 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/11/2013 | 240462.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/11/2013 | 70369.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/11/2013 | 16178.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/11/2013 | 8099.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/11/2013 | 52010.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/11/2013 | 10185.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/11/2013 | 45671.91 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/11/2013 | 10062.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/11/2013 | 39931.27 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NIVEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/11/2013 | 21786.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/11/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/11/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/11/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/11/2013 | 2575.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/11/2013 | 3052.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/11/2013 | 248.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/11/2013 | 15484.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/11/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/11/2013 | 8079.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/11/2013 | 52583.35 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/11/2013 | 248.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/11/2013 | 807.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/11/2013 | 650.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/11/2013 | 67833.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005135 | 29/11/2013 | 2666.32 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLAC NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/11/2013 | 3662.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/11/2013 | 15651.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 44,07. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/11/2013 | 55006.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 244,08. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/11/2013 | 1915.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/11/2013 | 227049.47 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/11/2013 | 2275.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005144 | 29/11/2013 | 737.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/11/2013 | 10612.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,24. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/11/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/11/2013 | 8911.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/11/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/11/2013 | 43840.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/11/2013 | 4779.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/11/2013 | 37380.78 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/11/2013 | 9587.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005156 | 29/11/2013 | 3889.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6960,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFEUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/11/2013 | 11411.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/11/2013 | 9610.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/11/2013 | 2158.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005161 | 29/11/2013 | 2641.93 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005165 | 29/11/2013 | 4704.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005176 | 29/11/2013 | 2482.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-9520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005177 | 29/11/2013 | 2174.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/11/2013 | 1910.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005186 | 29/11/2013 | 4226.52 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/11/2013 | 3662.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/11/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/11/2013 | 3984.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/11/2013 | 8840.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/11/2013 | 10368.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/11/2013 | 307.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/11/2013 | 2267.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005196 | 29/11/2013 | 3686.51 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/11/2013 | 2108.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/11/2013 | 11536.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005201 | 29/11/2013 | 3562.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0749,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/11/2013 | 807.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/11/2013 | 650.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005209 | 29/11/2013 | 9680.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOCADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/11/2013 | 16042.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/11/2013 | 53697.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005216 | 29/11/2013 | 1864.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51 BOTIJOES DE GAS(GLP 13 KG) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005221 | 29/11/2013 | 146.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS(GLP 13KG)DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0005233 | 29/11/2013 | 990.00 | 18473685000159 | GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA 30019118830 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005234 | 29/11/2013 | 990.00 | 18472354000102 | ISABEL CRISTINA DA SILVA SALVIANO 99650614400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005235 | 29/11/2013 | 990.00 | 18440247000194 | ROSINILDO JOVEM DE ARAÚJO 06121876409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005236 | 29/11/2013 | 990.00 | 18473911000100 | ANTÔNIO URSULINO DO NASCIMENTO 05909635468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0005237 | 29/11/2013 | 990.00 | 18632622000106 | ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005238 | 29/11/2013 | 990.00 | 18455201000149 | ERIEL VIEIRA DINIZ 08303275410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005239 | 29/11/2013 | 990.00 | 18430294000157 | JOSÉ BARROS MORENO 16108959835 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0005240 | 29/11/2013 | 990.00 | 18473851000117 | JOSÉ BELMIRO 14930563879 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005241 | 29/11/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/11/2013 | 7976.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005243 | 29/11/2013 | 4000.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PROC.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005244 | 29/11/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005245 | 29/11/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/11/2013 | 5800.00 | 00053421256853 | RIVALDO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/12/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/12/2013 | 138.69 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/12/2013 | 1792.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/12/2013 | 240.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/12/2013 | 529.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GERALDAO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/12/2013 | 148.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/12/2013 | 30.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/12/2013 | 352.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO" LOCALIZADO A RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/12/2013 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/12/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/12/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/12/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/12/2013 | 421.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/12/2013 | 190.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/12/2013 | 964.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TELEVISOR SAMSUNG 22" LCD, DESTINADO A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/12/2013 | 1850.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO, RENOVACAO DE LICENCIAMENTO, SEGUNDAS VIAS E VISTORIAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/12/2013 | 4677.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/12/2013 | 2850.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/12/2013 | 1950.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO DA 1ª E 2ª DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/12/2013 | 1950.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO DA 1ª E 2ª DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/12/2013 | 1950.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO DA 1ª E 2ª DIVISAO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/12/2013 | 1952.35 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/12/2013 | 142.23 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/12/2013 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/12/2013 | 29.27 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/12/2013 | 89.79 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/12/2013 | 1081.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/12/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/12/2013 | 7007.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/12/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/12/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA CONSTRUCAO DE NUCLEO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADE DE SAO TOME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 02/12/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/12/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005793 | 02/12/2013 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005798 | 02/12/2013 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/12/2013 | 4287.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DO SALARIO-FAMILIA A RECUPERAR, EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº 302/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/12/2013 | 262.69 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DO CONVENIO COM O PLANO DE SAUDE HAPVIDA, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/12/2013 | 73.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DO CONVENIO COM DENTAL CENTER, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/12/2013 | 494.18 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/12/2013 | 5201.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DO CONVENIO COM PMA/BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/12/2013 | 2921.35 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DO CONVENIO COM PMA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/12/2013 | 2596.06 | 10858358000103 | SINSMANSSELAR-SIND.SERV.PUB.A.NOVA E L.ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DO SINSMANSSELAR - SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA NOVA E SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/12/2013 | 4182.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BAIXA DO PARCELAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, EM VITURDE DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/12/2013 | 2653.58 | 09615802000180 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DO SINDRACSSER - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REMIGIO, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 286.141-4 - ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/12/2013 | 544.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/12/2013 | 630.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO, RENOVACAO DE LICENCIAMENTO, SEGUNDAS VIAS E VISTORIAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005788 | 02/12/2013 | 480.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005799 | 02/12/2013 | 480.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005791 | 02/12/2013 | 240.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005792 | 02/12/2013 | 720.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DO CENTRO ARTEZANAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005794 | 02/12/2013 | 240.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005795 | 02/12/2013 | 720.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET TELECENTRO DO CENTRO ARTEZANAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/12/2013 | 76.35 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/12/2013 | 106.18 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/12/2013 | 204.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/12/2013 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/12/2013 | 221.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO E CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/12/2013 | 50.00 | 00003230671406 | ANA GLORIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA: 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/12/2013 | 1380.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/12/2013 | 10576.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/12/2013 | 6476.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/12/2013 | 1821.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO POVO: "O MORAESAO", PARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES" E PORTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/12/2013 | 2473.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/12/2013 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/12/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/12/2013 | 99.36 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/12/2013 | 80.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/12/2013 | 23.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/12/2013 | 100.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/12/2013 | 120.00 | 00007576878495 | ANA LUCIA PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00099669145449 | ANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADORA DO CURSO DE TRICOT, AS MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00013584704804 | SIMONE VERISSIMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM TECNICA DE LUZ E SOMBRA, AS MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/12/2013 | 1440.00 | 00006506894458 | GILIANE NERI DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 02/12/2013 | 294.43 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005789 | 02/12/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005790 | 02/12/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005796 | 02/12/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005797 | 02/12/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 5002017 | 02/12/2013 | 1040.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 5002018 | 02/12/2013 | 1040.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001821 | 02/12/2013 | 5222.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001822 | 02/12/2013 | 5250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001823 | 02/12/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS APLICACAO DE CONTRASTE PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JONAS MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001824 | 02/12/2013 | 137.58 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001825 | 02/12/2013 | 641.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001826 | 02/12/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001827 | 02/12/2013 | 2154.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001828 | 02/12/2013 | 80.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001829 | 02/12/2013 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE SÃO TOME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 27/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001830 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 19/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001831 | 02/12/2013 | 1088.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 COM VENCIMENTO EM 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001832 | 02/12/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 5001833 | 02/12/2013 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001834 | 02/12/2013 | 4350.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001835 | 02/12/2013 | 5277.15 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNIC.SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001836 | 02/12/2013 | 4650.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO BASE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 5001837 | 02/12/2013 | 419.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 5001838 | 02/12/2013 | 48126.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001839 | 02/12/2013 | 7968.00 | 05403418000163 | TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNIC.SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001840 | 02/12/2013 | 964.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TELEVISOR SAMSUNG 22" LCD, DESTINADO A BASE DO SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 5001841 | 02/12/2013 | 33357.50 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001842 | 02/12/2013 | 680.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO, RENOVACAO DE LICENCIAMENTO, SEGUNDAS VIAS E VISTORIAS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 02/12/2013 | 1270.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 5001844 | 02/12/2013 | 2757.57 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CENTRIFUCA LABORATORIAL MOD H-240, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 02/12/2013 | 80.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) TESOURAS CIRURGICA IRIS, EM ACO INOX, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 5001846 | 02/12/2013 | 41352.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM SDK-20, BALANCA PREC LOLEMAN 3000G/0,1G E UM ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATICO, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 02/12/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS APLICACAO DE CONTRASTE PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE MIRANDA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001848 | 03/12/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001849 | 03/12/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 5001850 | 03/12/2013 | 1780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM DESTILADOR DE AGUA 05 LITROS/HORA 220V TIPO PILSEN, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 03/12/2013 | 2300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARRO MACA COM GRADES E CAB. REGULARES - TUBOMED, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 5001852 | 03/12/2013 | 1807.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/12/2013 | 80.00 | 00005725387402 | CRIZALVA CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SR. ANTONIO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/12/2013 | 80.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/12/2013 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/12/2013 | 120.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/12/2013 | 100.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/12/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/12/2013 | 37.58 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.119-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.343-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.876-2 - RENDA PROPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA Nº 2.568-2 -FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/12/2013 | 3241.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/12/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/12/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/12/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/12/2013 | 41.07 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/12/2013 | 80.00 | 00001708330461 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/12/2013 | 36.42 | 00098859528887 | MARIO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/12/2013 | 59.58 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/12/2013 | 109.21 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/12/2013 | 25.45 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/12/2013 | 35.02 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/12/2013 | 49.21 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/12/2013 | 94.87 | 00065094220420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/12/2013 | 120.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/12/2013 | 100.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/12/2013 | 200.00 | 00010872486478 | AMANDA MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/12/2013 | 100.00 | 00008768745451 | CREICE LANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE NIEDJA MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/12/2013 | 200.00 | 00011381775470 | EDILSON MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/12/2013 | 100.00 | 00097849960491 | CELMA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/12/2013 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/12/2013 | 150.00 | 00001708371494 | INACIO NELIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/12/2013 | 200.00 | 00044144024415 | ANA LUCIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/12/2013 | 140.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/12/2013 | 150.00 | 00008694309475 | ANA LUCIA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/12/2013 | 520.00 | 00068999356434 | SEVERINO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001853 | 04/12/2013 | 68.25 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001854 | 04/12/2013 | 800.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA-AGEVISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE AUTO DE INFRACAO Nº 3651/2012 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001855 | 05/12/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001856 | 05/12/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 05/12/2013 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 05/12/2013 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO CAMBAGEM E REGULAGEM DE FAROL DA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001859 | 05/12/2013 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO CAMBAGEM E SERVICOS DE LIMPEZA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001860 | 05/12/2013 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REGULAGEM DO FAROL E SERVICOS DE RODAS DA AMBULANCIA STRADA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001861 | 05/12/2013 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REGULAGEM DO FAROL E SERVICOS DE RODAS DA AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/12/2013 | 100.00 | 00006264426482 | ANA MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/12/2013 | 150.00 | 00010017172446 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/12/2013 | 120.00 | 00001232086452 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/12/2013 | 80.00 | 00008114004410 | HELENA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/12/2013 | 200.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/12/2013 | 150.00 | 00009764306497 | JANAINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/12/2013 | 100.00 | 00005046307413 | MERCIA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/12/2013 | 100.00 | 00004365265490 | JOSELMA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/12/2013 | 150.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 05/12/2013 | 150.00 | 00001707859477 | ALINE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/12/2013 | 160.00 | 00010834436400 | ROSANA FERNANDES DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 05/12/2013 | 100.00 | 00006946756444 | VITORIA MERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/12/2013 | 150.00 | 00007826032466 | GILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/12/2013 | 200.00 | 00007039582406 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/12/2013 | 100.00 | 00003227682419 | GRACILETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/12/2013 | 120.00 | 00006685643420 | VERA LUCIA MAURICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/12/2013 | 298.83 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL (LEITE NAN SOY E PEDIASURE) DESTINADO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 05/12/2013 | 120.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 05/12/2013 | 80.00 | 00004808489473 | SEVERINA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/12/2013 | 150.00 | 00001226178430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/12/2013 | 100.00 | 00008330774490 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/12/2013 | 150.00 | 00078995558415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/12/2013 | 100.00 | 00009501336476 | ELIZANGELA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/12/2013 | 93.90 | 00046830375487 | ANA MARIA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/12/2013 | 150.00 | 00010687079411 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/12/2013 | 150.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/12/2013 | 70.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/12/2013 | 150.00 | 00070122910443 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/12/2013 | 80.00 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/12/2013 | 14.16 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/12/2013 | 22.54 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/12/2013 | 237.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO PARA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/12/2013 | 46.49 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/12/2013 | 35.49 | 00087385040497 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/12/2013 | 105.40 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/12/2013 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 05/12/2013 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/12/2013 | 20.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677 PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/12/2013 | 80.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-4677 PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/12/2013 | 1270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC 8170-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/12/2013 | 1498.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/12/2013 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REGULAGEM DO FAROL E SERVICOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/12/2013 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REGULAGEM DO FAROL E SERVICOS DE RODAS DO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/12/2013 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REGULAGEM DO FAROL E SERVICOS DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/12/2013 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REGULAGEM DO FAROL E SERVICOS DE RODAS DO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/12/2013 | 5000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELABORACAO DE PRAD - PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA POR RESIDIUOS SOLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/12/2013 | 149.13 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA: 06 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/12/2013 | 150.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (DUA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/12/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/12/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 06 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/12/2013 | 150.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/12/2013 | 111.92 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE LEITE, DESTINADO AO FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001862 | 06/12/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001863 | 06/12/2013 | 21.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212013 | 5001864 | 06/12/2013 | 25878.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES PARENTERAIS EM SISTEMA FECHADO (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 07/12/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 07 E 8 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 09/12/2013 | 1641.11 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (INSUMOS) DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001867 | 09/12/2013 | 20192.53 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 09/12/2013 | 240.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/12/2013 | 100.00 | 00010495640492 | JUCIANE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/12/2013 | 170.00 | 00006154154402 | ADRIANA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/12/2013 | 250.00 | 00009355175450 | FRANCIAN MARCEL DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/12/2013 | 500.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMPAR DE OLHOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/12/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/12/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 09 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005408 | 09/12/2013 | 35156.30 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005409 | 09/12/2013 | 12128.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE COMSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/12/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO DIA: 09 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/12/2013 | 325.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO EM CILINDRO DO CATAVENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO MARIO LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005415 | 10/12/2013 | 19615.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/12/2013 | 0.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/12/2013 | 11599.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/12/2013 | 196.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME PROCESSO Nº 004.2004.000.047-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 5001869 | 10/12/2013 | 6310.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE YOGA, PROJETO DE IMAGEM (DATA SHOW) TELA TRIPE PARA DATA SHOW E 20 (VINTE) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 5001870 | 10/12/2013 | 4979.40 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CAIXA TERMICA, DEPOSITOS DE PLASTICOS DE 10L, 20L E 30L, LANTERNA A LESAR PARA DATA SHOW, QUADRO CORTINA DE MADEIRA E RELOGIOS DE PAREDE) DESTINADOS AS UNIDADES BASCIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212013 | 5001871 | 10/12/2013 | 12460.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES PARENTERAIS EM SISTEMA FECHADO (SOROS), DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 10/12/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001874 | 11/12/2013 | 200.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ROGERIA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001875 | 11/12/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000282013 | 5001876 | 11/12/2013 | 1022.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA SERIGRAFADO E CALCAS EM BRIM, DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 5001877 | 11/12/2013 | 50.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/12/2013 | 2047.20 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/12/2013 | 150.00 | 00004243026408 | MARLEIDE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112013 | 0005420 | 11/12/2013 | 3600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/12/2013 | 2864.46 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEL E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO E DOCUMENTOS DOS CONSELHOS ESCOLARES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/12/2013 | 50.00 | 00004172010440 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/12/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/12/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/12/2013 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRIELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/12/2013 | 50.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT'S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0005429 | 11/12/2013 | 32497.50 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISA E BERMUDA SERIGRAFADO FRENTE E COSTA E CAMISAS EM MALHA SERIGRAFADO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005431 | 11/12/2013 | 18260.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000282013 | 0005428 | 11/12/2013 | 1470.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM CEDROFIL COM BORDADO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005430 | 11/12/2013 | 7600.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2013 | 100.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0355-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2013 | 610.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0355-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2013 | 150.00 | 00001577380436 | ROSICLEIDE RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/12/2013 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2013 | 100.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2013 | 350.00 | 00006201215484 | ANA CELI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2013 | 190.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/12/2013 | 80.00 | 00008888171428 | ROSICLAUDIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/12/2013 | 120.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/12/2013 | 57.61 | 00029760117886 | CLEIDE MARA CASTRO BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/12/2013 | 38.19 | 00012238351469 | LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001878 | 12/12/2013 | 10370.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 5001879 | 12/12/2013 | 512.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001880 | 12/12/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001881 | 12/12/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001882 | 12/12/2013 | 50.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001883 | 13/12/2013 | 392.68 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 5001884 | 13/12/2013 | 930.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 5001885 | 13/12/2013 | 990.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/12/2013 | 800.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40)- (QUARENTA) REFEICOES, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/12/2013 | 343.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/12/2013 | 62.76 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/12/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/12/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/12/2013 | 150.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/12/2013 | 210.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/12/2013 | 50.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO REPARO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 15/12/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001887 | 16/12/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 16/12/2013 | 50.00 | 00002459488483 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001889 | 16/12/2013 | 3457.10 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000152013 | 5001890 | 16/12/2013 | 6000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/SIA/SUS E AIH/SIH/SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/12/2013 | 100.00 | 00097847755491 | ROSINETE FERREIRA URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/12/2013 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/12/2013 | 100.00 | 00005151969404 | MARIZETE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/12/2013 | 100.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 16/12/2013 | 76.02 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/12/2013 | 600.00 | 00002928842497 | ALFREDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A BRASILIA-DF, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 16/12/2013 | 114.83 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/12/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/12/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/12/2013 | 665.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | VALOR QUE A AQUISICAO DE BONES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CORSO DE COMBATE AS DROGAS E A VIOLENCIA (PROERD), REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6960-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 9520-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NOG 4677-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/12/2013 | 160.21 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/12/2013 | 69.79 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/12/2013 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (DOIS) EXTINTORES PQS 04KG (ABC), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, MOG 0375-PB, NQG 4677-PB E MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/12/2013 | 50.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/12/2013 | 50.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/12/2013 | 50.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 17 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/12/2013 | 382.65 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 9520-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/12/2013 | 518.60 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/12/2013 | 386.57 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFX 0749-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/12/2013 | 28.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/12/2013 | 50.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 17 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/12/2013 | 308.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/12/2013 | 1200.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LAMINAS DESTINADAS A CATERPILLAR 120K, DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/12/2013 | 110.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001891 | 17/12/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS APLICACAO DE CONTRASTE PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA AVELINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001892 | 17/12/2013 | 900.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA PACIENTE CLAUDIA VALERIA C. DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 17/12/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001894 | 18/12/2013 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 5001895 | 18/12/2013 | 827.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR, TIPO LED, COM PROGETOR OCULAR MOD. KON-LUX (KONDO), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/12/2013 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SALAO DE ARTESANATO, NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013 A 19 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/12/2013 | 800.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001910 | 18/12/2013 | 220.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ARTLAB,MED E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST PCT C/03 CAIXAS DE 10 UNIDADES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 18/12/2013 | 460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO COLCHONETE PARA MACA E MATERIAL PARA LABORATORIO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE SERVICOS ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/12/2013 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPA LACRE E REDUTOR, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, OGD 9520-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/12/2013 | 434.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/12/2013 | 887.49 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/12/2013 | 1312.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005497 | 19/12/2013 | 3600.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005498 | 19/12/2013 | 4402.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005499 | 19/12/2013 | 2877.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO BASTECIMENTO VEICULO DUCATO PLACA NQC 8170-PB, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005500 | 19/12/2013 | 3838.44 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005501 | 19/12/2013 | 3608.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6960-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005502 | 19/12/2013 | 4703.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005503 | 19/12/2013 | 3691.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005504 | 19/12/2013 | 4642.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005505 | 19/12/2013 | 10550.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOCADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005506 | 19/12/2013 | 2871.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 9520-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005507 | 19/12/2013 | 840.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005508 | 19/12/2013 | 1864.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/12/2013 | 84.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/12/2013 | 350.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA REALIZADOS EM 03 (TRES) COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/12/2013 | 99.44 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA JUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/12/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/12/2013 | 50.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA: 19 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005484 | 19/12/2013 | 1975.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005496 | 19/12/2013 | 4315.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326-PB, DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00003004359405 | MARIA SUELI RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005487 | 19/12/2013 | 672.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005488 | 19/12/2013 | 3401.31 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA OFG 0186-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/12/2013 | 2835.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005490 | 19/12/2013 | 2895.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005491 | 19/12/2013 | 5113.43 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005492 | 19/12/2013 | 2612.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD 4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005493 | 19/12/2013 | 5818.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005494 | 19/12/2013 | 5500.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL VOLVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005495 | 19/12/2013 | 8331.47 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/12/2013 | 80.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA: 19 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005485 | 19/12/2013 | 2019.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 7059-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005486 | 19/12/2013 | 1718.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/12/2013 | 240.00 | 00027284001801 | MARINALDO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001896 | 19/12/2013 | 1827.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001897 | 19/12/2013 | 3004.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001898 | 19/12/2013 | 3519.81 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001899 | 19/12/2013 | 3976.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEY 8653-PB, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5001900 | 19/12/2013 | 2435.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5001901 | 19/12/2013 | 672.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001902 | 19/12/2013 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042013 | 5001903 | 19/12/2013 | 23585.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SOB DEMANDA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5001904 | 20/12/2013 | 560.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 5001905 | 20/12/2013 | 52.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DO VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEY 5683, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 5001906 | 20/12/2013 | 14921.30 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 5001907 | 20/12/2013 | 10023.00 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000252013 | 5001908 | 20/12/2013 | 5250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 5001909 | 20/12/2013 | 25477.67 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIOS, FICHAS, PRONTUARIOS E OUTROS) DESTIONADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005524 | 20/12/2013 | 14129.22 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/12/2013 | 1440.00 | 00010449797805 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRADORA DO CURSOS DE PINTURA EM TECIDO AS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2013 | 500.00 | 00003457335419 | ADANILSA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2013 | 300.00 | 00008927206460 | LUANNA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2013 | 160.00 | 00025107526420 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001912 | 20/12/2013 | 36614.86 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 5001913 | 20/12/2013 | 1971.18 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS DE PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS, FICHAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E CARTAO DE USUARIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001950 | 20/12/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0005522 | 20/12/2013 | 1405.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005528 | 20/12/2013 | 9000.91 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000422013 | 0005543 | 20/12/2013 | 9692.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/12/2013 | 850.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/12/2013 | 4961.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS E REGIMENTOS INTERNOS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2013 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA: 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0005541 | 20/12/2013 | 18869.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000492013 | 0005542 | 20/12/2013 | 11963.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0005534 | 20/12/2013 | 7312.91 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DAS LIMINARES DOS PROCESSOS 0004943-732010.4.05.8200 1ª VARA FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0005535 | 20/12/2013 | 1455.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005526 | 20/12/2013 | 2489.32 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/12/2013 | 278.05 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTEICACAOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURACOES E CERTIDOES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/12/2013 | 9585.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A PARCELA Nº 061/240, EQUIVALENTE A 263,34 UFR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/12/2013 | 24571.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEI Nº 302 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A PARCELA Nº 001/36, EQUIVALENTE A 675,05 UFR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/12/2013 | 300.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/12/2013 | 2386.01 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO, DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112013 | 0005525 | 20/12/2013 | 3600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CHEQUE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0005523 | 20/12/2013 | 1032.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005527 | 20/12/2013 | 11925.50 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000222013 | 0005532 | 20/12/2013 | 13020.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOWS PIROTECNICOS DURANTE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/12/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/12/2013 | 2890.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SETOR DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/12/2013 | 1928.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/12/2013 | 2811.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/12/2013 | 5528.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/12/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/12/2013 | 25759.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/12/2013 | 2483.75 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/12/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/12/2013 | 6600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/12/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/12/2013 | 15000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/12/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/12/2013 | 1505.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/12/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/12/2013 | 12769.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (M TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/12/2013 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/12/2013 | 242274.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/12/2013 | 71096.62 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/12/2013 | 16456.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/12/2013 | 8060.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/12/2013 | 57699.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/12/2013 | 37270.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/12/2013 | 44858.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/12/2013 | 10197.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/12/2013 | 10062.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/12/2013 | 3012.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/12/2013 | 3052.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/12/2013 | 840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/12/2013 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/12/2013 | 19577.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/12/2013 | 1050.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/12/2013 | 1078.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/12/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/12/2013 | 2113.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/12/2013 | 2172.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/12/2013 | 4384.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/12/2013 | 3462.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/12/2013 | 8394.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/12/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/12/2013 | 26172.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/12/2013 | 2666.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/12/2013 | 6418.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/12/2013 | 1739.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/12/2013 | 828.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/12/2013 | 3460.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/12/2013 | 15250.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/12/2013 | 12225.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/12/2013 | 2815.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/12/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/12/2013 | 5798.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/12/2013 | 779.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/12/2013 | 711.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/12/2013 | 3812.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/12/2013 | 2666.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 23/12/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 5001953 | 23/12/2013 | 1989.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000492013 | 5001954 | 23/12/2013 | 10500.72 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001914 | 23/12/2013 | 3818.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 23/12/2013 | 618.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS (PMAQ) DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 23/12/2013 | 29946.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS (PMAQ) DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 23/12/2013 | 27400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001918 | 23/12/2013 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001919 | 23/12/2013 | 23713.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001920 | 23/12/2013 | 2860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001921 | 23/12/2013 | 15650.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 23/12/2013 | 11040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001923 | 23/12/2013 | 4623.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001924 | 23/12/2013 | 45398.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001925 | 23/12/2013 | 1912.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001926 | 23/12/2013 | 21006.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001927 | 23/12/2013 | 2275.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001928 | 23/12/2013 | 5373.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001929 | 23/12/2013 | 14256.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 23/12/2013 | 6712.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001931 | 23/12/2013 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 23/12/2013 | 7378.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 23/12/2013 | 9241.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 23/12/2013 | 417.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 23/12/2013 | 2053.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS, DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 23/12/2013 | 63699.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 23/12/2013 | 25332.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 23/12/2013 | 23054.35 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 23/12/2013 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 23/12/2013 | 4068.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001941 | 23/12/2013 | 66564.61 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001942 | 23/12/2013 | 5066.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001943 | 23/12/2013 | 2300.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 23/12/2013 | 8827.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 23/12/2013 | 3676.52 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 23/12/2013 | 12300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001947 | 23/12/2013 | 2000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001948 | 23/12/2013 | 778.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/12/2013 | 8006.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/12/2013 | 14579.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2013 | 878.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/12/2013 | 10254.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/12/2013 | 3390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/12/2013 | 678.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/12/2013 | 2196.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/12/2013 | 100.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/12/2013 | 250.00 | 00098192540430 | ELIANE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0005613 | 23/12/2013 | 5420.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONER DE IMPRESSORAS A LASER, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DE PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0005614 | 23/12/2013 | 1690.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/12/2013 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/12/2013 | 1837.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 93,44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/12/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/12/2013 | 426.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/12/2013 | 5936.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 61,02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/12/2013 | 92.90 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/12/2013 | 161.38 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/12/2013 | 1651.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/12/2013 | 1121.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/12/2013 | 1002.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E AVALIAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/12/2013 | 3291.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/12/2013 | 877.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/12/2013 | 3274.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 274,88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/12/2013 | 320.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/12/2013 | 1275.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/12/2013 | 168.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/12/2013 | 135.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/12/2013 | 1706.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 233,60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/12/2013 | 2824.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/12/2013 | 665.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/12/2013 | 678.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/12/2013 | 271.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM GERAL DE RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/12/2013 | 181.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/12/2013 | 1713.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/12/2013 | 324.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/12/2013 | 3529.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/12/2013 | 743.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/12/2013 | 6123.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/12/2013 | 678.00 | 00010166216470 | MARCUS INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/12/2013 | 678.00 | 00007707073436 | JOSEILTON FELIZARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/12/2013 | 276.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/12/2013 | 961.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/12/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/12/2013 | 2781.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/12/2013 | 170.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/12/2013 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/12/2013 | 885.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/12/2013 | 499.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/12/2013 | 416.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/12/2013 | 4239.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/12/2013 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/12/2013 | 370.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/12/2013 | 570.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/12/2013 | 1170.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESTORTIVOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/12/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/12/2013 | 2158.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 116,80. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/12/2013 | 12659.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/12/2013 | 236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/12/2013 | 807.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/12/2013 | 650.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/12/2013 | 55653.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 244,08. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/12/2013 | 16399.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 44,07. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/12/2013 | 3891.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 6,78. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/12/2013 | 1906.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/12/2013 | 8668.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/12/2013 | 10240.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,63. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/12/2013 | 2291.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 3,39. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/12/2013 | 248.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/12/2013 | 1100.00 | 00003305128461 | RUBENICE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/12/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/12/2013 | 1296.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/12/2013 | 2249.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/12/2013 | 192.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 46,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/12/2013 | 743.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/12/2013 | 148.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/12/2013 | 481.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/12/2013 | 180.00 | 00004510702400 | ROSILENE BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 26/12/2013 | 339.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001955 | 26/12/2013 | 13975.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001956 | 26/12/2013 | 450.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO SUS DOS MEDICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 26/12/2013 | 778.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 26/12/2013 | 56.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 26/12/2013 | 2422.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 26/12/2013 | 1936.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 26/12/2013 | 4447.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 26/12/2013 | 789.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 26/12/2013 | 892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 26/12/2013 | 1166.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001965 | 26/12/2013 | 170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001966 | 26/12/2013 | 5557.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 26/12/2013 | 973.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001968 | 26/12/2013 | 5202.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001969 | 26/12/2013 | 627.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 26/12/2013 | 1014.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 26/12/2013 | 351.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 26/12/2013 | 1178.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001973 | 26/12/2013 | 67.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ AGUA DA UBS DO SITIO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 26/12/2013 | 254.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001975 | 26/12/2013 | 136.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001976 | 26/12/2013 | 15278.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 64,41. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001977 | 26/12/2013 | 6818.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001978 | 26/12/2013 | 4354.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 23,73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001979 | 26/12/2013 | 5506.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 44,07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001980 | 26/12/2013 | 7082.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUS (PMAQ) DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001981 | 26/12/2013 | 10878.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 122,04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001982 | 26/12/2013 | 3321.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001983 | 26/12/2013 | 3258.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001984 | 26/12/2013 | 2284.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001985 | 26/12/2013 | 1550.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 16,95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 5001986 | 26/12/2013 | 2100.43 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROSCOPIO LABORATORIAL, CABECA BINOCULAR, INCLINACAO DE 30º GIRO DE 360º COM AJUSTE DE DIOPTRIA ANTI-FUNGO, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 5001987 | 26/12/2013 | 5763.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) BEBEDOUROS DE COLUNA E UM NOTEBOOK, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 5001988 | 26/12/2013 | 4240.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 160 (CENTO E SESSENTA) CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001989 | 27/12/2013 | 1500.00 | 17512857000193 | LUCIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA DEUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001990 | 27/12/2013 | 1500.00 | 17496774000158 | MARIA HELENA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: SAO TOME E GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001991 | 27/12/2013 | 1500.00 | 17495371000194 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZDAS NOS SITIOS: URUCU E BACUPARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001992 | 27/12/2013 | 3500.00 | 17465404000153 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001993 | 27/12/2013 | 1600.00 | 17496261000147 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001994 | 27/12/2013 | 1700.00 | 17495846000142 | ARTUR FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001995 | 27/12/2013 | 56004.40 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001996 | 27/12/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5001997 | 27/12/2013 | 16893.75 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA MATRIZ IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 5001998 | 27/12/2013 | 2700.00 | 17822316000161 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 5001999 | 27/12/2013 | 23076.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. | AQUISICAO DE EQUIP. PARA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 5002000 | 27/12/2013 | 1572.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO CORE I3, DESTINADO A SALA DE VACINACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/12/2013 | 200.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/12/2013 | 100.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005686 | 27/12/2013 | 54409.40 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0005688 | 27/12/2013 | 12325.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/12/2013 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/12/2013 | 54.12 | 00009361935496 | DANIEL CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/12/2013 | 106.61 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/12/2013 | 500.00 | 00002224481489 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/12/2013 | 550.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/12/2013 | 120.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSE MACENA DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/12/2013 | 150.00 | 00043431046487 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/12/2013 | 342.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇAO DE LEITE, DESTINADO AO FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005687 | 27/12/2013 | 573.50 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0005690 | 27/12/2013 | 14875.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0005692 | 27/12/2013 | 4752.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0005693 | 27/12/2013 | 15102.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0005695 | 27/12/2013 | 2894.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0005696 | 27/12/2013 | 8253.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0005698 | 27/12/2013 | 8766.00 | 16863596000193 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCACAO INTEGRAL - MAIS EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005699 | 27/12/2013 | 1300.00 | 17492740000195 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005703 | 27/12/2013 | 4000.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PROC.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005705 | 27/12/2013 | 990.00 | 17700817000175 | PAULO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.CONF. PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005706 | 27/12/2013 | 990.00 | 17584354000123 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005707 | 27/12/2013 | 3100.00 | 17496030000133 | ALUÍZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005708 | 27/12/2013 | 990.00 | 17584402000183 | JOSIMAR GONÇALVES 00018526470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005709 | 27/12/2013 | 990.00 | 17584737000100 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA 99665905449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005710 | 27/12/2013 | 6000.00 | 17584627000130 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005711 | 27/12/2013 | 990.00 | 17584386000129 | CLEBERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005712 | 27/12/2013 | 1980.00 | 17584311000148 | NILSON CORREIA DE ARAUJO-21968993487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005713 | 27/12/2013 | 2400.00 | 17700098000192 | DEUSDEDES SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005714 | 27/12/2013 | 990.00 | 17584328000103 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO-67486894491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005715 | 27/12/2013 | 1980.00 | 17587492000166 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA-04055473400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.PROC. LIC. TOMADA DEPREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005716 | 27/12/2013 | 990.00 | 17584284000103 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA-91102669415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005717 | 27/12/2013 | 990.00 | 17584377000138 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO 22606530497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONF. PROC. LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005718 | 27/12/2013 | 990.00 | 18473911000100 | ANTÔNIO URSULINO DO NASCIMENTO 05909635468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/12/2013 | 500.00 | 00008701144413 | LARISSA RIBEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE OFICINAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FERNANDO CUNHA LIMA E MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005721 | 27/12/2013 | 990.00 | 18440247000194 | ROSINILDO JOVEM DE ARAÚJO 06121876409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005724 | 27/12/2013 | 990.00 | 18472354000102 | ISABEL CRISTINA DA SILVA SALVIANO 99650614400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0005728 | 27/12/2013 | 990.00 | 18473685000159 | GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA 30019118830 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0005730 | 27/12/2013 | 990.00 | 18632622000106 | ANTÔNIO FELISMINO DA SILVA 02632868432 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0005731 | 27/12/2013 | 990.00 | 18473851000117 | JOSÉ BELMIRO 14930563879 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005732 | 27/12/2013 | 990.00 | 18455201000149 | ERIEL VIEIRA DINIZ 08303275410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0005733 | 27/12/2013 | 990.00 | 18430294000157 | JOSÉ BARROS MORENO 16108959835 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013 E CONVENIO 0162/2013.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/12/2013 | 2700.00 | 00048569470444 | CECILIA FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) LANCHES, ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/12/2013 | 98.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/12/2013 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/12/2013 | 550.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0005684 | 27/12/2013 | 38030.19 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE PRACAS E REFORMA DE CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 015/2012. | 00202012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005701 | 27/12/2013 | 1300.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005702 | 27/12/2013 | 1500.00 | 17470323000141 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005700 | 27/12/2013 | 1200.00 | 17529516000120 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0005729 | 27/12/2013 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/12/2013 | 8838.80 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS HP LASERJET, BROTHER E SAMSUNG, E CARTUCHO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/12/2013 | 1381.07 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS SAMSUNG SCX 6555, BROTHER DCP 8085 E SHARP AL 2040CS. COM TROCA DE PECAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005685 | 27/12/2013 | 5655.00 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005745 | 30/12/2013 | 3499.55 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2013 | 2.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA L.C. 87/96 - ICMS DESENERACAO DAS EXPORTACOES, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005782 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005767 | 30/12/2013 | 1597.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/12/2013 | 1878.43 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 08/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/12/2013 | 2645.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-72.454/12, REFERENTE A PARCELA Nº 19/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005752 | 30/12/2013 | 6800.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL VOLVO, DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005753 | 30/12/2013 | 5105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL 120K, DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2013 | 5902.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D-140, DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005769 | 30/12/2013 | 1877.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2275-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005770 | 30/12/2013 | 2114.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFA 2285-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005771 | 30/12/2013 | 2383.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFG 0186-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005772 | 30/12/2013 | 6000.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005773 | 30/12/2013 | 1344.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005774 | 30/12/2013 | 2345.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005768 | 30/12/2013 | 2536.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326, DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005783 | 30/12/2013 | 240.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005786 | 30/12/2013 | 720.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO DO CENTRO ARTEZANAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0005744 | 30/12/2013 | 12626.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005746 | 30/12/2013 | 951.65 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/12/2013 | 1800.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE ENCONTROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0005749 | 30/12/2013 | 7950.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0005751 | 30/12/2013 | 4500.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005755 | 30/12/2013 | 2526.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR 1520-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005756 | 30/12/2013 | 707.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005757 | 30/12/2013 | 3728.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 4614-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005758 | 30/12/2013 | 2799.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6960-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005759 | 30/12/2013 | 2738.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4677-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005760 | 30/12/2013 | 2983.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005761 | 30/12/2013 | 2826.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0749-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005762 | 30/12/2013 | 2943.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 9520-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005763 | 30/12/2013 | 2105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 7903-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005764 | 30/12/2013 | 2610.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 8170-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005765 | 30/12/2013 | 6500.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOCADOS, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005766 | 30/12/2013 | 804.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2013 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005787 | 30/12/2013 | 480.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2013 | 170.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005743 | 30/12/2013 | 15918.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0005750 | 30/12/2013 | 10500.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005775 | 30/12/2013 | 2598.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 7059-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005776 | 30/12/2013 | 2878.46 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4508-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/12/2013 | 265.00 | 00057224390453 | JOSEFA ALAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/12/2013 | 265.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/12/2013 | 265.00 | 00032007057875 | CLAUDIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIDA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/12/2013 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005784 | 30/12/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 0005785 | 30/12/2013 | 160.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 5002001 | 30/12/2013 | 3105.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 5002002 | 30/12/2013 | 6030.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESCARTAVEIS E ISOPOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 5002003 | 30/12/2013 | 12599.88 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 5002004 | 30/12/2013 | 8491.95 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 5002005 | 30/12/2013 | 1050.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPIAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 5002006 | 30/12/2013 | 4050.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/12/2013 | 104.46 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 01.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5002008 | 30/12/2013 | 1705.06 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895-PB, DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5002009 | 30/12/2013 | 3823.48 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC 8120-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5002010 | 30/12/2013 | 2839.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5002011 | 30/12/2013 | 2178.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2413-PB, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5002012 | 30/12/2013 | 2937.87 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEY 8653-PB, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5002013 | 30/12/2013 | 1008.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002014 | 30/12/2013 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002015 | 30/12/2013 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000232013 | 5002016 | 30/12/2013 | 1040.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024